居延市蔬菜种植合作社项目可行性研究报告.docx

1、居延市蔬菜种植合作社项目可行性研究报告居延蔬菜种植合作社项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况#旗达来呼布镇乌苏荣贵嘎查居延蔬菜种植合作社的前身是#旗居延蔬菜种植协会，成立于2007年5月9日，达来呼布镇乌苏荣贵嘎查依托本地资源，联合部分蔬菜种植户，走产业化、集约化之路，办起了#旗居延蔬菜种植协会。为使当地蔬菜种植项目不断发展壮大，并逐步规范化、制度化，更好地为农民增收、社会增效，2009年11月27 日，达来呼布镇乌苏荣贵嘎查蔬菜协会召开成员大会，由全体成员一致同意成设立农民专业合作社，即#旗达来呼布镇乌苏荣贵嘎查居延蔬菜种植合作社。同时会议选举产生了合作社

2、理事长嘎拉朝鲁，理事会成员4名，分别为杨革命、乌兰其其格、巴特尔、赵永军。监事长：赵永军，监事会成员：其木格、孟根花。乌苏荣贵嘎查居延蔬菜种植合作社的宗旨是：根据科学发展观的要求，坚持以民为本， “民办、民管、民受益”的原则，走自愿组合、自筹资金、自主经营、自负盈亏、自我制约、自求发展的路子；积极发挥专业合作社的桥梁和纽带作用，将千家万户的小生产经营与千变万化的大市场连接起来，致力于开拓农产品市场，把达来呼布镇的无公害蔬菜推向更大的市场。乌苏荣贵嘎查居延蔬菜种植合作社还为农民免费提供信息、技术培训、新品种新技术示范推广、农产品收购销售等服务。#旗达来呼布镇乌苏荣贵嘎查居延蔬菜种植合作社成立后首

3、先在“搞好农资统购，降低生产成本”上大力下功夫，对入社社员实行“三包服务制”：即包传授技术信息，包种子化肥等生产资料的供应，包收社员生产出来的产品。合作社统一组织生产，统一选购良种、肥和农药，直接从产地、厂家进货，减少了中间环节。这样一是有效地保证了种、肥和农药质量，二是降低了农用物资的价格。三是合作社可以向社员提供农资支持，解决了社员生产投入资金不足的问题。目前，合作社成立后的第一茬蔬菜还未收获，后期的销售等工作还在筹划中。乌苏荣贵嘎查居延蔬菜种植合作社目前的发展已具初型，但很多基础设施还待建设：合作社的办公室和办公设备、培训教室和电教设备、蔬菜保鲜室和保鲜设备、以及蔬菜种植基地的道路等都因

4、资金的缺乏，还未完善。达来呼布镇和有关部门正积极协调争取资金筹建这些项目，使乌苏荣贵嘎查居延蔬菜种植合作社能尽早实现规范化建设和科学化管理，通过规范运作和严格管理，提高服务水平功能。在增加农民收入的同时，大大提高达来呼布镇蔬菜种植业的市场竞争能力，增强抗御风险能力，形成规模效益。为构建和谐社会、建设社会主义新农村起到了积极的促进作用。1.1.2 财务状况乌苏荣贵嘎查居延蔬菜种植合作社注册资金为30万元，业务范围主要为蔬菜种植前、中、后的技术培训、交流、咨询等服务，目前合作社固定资产为1500万元，共有社员89人。借2009年8月#旗新建100座日光温室的契机，居延蔬菜种植合作社以增加社员收入、

5、促进蔬菜产业发展为目标，蔬菜大棚种植面积预计有83亩左右，合作社年销售收入预计有400 余万元，带动和帮助周边农户200余户发展蔬菜生产，社员蔬菜亩均纯收入达2万元以上。1.1.3 法人代表基本情况合作社法人代表为理事长嘎拉朝鲁，男，蒙古族，年龄37岁，高中学历，任乌苏荣贵嘎查支部书记兼嘎查达。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：2010年内蒙古自治区阿拉善盟额旗达镇乌苏荣贵嘎查居延蔬菜种植合作社300吨蔬菜产业化种植基地新建项目建设性质：新建建设地点：内蒙古自治区阿拉善盟#旗达来呼布镇1.2.2 建设规模 一、基础设施建设（310万） 1、办公室两间，共64

6、平方米，估计投资6万元； 2、培训教室一间，240平方米，估计投资24万元； 3、保鲜室24小间，同时能容纳300吨蔬菜，共272平方米，估计投资35万元； 4、锅炉房一间，24平方米，估计投资5万元； 5、办公室、教室、保鲜室三室水、电、暖管道辅设60万元； 6、蔬菜大棚区的道路建设 （1）柏油路1000米，8米宽，估计投资130万元； （2）砂石路1500米，6米宽，估计投资40万元。 二、需要购买设备（85万） 1、办公室及教室所用的桌椅等办公室用品，10万元； 2、电教设备，5万元； 3、保鲜设备、保鲜车辆（3吨）一台，50万； 4、工作车辆一台，10万元； 5、锅炉及配套设备，10万

7、元； 三、培训，引进技术等费用35万元。合计：430万元1.2.3 技术、设备、建筑物技术来源：与国内相关科研部门建立了广泛合作关系，不断引进新品种，综合运用无公害的农药、肥料和防治病虫害先进技术，形成了一整套完整、科学的规范与标准，从而生产出优质高产的绿色无公害蔬菜，创建起名优品牌。主要设备：保鲜室的制冷系统、气调系统、控制系统、库体及辅助设备。主要建筑物：办公室两间，共64平方米；培训教室一间，240平方米；保鲜室24小间，同时能容纳300吨蔬菜，共272平方米；锅炉房一间，24平方米；车库、变电室、门房。1.2.4 建设期限本项目批准后，承建单位应严格按照国家对工程项目实施的有关规定和程

8、序，积极开展工作。项目建设期限为2009年12月2010年11月。1.2.5 投资结构及资金来源项目总投资为建设投资与铺底流动资金之和，其中建设投资430万元，铺底流动资金100万元，合计530万元。本项目申请中央财政资金164万元，按照国家关于项目建设的有关规定，内蒙古地区中央与地方财政配套资金的比例为1：0.4，因此地方配套资金为66万元。合作社自筹资金300万元，来源为合作社自有，本项目无银行贷款。1.2.6 项目效益1.2.6.1 示范带动作用此项目通过在已建成的蔬菜种植基地上建成一个集储藏、销售、运输、培训于一体，设施齐全、功能完善的无公害蔬菜批发市场。项目建成后，以乌苏荣贵嘎查蔬菜

9、种植基地为示范，辐射带动达来呼布镇周边的种植户加入无公害蔬菜种植专业社，推广无公害蔬菜种植。1.2.6.2 公共服务覆盖范围广项目产品属无公害的绿色食品，能满足人们日益增长的物质需求，品质优良，安全健康，备受消费者青睐；项目建成后，大幅度提高农民收入。对推动达镇全面协调可持续发展必将产生极大的社会效益和潜在的经济效益。1.2.6.3 生态效益此项目的品牌就是无公害生态种植，它的种植模式既提高了产品品质，又改善和保护了生态环境，是农业资源和生态能源的有效利用。1.2.6.4 经济效益此项目的实施，据预算，年销售蔬菜300吨，年销售收入达400万元，人均纯收入可达2万元。项目的设计紧紧围绕提高专业

10、合作社综合服务能力，投资的重点是建设无公害蔬菜的销售市场、建立起加工包装的生产设施，扩大无公害蔬菜生产基地。这些投资都有益于无公害产品占领市场份额、提高竞争能力、引进优良品种、改进种植习惯，能明显地提高农民的科技素质，有助于大幅度提高农民收入，同时也有利于农业生态环境的保护，实现农业的科学发展。1.3 可行性研究报告编制依据（1）中共中央关于新农村建设的有关文件（2）阿拉善盟“十一五”期间农业及农村社会经济发展的规划（3）#旗新农村新牧区建设规划（4）#旗综合农业区划报告（5）达来呼布镇“十一五”规划（6）达来呼布镇20082020年新农村新牧区建设发展规划（7）有关的设计规范1.4 综合评价

11、本项目的实施符合阿拉善盟“十一五”期间农业及农村社会经济发展的规划及新农村建设规划，外部建设条件齐备，辐射带动强，与农民建立了稳定的利益联合机制，并且技术方案先进可行，技术依托可靠，工艺路线合理；符合环境保护和可持续发展的要求，预期效益好，有较强的抗风险能力。本项目的建设对达来呼布镇现代农牧业的长远发展起着重要的作用。因此，本项目是一个经济效益和社会效益均十分显著的项目，是个切实可行的好项目。 第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况本项目位于内蒙古自治区阿拉善盟#旗达来呼布镇，该镇是#旗旗府所在地，是全旗政治、经济、文化中心，全镇常住人口1.4万人，占全旗总人口的80%以上，辖区内包括

12、个嘎查，个社区居委会。西距东风航天城140公里，酒泉400公里，东距巴彦浩特630公里。国土总面积20427.54平方公里，其中：农牧区面积20418.74平方公里，镇区规划面积8.8平方公里。自2002年实施转移发展战略以来，全镇转移牧户213户612人，占镇农牧区人口的71.8 %，退牧草场125.15万亩。临哈铁路、临哈高速公路正在投资建设，策克口岸已升级为国家双边性常年开放陆路口岸。2.2产业发展现状此项目拟在达来呼布镇乌苏荣贵嘎查日光温室基地实施，位置离镇中心1公里，网电贯穿，交通便利，比较集中有利于技术指导。目前我镇乌苏荣贵嘎查日光温室基地已建成100座日光温室，本项目的实施可加大

13、对我镇温室种植技术人员和菜农的培训力度，提高他们的整体素质，用先进的种植技术，不断开发新品种，综合运用防治病虫害先进技术，形成了一整套完整、科学的规范与标准，从而满足居民对绿色蔬菜的需求，是一个切实可行的好项目。2.3 项目建设的必要性随着物质的不断丰富和生活水平的不断提高，人们对安全、绿色食品越来越重视。特别是对“菜篮子”的安全更加关注。无公害蔬菜生产，在较长时期内都倍受人们的关注。达来呼布镇是#旗政治、经济、文化、商贸、交通中心，随着#旗经济跨越式发展，转移发展战略的深入实施，城乡一体化进程的加快，#旗83%的人口集中到了达来呼布镇镇区；同时#旗旅游业的兴起、策克口岸的常年开放，临哈铁路、

14、临哈高速公路的即将建成，使达来呼布镇的人流量不断增加，这必将导致达来呼布镇的蔬菜需求量不断加大。要满足居民对蔬菜数量、质量的越来越高的要求，改善居民饮食结构，就必须切实得发展当地蔬菜种植产业。乌苏荣贵嘎查农民合作组织无公害蔬菜产业化经营项目的实施彻底解决我镇居民吃菜贵、吃菜难问题，解决部分农民就业问题和增加农民收入。以项目带基地、以基地促农户、以农户组建专业合作社，再以专业合作社带动产、供、销、加工，及提供技术培训，通过这样一条有效途径，使我镇的蔬菜种植产业，上规模，对推动达镇全面协调可持续发展必将产生极大的社会效益和潜在的经济效益。市场发展前景广阔，发展潜力巨大，既符合国家有关产业政策，又符

15、合加快建设社会主义新农村新牧区新城镇的要求，既符合#经济社会发展的需求，又符合时代的需求、人民的愿望，是一个切实可行的好项目。第三章 项目选址与建设条件3.1 建设地点选择3.1.1选址原则：符合国家、地区和城乡规划的要求。满足项目对原材料、能源、水和人力的供应及营销的要求。节约和效益的原则，尽力做到降低建设投资。项目建设地点应具有较好的交通、通讯等条件，以便于原材料和产品的运输，随时交流市场信息。安全的原则，满足防洪、防震、防地质灾害的要求。节约项目用地，尽量不占或少占农田。满足环境保护的要求，以人为本，减少对生态和环境的影响。3.1.2地理位置及占地面积此项目拟在达来呼布镇乌苏荣贵嘎查蔬菜

16、种植基地实施，位置离镇中心1公里，网电贯穿，交通便利，临近于我镇的蔬菜种植基地，有利于技术指导和订单化经营，并且方便运输，节约运力。3.2 建设条件3.2.1 自然条件气象项目区干旱少雨，多年平均降水量为36mm，多集中在7、8、9月份，年蒸发量达3700mm。日最高气温达40 摄氏度以上，月平均气温为27.9摄氏度。月平均风速为4.2m/s，平均日照百分数为78%，平均日照时数14.8小时。土壤与植被项目区前期为湖盆洼地，生长有荒漠河岸灌木和草茵植被。项目区内土壤主要是灌淤土，碱性较强。水资源概况项目区地下水量丰富，单井涌水量一般大于1000m /d，水质较好。3.2.2 政策、资源、科技支

17、撑条件本项目的建设符合国家产业化经营的政策导向。3.2.3 基础设施条件#旗达来呼布镇乌苏荣贵嘎查区内水电路讯等基础设施配套完善，交通便利，选址合理。拟建项目区内，水电主管线均已敷设通过，道路畅通，可满足施工所需的“三通一平”条件。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 市场供求现状及前景分析达镇常住人口1.4万人，按每人每天蔬菜0.5公斤食用量计算，全镇年需蔬菜量255万公斤，加每年策克口岸常年开放通关等流动人口按保守数量3万人计算，需蔬菜量270万公斤，年均需求蔬菜量达525万公斤。但我镇目前蔬菜生产能力仅为96万公斤，占年需求量的18.3%，81.7%缺口429万公斤全部依

18、靠个体工商户从酒泉等周边地区外调来满足。随着临哈铁路、临哈高速公路、跨蒙古国铁路的建成通车，#旗旅游朝阳产业的兴起，将会有大量的人流来到达镇，蔬菜的需求将有可能实现翻番，蔬菜缺口将进一步拉大。同时由于人们对无公害蔬菜产品消费加大，我镇土壤、空气、水质好，所产蔬菜营养丰富，并且无污染，无公害，与个体商户从酒泉等周边地区外调的蔬菜相比，具有较强的优势及广阔的市场前景。是投资少，风险小，回报率高的好项目。4.1.2市场竞争优势分析由于达镇特殊的地理位置形成了独特的气候条件，所产蔬菜营养丰富，色泽鲜艳，且病虫害发生极少，基本不施用农药，是天然无公害的蔬菜极品。4.2 营销策略、方案、模式以基地生产、电

19、子商务、冷链物流、配送直销等现代营销方式，着力打造集生产、物流配送、营销于一体的农产品供应链，构建稳定优质的农产品核心基地、国内一流的现代化的冷链物流体系。建立起一个以本企业作为供应链的组织者和管理者，将蔬菜的生产和消费结合起来的平台，是蔬菜供需信息的交换中心、集散中心，并为供应链上的企业提供增值服务的供应商。运用现代营销方式，开拓市场，组织高效的营销队伍，在内蒙古地区建立销售网点，形成反应灵敏、畅通快捷的流通网络；实行直销和代理相结合，扩大市场销售，做到市场供应均衡化、周年化、销售网络化。营销网络：国内市场实行点对点直销和连锁经营，完善销售网络。服务对象面对内蒙古自治区各大型超市、商场和宾馆

20、酒店，并逐步向外省市扩展，以实现城际间大跨度农产品运销。同时还可以进一步完善销售网络，延伸供应链，发展与大型连锁经营企业的供货关系，在充分利用基地货源优势的基础上，进入内蒙古自治区大型连锁经营企业的全国联采系统做供应商，并在各大卖场设立蔬菜的销售专柜，并尝试构建自有的销售网络终端。此外，还可以电子商务营销形式建立蔬菜直销市场，随时展现价格变动等情况。4.3 市场风险分析4.3.1 市场风险因素分析市场开发的风险在市场上，品牌是人们认识产品的关键，本项目产品在市场的知名度还不高，因此较难预测，本项目产品存在市场开发的风险。自然灾害的风险本项目属于蔬菜储藏保鲜项目，蔬菜的生产对大气等自然因素的依赖

21、性很强，因此，本项目存在自然灾害的风险。内部激励制度和约束制度不健全的风险公司或企业由于不可避免的存在内部激励制度和约束制度不健全的地方，存在人才流失和管理的风险。4.3.2 防范和降低风险的对策通过报纸或电视等媒体进行宣传，提高企业的知名度和认知度。多种植抵御自然灾害强的蔬菜品种，把灾害降到最低点。加强企业内部制度建设，建立一套相互制约、相互督促的管理机制。第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模额旗达镇乌苏荣贵嘎查居延蔬菜种植合作社300吨蔬菜种植基地产业化经营项目估算总投资为530万元，拟在乌苏荣贵嘎查蔬菜种植基地新建办公室两间，共64平方米；培训教室一间，240平方米；保鲜室24小间

22、，同时能容纳300吨蔬菜，共272平方米；锅炉房一间，24平方米；车库、变电室、门房等，以及相配套的基础设施。5.2 建设规划和布局项目所在地内蒙古自治区阿拉善盟#旗达来呼布镇乌苏荣贵嘎查，占地面积230亩。5.3 建设标准项目设计及建设依据：1.建筑抗震设计规范GB50011-20002.建筑地基基础设计规范GB5007-20023.混凝土结构设计规范GB50010-20024.建筑结构荷载规范GB50009-20015.建筑设计防火规范GB50016-20065.4 技术（工艺）方案5.4.1 技术路线及流程以乌苏荣贵嘎查居延蔬菜种植生产基地为依托，在基地内组织运销队伍，实行产加销一体化，

23、把基地生产的蔬菜经过初加工直接销往各大宾馆、饭店、学校、工厂等。流程图如下：田间采后预冷冷库、冷藏车运输批发站冷库卖场冷柜消费者冰箱。不论是包装、运输还是配送、交易，均采用冷藏链运作，蔬菜物流始终处于采后合适的低温环境，降低蔬菜损耗率。5.4.2 主要技术参数当前，我国农产品物流主要以常温物流为主，且存在着不公道的包装、运输、储存现象，致使鲜活农产品流通过程中损耗很大。调研数据显示，进进流通的蔬菜、水果损耗率均在10%以上。为减少农产品损耗，延长农产品销售期，稳定销售价格，增加农民收进，保障农产品质量安全，国家近年来加大了农产品冷链建设支持力度，并加强了相关课题和标准研究，开展了冷链知识培训工

24、作，指导企业建设和完善农产品冷链。为进一步推进农产品冷链发展，商务部还组织了“果蔬冷链物流”等课题研究，加强了冷链标准体系建设，组织制定了易腐食品控温运输技术要求等多项等国家标准和行业标准，并成立了全国制冷标委会冷躲链分技术委员会，为推进农产品冷链发展提供了有利的技术支撑。5.5 主体工程方案建筑、结构设计是建筑设计中不可分割的两个部分，建筑作为一种产品，再设计过程中，必须全面关联、综合处理好结构设计中的各种技术因素，以达到适用、安全、经济、美观的效果。5.5.1建筑1. 本项目区的选址，满足功能与环境要求，选择在交通方便的位置，便于为人们群众提供服务。2. 本项目区建设，贯彻适用、经济、美观

25、的原则，建筑标准根据不同地区的经济条件合理确定。3.为节约土地，减少采暖及空调的建筑能耗，主体建筑以多层为宜。4.建筑设计使用年限按50年考虑，建筑物而火等级不低于二级。5.合理控制门厅、走廊、楼梯间等辅助面积。提高使用面积系数，不低于60%。6.建筑层高控制在3.3米3.6米，室内具有良好的自然采光与通风，并具有符合建筑节能标准的保温、隔热性能，有符合规范要求的遮阳设施。7.设置供排水工程，纳入城乡供水系统。8.根据当地气象条件确定适宜采用的采暖与通风空调设施。热源优先考虑采用市政热源。5.5.2结构选型1、根据荷载和使用要求，本工程选用砖混结构形式，此结构形式具有造价低、隔音和保温隔热等性

26、能。墙体：承重粘土多孔砖；楼屋面：现浇钢筋混凝土楼层面；基础：钢筋混凝土条形基础。2、建筑结构的安全等级为二级，设计使用年限50年，抗震设计按七度设防。5.6公用工程5.6.1给排水1.设计依据（1）生活饮用水标准（GB574985）（2）室外给水设计规范（GBJ1386）（3）室外排水设计规范（GBJ1487）（4）建筑给水排水设计规范（GBJ1588）（5）建筑设计防火规范（GBJ1687）（6）污水排入城市下水道水质标准（CJ1836）（7）污水综合排放标准（GB897896）（8）中华人民共和国环境保护法2.给水（1）生产用水根据公用工程用水指标量确定。（2）生活用水主要为生活用水、绿

27、化等。（3）生产、生活用水量小时最大用水量10m/h全日用水量100 m/h（4）用水水质用水全部由#旗达来呼布镇供水管网提供，供水水质符合生活饮用水标准。3.给水系统给水管网给水管网接自#旗达来呼布镇供水管网，进口外设计量水表。给水系统为生产、生活、消防共有给水系统，根据建筑设计防火规范，供水管道可采用枝状布置，采用镀锌钢管丝接，采用给水铸铁管，石棉水泥接口。（2）消防给水根据项目区消防总水量设置消防用水检查井，同时设立室内、室外消防栓。4、排水（1）排水系统采用生活、兩水合流排水系统，枝状布置，埋地敷设，排水管道选用钢筋砼管，水泥砂浆接口。（2）生活污水主要为粪便污水和洗浴废水，对生活污水

28、采用化粪池处理达标后统一排出。（3）雨水经道路流入雨水口，汇入雨污合流排水管道后，统一排入镇区排水管网。5、消防、防火等级项目区防火类别为丙类，设置消防给水系统，按同时使用水枪数量2支，每支水枪最小用水量为101/s，共202/s，火灾延续时间为10分钟。消防采用临时高压消防系统，按同一时间内，火灾次数为1次，消防供水压力为0.45Mpa，自动喷水灭火延续时间一小时。5.6.2采暖通风1.室外气象资料及设计参数（1）采暖计算温度16（2）冬季通风计算温度9（3）夏季通风计算温度27（4）冬季室外平均风速2.3m/s（5）夏季室外平均风速4.2m/s（6）冬季主导风向及频率偏北风33%（7）夏季

29、主导风向及频率偏北风33%（8）冬季大气压力895.7mba（9）夏季大气压力883.5mba（10）日平均温度5的天数：127天资料来源：采暖通风与空气调节设计规范GBJ19872.建筑物围护结构热工要求（1）外墙：K1.56W/m2k屋面：K0.5W/m2k3.采暖（1）热煤的选择参数热煤为9570热水，由热力公司外接供热外网提供。（2）系统形式各建筑物采暖形式为管道明装上供下回双管系统。（3）主要设备选择散热器选用铸铁四柱760型，管道为焊接钢管，阀门选用J41T-16型及J11T-16型截止阀。4、热力外网采用“氰聚塑”直埋供热管，由热力公司外接供热外网引入，以枝状接至各建筑物采暖入口

30、。5.6.3供电1.负荷等级及电源项目区负荷等级为三级。电源采用放射式与树干式相结合的方式。2.设计依据（1）各专业提供的有关条件及用电设备一览表。（2）国家现行的规程、规范及自治区现行有关政策。3.设计范围项目区的消防、动力、照明设计、电力外网及户外照明设计。4.用电负荷本工程用电负荷估算为90kw，选用一台100KVA变压器可满足目前及发展需要。5.供电系统（1）项目区内设低压配电室1间。（2）变电所低压侧采用集口功率因数自动补偿装置。（3）项目区配电电压等级为220V/380V。6.配电（1）照明照明电压为220V，采用高效荧火灯，照明电源由变电所低压侧引入建筑物后，线路采用BV-500

31、型导线穿钢管沿墙暗敷。（2）供电外线及户外照明配电线路均采用电缆埋地敷设，本区道路照明采用柱灯或路灯。（3）防雷与接地10/0.4/0.23KV变电所周围设置电气接地装置，接地电阻不大于4欧，变电所工作接地，防雷接地及保护接地共用该接地装置，其余建筑物在电源进线处设电气重复接地装置，接地电阻不大于4欧。5.7 实施进度安排5.7.1项目基本要求本项目在实施过程中，要结合项目区当地条件，合理安排时间，充分发挥建设单位、农户以及技术协作单位的积极性，加快实施进度，争取早实施，早运用，早见效益。5.7.2项目实施计划本项目批准后，承建单位应严格按照国家对工程项目实施的有关规定和程序，积极开展工作。项目实施包括4个部分：（1）2009年11月底