景观苗木服务中心基地项目建设商业计划书.docx

1、景观苗木服务中心基地项目建设商业计划书景观苗木服务中心基地项目建设商业计划书第一章总论1.1项目建设提要1、项目建设名称：萧山区向阳天景观苗木服务中心2、项目建设承办单位：3、项目建设法人代表：4、项目建设建设主要内容：（1）建设占地20亩的高档景观苗木生产基地一处。年供应乔木、灌木、盆栽景观苗木共10万株，出租景观苗木9万盆，辐射带动萧山景观苗木服务产业发展；（2）建设占地4亩的景观苗木生产温室大棚大棚一座，面积2800平方米；（3）景观苗木展示大厅200平方米；5、项目建设承担单位：项目建设承担单位为萧山区向阳天景观苗木有限公司，公司成立于2005年，为独立法人独立民营企业，注册资金200

2、万元。公司专门从事城市园林绿化景观工程的景观设计、施工和养护管理，从事城市园林绿化植物材料景观苗木、景观苗木的生产经营和景观苗木租凭业务。公司经理有多年从事景观苗木生产和租赁的从业经验，管理经验丰富，管理三模式先进。公司下设办公室、设计工程部、财务部。现聘请有高级园艺师从事景观苗木的生产和管理，设计施工专业人员8人，配备了大批先进的园林工程设计、施工、养护管理用的先进机械设备和工程用车。公司坚持“以人为本，科技兴业”的指导思想，运用“现代化、规范化、人性化”管理制度，注重企业的文化建设；坚持“以市场为导向，以诚信为根本”的经营思想；立足建设一流园林，提供一流服务的理念，创办现代企业。6、建设地

3、点：7、投资规模：概算总投资332.71万元，其中，土建投资158万元(含基本预备费15万元)，设备投资174.71万元。8、资金筹措：项目建设自筹资金投入200万元，占项目建设总投入60.11%；银行贷款133万元，占项目建设总投入的39.89%。9、建设期限：2015年12月开始建设，至2016年5月完成全部投资计划并建成使用。10、经济和社会效益：项目建设年利润33.95万元。通过景观苗木基地带动周边60户农户，发展景观苗木200亩，使从业农民人均纯收入6000元以上。1.2结论与建议一、综合评价项目建设的在地属萧山城区，水电路邮畅通，建设环境优；建设区位于萧山区新开发的枣刘公路和东环路

4、交界路段，东环路大道为孝襄高速公路与寺沙省道连接线，环境好，基础设施齐全，建设条件好；当地政府支持，单位实力雄厚，建设资金有保障。实施本项目建设，符合国家、省、市的行业规定和产业政策，是增强基础设施建设和发展经济的需要。项目建设属公益性基础设施建设项目建设，综合运用现代建筑技术、园林设计技术，在建设过程中利用注意环境保护控制，对环境无污染、对生态无破坏，项目建设优势条件均已具备。二、结论项目建设整体规划突出景观苗木园林设计，满足萧山区向中等城市迈进对园林绿化业的需求和萧山区宾馆酒店行业对景观苗木租赁业需要的重点，指导思想明确，采用技术先进，建设组织完善。实施该项目建设，有利于解决萧山城市绿化水

5、平，提高城市形象，促进地方经济发展，项目建设切实可行。三、建议项目建设有良好的建设基础，项目建设选址科学合理，当地领导重视，承担单位经济力量雄厚，组织机构建全，项目建设建设有保障，建议尽快立项实施。在项目建设建成后，需要不断地健全管理体制和运行机制，同时希望处理好技术的先进性与适用性，为确保项目建设发挥更好的社会效益创造一切有利条件。1.3可行性研究报告编制依据本研究报告编制依据：一、建筑设计规范；二、温室大棚设计标准三、钢结构设计规范（GBJ17-88）四、萧山区十五发展规划和2010年目标发展规划；五、萧山区发展计划局关于对建设萧山区向阳天景观苗木生产基地的申请的批复；六、国家计委、建设部

6、1993年颁布的建设项目建设经济评价方法与参数的财务分析要求。第二章项目建设背景2.1项目建设由来随着生产力水平和社会文明程度的提高，生态环境建设和城乡绿化、家庭美化成为建设社会主义新农村和改善人民群众生活质量的重要组成部分。景观苗木、园林景观苗木的生产是农民群众特别是青年人创业的一条重要渠道。萧山区向阳天景观苗木有限公司充分利用优越的自然气候条件和良好的群众基础，大力发展园林绿化景观苗木、景观苗木产业及景观苗木租赁业，以满足社会日益增长的绿化景观苗木、景观苗木市场需求。2.2项目建设提出的必要性和依据（1）项目建设建设是保护环境与发展经济的需要。保护环境与发展经济，已成为当今国际社会普遍关注

7、的重大问题。传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。同时，城市化伴随着诸多的心理和生理疾病，保护和改善生态环境，让森林进城、园林下乡，创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。因此，加快城乡绿化一体化进程，意义十分重大。（2）项目建设建设是促进城市可持续发展的需要。萧山区是近年新发展的旅游景区，旅游资源非常丰富，但景区的美化、城市的绿化与一些旅游业发达地区相比还有差距。因此，建立大型景观苗木基地，培育大量景观苗木，美化、绿化景点，提升城市品位，已成当务之急。而该项目建设的建设也正是加快建设“和协萧山，风景城区”，改善生态环境、提升

8、城市品位，促进萧山旅游业及城市可持续发展的需要。（3）项目建设建设是宾馆服务业发展的需要。萧山区宾馆服务业较为发达，全市有四家星级宾馆酒店，正在筹建的还有两家四级星级高档宾馆，此外，城区还有大大小小的宾馆、招待所、旅店200多家，客户4000多间。但这些年来萧山尚一家景观苗木出租公司，宾馆酒店及其它的活动所需的景观苗木、装饰用品多由宾馆酒店自备或生产或用干花、假花代替，宾馆酒店受自身生产条件和设备技术的限制，产品质量差、品种短缺，致使宾馆酒店档次提不上来，服务水平不高，效益低下。在当前的有时时机下发展景观苗木租赁业，不仅可满足宾馆酒店来的需求，还可提高萧山服务业档次和水平，更可获取较高的收益。

9、（4）项目建设建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要。随着现代人生活节奏的加快，建立一个环境优美的生活和工作环境，对人们的身心健康十分重要。同时，发展景观苗木基地对促进当地农业结构调整、推动地方经济发展、满足社会对景观苗木的需求以及带动当地青年创业都具有十分重要的意义。第三章项目建设区基本概况项目建设区位于萧山区北城办事处八里村，距城区中心3公里。枣刘公路和东环路横穿、纵贯项目建设区，地理位置优越，交通十分便利。项目建设区内无线通讯，长途程控电话普及，基地中心实现微机联网，开通传真业务；水利资源丰富，项目建设区内现有机井1眼，能够全部灌溉，地下水源充沛，水质优良，无污染，矿化度平均低于1.5

10、克/升，为景观苗木种植奠定了良好基础。1、四季特征春季，太阳平均辐射量30.1千卡/平方厘米,占全年辐射量27.1%。萧山处于冷暖空气交替往过地带，气温升降剧烈。夏季，气温高，降雨集中，太阳辐射量39.8千卡/平方厘米,占全年辐射量35.8%,平均气温32度,易造成洪涝,同时因受温热带高压脊控也会出现“伏旱”天气。秋季，太阳辐射量23.7千卡/平方厘米,占全年辐射量21.3%,天气凉爽,时有“秋旱”出现。冬季，太阳辐射量17.5千卡/平方厘米,占全年辐射量15.7%,日均低于0度天数一般为15天左右。2、主要气候要素光能，萧山全年日照为2100小时左右，日平均5.8小时,夏季高,冬季少,平日照

11、率48%。太阳年辐射量项目建设区为111.1千卡/平方厘米。气温，项目建设区年平均气温15.4度,7月最热,元月最冷。地温随气温同比变化。降水，萧山是湖北省降水量最少的地区之一，年降水量850950MM，夏季最多，占全年降水量45%，春季29%，秋季21%，冬季5%。霜雪期，无霜期平均269天，降雪日数为11天。风、蒸发量，年均风速2.9米/秒,最大风速24米/秒;年均蒸发量1750MM,最大蒸发量2227MM。3、灾害发生寒潮春季冷空气活动多，并有阴雨天气，平均5年三遇。暴雨平均2.8年一遇,出现在5至8月。干旱项目建设区每年有不同轻重的旱情，多出现在夏秋季节，年均1.4次;持续50天以上旱

12、情7年一遇;秋旱2年一遇,影响秋播的4年一遇。秋寒2年一遇，主要对晚秋作物有害。秋连阴雨持续6天以上1.5年一遇,持续10天以上3年一遇,影响秋种。（2）地形、地貌及土壤地形、地貌项目建设区为低岗水田区，可改造性强。4、土壤项目建设区岗地主要为第四纪黄褐土母质发育而成的水稻土。为淹育型、潜育型分布。土层深厚，耕作层18CM以上，土松绵软，宜耕期长，保水能力强，供肥快。5、土壤肥力（1）有机质含量。项目建设区土壤有机质含量高于2%，为萧山较好的土质条件。（2）氮含量。项目建设区土壤全氮含量0.1%。（3）全磷含量。项目建设区土壤含磷低，含磷量低于0.089%。（4）速效钾含量。项目建设区土壤钾含

13、量相对丰富。6、水资源地表水项目建设区西临沙河，沙河全长80多公里，最大水流量1876M3/秒,最小0.38M3/秒,八里村在沙河建有提水泵站一座，装机55KW，流量0.15M3/秒,可为项目建设提供水利支持,另外项目建设区的一个库容5万立方米堰塘,用以蓄水，保证干旱季节用水。地下水项目建设区60M以下为新第三纪，地下水蕴藏量丰富，水质矿化作用小，中性淡水，适于灌溉。7、田间工程现状项目建设区交通便利，基础设施完善，水、电、路畅通，便于项目建设建设和成果转化。项目建设业主已经投入了大量的人力和资金，进行了基础设施建设，先后完成了土地治理、农田渠网建设和硬化等。第四章项目建设建设的有利条件4.1

14、业主从业多年，有着丰富的景观苗木生产经验业主有着20余年景观苗木栽培、管理的从业经历，靠培育景观苗木发家致富，成为萧山培景观苗木、景观苗木能手。4.2承办单位实力雄厚萧山区向阳天有限公司现有资产200多万元，有着近30年的景观苗木经营史，拥有先进栽培管理技术。公司技术人员8人，是一家以市场为导向，以诚信为根本，集专业性、技术性、科学性、经营性于一体的园林企业。主要负责城建、单位的绿化工程。现正以一流的管理、一流的队伍、一流的工程、一流的服务，构筑一流园林绿化工程企业，企业发展潜力巨大。4.3近郊优势明显，市场前景广阔项目建设区距离萧山城区仅3公里，水、电、路、通迅等条件优越，有利于景观苗木销售

15、，适合发展景观苗木，景观苗木产业。随着十堰武汉汽车走廊的建设和萧山区向中等城市迈进战略的实施，城区建设步伐进一步加快，大学工业园区、住宅小区开发等建设日新月异。新城区需要新绿化，这为该项目建设的实施及项目建设承办单位的再发展提供了历史发展机遇。4.4各级领导十分重视萧山区北城办事处把景观苗木生产作为农业结构调整的重要战略措施，列入平原地区农业发展的支柱产业之一，研究制定了鼓励发展的政策、措施，成立了专门工作班子，帮助解决工作中遇到的困难和问题。项目建设区八里村也立足实际，支持项目建设建设，并希望通过该项目建设的建设，引导、鼓励群众大搞景观苗木生产，努力使这一产业成为农业增效，农民增收的优势产业

16、，成为建设社会主义新农村的一大亮点。第五章市场前景分析从国际社会来看，景观苗木产业已成为世界上最具活力的三大朝阳产业之一，景观苗木产品已成为国际贸易的大宗商品，消费量迅猛增长。据统计，1985年世界景观苗木消费额150亿美元，1998年接近300亿美元，1991年开始，我国的景观苗木绿化景观苗木市场需求量以平均每年30%以上的速度增长。世界上著名的景观苗木绿化景观苗木企业都把目光瞄准了中国市场，许多国家纷纷向中国输出种子、鲜花、种球等产品或建立景观苗木生产基地，试图抢占中国的景观苗木绿化景观苗木市场。从项目建设产品主销的萧山区来看，市委、市政府制定了“至2010年，力争全市所有可绿化国道、省道

17、、铁路、河渠、堤坝全面绿化，可绿化里程绿化率平均达到90%以上”。为项目建设带来了良好的商机和发展机遇。项目建设从事的景观苗木租赁业主要对象是城区的酒店宾馆和各种庆典、节日装饰工程、展示工程。若按每间客房一盆鲜花（盆景）的最低消费量计算，每15天为一个轮换周期，年均业务量为97300盆，项目建设达到日租100盆的租赁规模后即可采取低价略，可保证企业的竞争力，促使同业的小竞争者退出市场，使企业立于不败之地。另外，中央提出了建设社会主义的新农村的目标要求，乡村面貌的改善以及绿化、美化，都将为景观苗木产业的发展提供了广阔的市场前景，景观苗木市场供应完全呈日趋增长之势。第六章项目建设建设内容及投资估算

18、本项目建设主要建设内容为景观苗木生产基地和景观苗木展示大厅建设。总投资332.71万元。6.1征地费用该地块土地使用权以出让方式取得，土地开发实行“统一规划、合理布局、综合开发、配套建设”的方针。该项目建设建设用地按如下程序进行：申请选址：向土地管理部门提出用地申请，经同意后进行选址。制订方案：由土地管理部门组织用地单位、被征地单位及有关部门，对选址范围的人口、土地和房屋等进行调查研究制定补偿方案。申请批准：向萧山区人民政府正式申请审批，批准后的征地方案，由城市规划部门核定“红线图”，发出规划许可用地通知。发布用地通告：由城市土地管理部门发出具有法律效力的用地通告。签定补偿、安置合同：由用地单

19、位的法人代表与土地所有者或原有土地使用者或他们的委托人，按平等互利、等价有偿和协商一致的原则签定合同或协议，并经土地管理机关签证。发证：由土地管理部门签发准许使用土地的证明。项目建设土地采取政府国有土地划拨，划拨价5万元/亩，项目建设共需支付土地费用：24*5=120万元。6.2景观苗木生产基地总规模24亩，其中，建设景观苗木温室大棚2800平方米。（1）整理土地24亩，每亩500元，需投资1.2万元。（2）建设低压输水管道1000米，投资2.4万元。（3）修建排水渠道300米，投资3.6万元。（4）新建双层充气膜自动温室大棚,投资174.71万元。6.3景观苗木展示大厅建设建筑面积200平方

20、米，投资15.8万元。6.4基本预备费项目建设阶段无法精确计算，按项目建设净资产投入的5%计取15万元。第七章项目建设效益分析7.1经济效益分析随着我国城市化进程的加快，景观苗木市场潜力巨大，社会效益和经济效益非常可观。（1）项目建设成本：购买种苗5万元;设备按20年直线折旧，不留残值，年折旧费8.3万元；土建工程按20年直线折旧，不留残值，年折旧费7.9万元；工资及福利人平年均1万元，项目建设从业8人，年开支8万元；景观苗木养护费用2万元；利息支出9.04万元；财务费用（含税）5万元。项目建设年总成本45.24万元。（2）项目建设收入：平均年销售景观苗木10万株，单株5元，销售收入50万元；

21、年景观苗木租赁9.73万盆，每盆收入3元，收入29.19万元。项目建设年总收入79.19万元。（3）利润：项目建设年利润=79.19-45.37=33.95万元利润率=33.95/332.71*100%=10.2%投资回收期=10年7.2生态效益（1）保持水土，净化空气，减少污染；（2）吸收和降低噪音。7.3社会效益通过景观苗木基地带动周边农户60户，发展景观苗木200亩，增加就业130个，使农民人均纯收入6000元以上，农村闲散劳动力得到充分利用；通过推动应用科学技术，农民群众的劳动能力和科学文化素质得到提高，从而实现“科技兴农”目标。第八章项目建设设计方案项目建设主要技术设计为充气温室大棚

22、设计。充气温室大棚起源于本世纪60年代美国，由于其显著的节能效果(一般节能率在40左右，最高节能率达57)、低廉的造价和简单的构造，很快在世界范围内得到了推广和应用。从运行效果看，虽然双层充气膜温室大棚的透过率较单层塑料膜或单层玻璃温室大棚有所降低，由于密封性高，其节能的优点远远超出了上述缺点，符合现今建设节约型社会的需要。一、双层充气温室大棚的构造从温室大棚结构上讲，双层充气温室大棚与单层塑料膜温室大棚没有什么差别，其主要区别在塑料膜的固膜构造上。双层充气温室大棚不用压膜线，只在塑料膜的四周固定，靠气泵或鼓风机来支撑塑料膜，使内层塑料膜紧贴温室大棚骨架，外层塑料膜靠气压与内层塑料膜隔离，从而

23、，形成空气夹层，产生保温作用。二、双层充气温室大棚的材料与设备1塑料膜采用的塑料膜为聚乙烯膜，内侧膜用O1毫米厚膜，温室大棚外侧膜用015毫米厚膜。配套塑料膜使用的胶带2.鼓风机鼓风机用三台l30马力的离心风机，最大输出静压保持在25毫米水柱。风机在上膜之前应先安装好，在风机的进风口还要安装一块挡流板，用于调节风机的流量和间层空气的压力。风机与内侧塑料膜间的连接，可用帆布、塑料或镀锌铁皮，做成直径为l0厘米的波纹管，为避免风机导流管出口空气直接吹袭外侧塑料膜，在导流管出口外，设置20厘米见方的导流板，将风机的鼓风直接吹向该导流板，再扩散到薄膜间层中。为了避免将高湿空气抽进双层塑料膜间层，遇冷后

24、凝结形成凝结水，风机的进风口安装在室外，减少外佣塑料膜上凝结水滴，增加温室大棚的透光率，避免凝结水在温室内侧膜上积聚，形成水兜，损坏薄膜。3气压计用1米长的透明塑料管制作。将透明塑料管内装入30厘米长的纯净水，从一头20厘米处将塑料管弯起，形成u形管，在u管上固定标尺，即做成一个简易的气压计。一般要求该压力差35毫米水柱，最多不超过6毫米水柱。4备用电源要求有双路供电，有备用发电机组，或用蓄电池代替。三、主要性能指标参数1）温室大棚结构采用无铰拱架结构。拱顶、柱脚采用固结措施，增强温室大棚骨架结构的整体刚度与稳定性。标准单跨度8米、开间3米、肩高2.83.3米，在雪载0.3KN/m2、风载0.

25、5KN/m2、作物吊重0.15KN/m2及一定自重与施工荷载下，经结构优化设计，主体骨架结构的单位面积耗钢量为7.5Kg/m2。温室大棚骨架采用预制装配式结构，产品全部采用定型模具生产，热浸镀锌，耐用20年以上。2）温室大棚覆盖材料顶部采用双层充气薄膜保温覆盖系统，由整幅双层多功能长寿膜、铝合金固定卡具充气风机、止回阀、充气软管及控制装置组成。薄膜选用项目建设组最新研究的新一代PO多功能长寿薄膜幅宽10m、厚0.15mm。要求400760mm波段干净清洁、垂直入射的平均透光率为9.04%；711m的远红外线阻隔率为50%60%，其拉伸强度为26.3Mpa，断裂伸长率为600，直角撕裂强度为10

26、0。3）保温与遮阳系统为了保温，除温室大棚屋顶采用双屋薄膜充气外，北墙采用厚24或37砖墙，南墙采用8mm厚三层PC中空板或玻璃，东西侧墙采用双层充气薄膜卷帘（或铝合金推拉窗），并增设防虫网。遮阳系统由遮阳保温幕、传动机构与动力装置组成。夏季晴天可根据作物光照需求关闭进行遮阳与降温，冬季夜间可关闭保温。整个连栋温室大棚，由一套动力装置统一启闭。4）自然通风与湿帘风机降温系统设置天窗、侧窗进行自然通风，用于春秋季节的换气。湿帘风机降温系统由南山墙风机、北山墙湿帘组成主要用于盛夏季节、室外达300C以上高温时期的降温。5）热水采暖系统该系统主要是在寒冷季节或早春、晚秋夜间，在双层充气覆盖保温与地中

27、热交换系统参与下，为了维持必要的室温而进行补充采暖。系统采用专用的热浸镀锌园翼形散热器，热水管路采用同程式布置加上周边按热负荷匹配散热管，全温室大棚裁培床温度偏差小于是1.5C。为了适时调节室温，采用了管道泵与三向阀结合，按初冬，严冬热负荷大小投入管道泵台数，根据室温与设定温度的正负偏差，由三向阀调节供回水混合比，实现了分阶段改变流量的质调节，避免了太阳热负荷急剧变化时，采暖过时量的弊端。6）微灌施肥系统由施肥器、过滤器、电磁阀、管路接头、控制器或喷灌管道补偿型滴灌带组成。可实现手动和电动两种控制方式的切换。7）综合环境数据采集与自动控制系统采用以80C55Z单片机为核心的温室大棚数据采集控制

28、系统。设室内外温度、光照、室内湿度、室外风速等10多个参数的适时数据采集，两个月整时数据存储超限声、光报警。另外，预留有CO2浓度、土壤湿度等检测接口、微型打印机输出和上位机连接工口。第九章组织管理与劳动定员9.1组织管理该项目建设建成后，实行独立法人，项目建设实行董事会领导下的总经理负责制。根据项目建设的组成，公司下设总经理办公室、技术开发部、市场部、财务部、培训部、良种繁育部和行政部。总经理办公室负责协调公司内部与外部的日常事务性工作，制订公司的生产发展规划；技术开发部负责公司景观苗木新品种的引进；市场部负责产品的市场开拓、销售；财务部负责公司的财务结算工作；培训部负责青春创业人员的培训工

29、作；良种繁育部负责景观苗木的繁育；行政部负责公司的后勤、保卫工作。9.2工作制度公司除试验基地部分年工作时间为365天外，其余岗位年工作时间为300天。其余岗位每天均为一班，每班工作8小时。9.3劳动定员本项目建设劳动员共计8人。项目建设劳动定员表：序号部门人员1总经理办公室12财务部13技术开发部24市场部4合计109.4劳动力来源本项目建设所需管理人员和技术人员从社会招聘解决。第十章项目建设实施进度建议10.1项目建设建设进度计划项目建设建设本着早建设、早受益的原则，抓紧项目建设的实施。项目建设建设进度计划如下表：项目建设建设进度计划表序号2005年2006年11121234561科研编制

30、及审批2设计及审批3土建工程施工4员工培训5生产10.2各项工作实施进度的建议本项目建设在可行性研究报告审批后，建设单位应抓紧初步设计编制和审批工作。在生产基地建设的同时，进行员工的培训工作，在规定时间内保质保量的完成项目建设建设任务。预计本项目建设2006年下半年投产。工程预算说明一、工程量计算根据建设单位要求及设计图纸进行计算。二、计价依据依据湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表2003、湖北省建筑工程费用定额2003、萧山区2004（1）期选价信息及有关文件规定。三、经济指标本工程预算造价332.71万元，其中：1、土建造价158万元；2、设备及安装工程174.71万元；编制说明1、采用

31、定额2003年湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表、湖北省装饰装修工程消耗定额及统一计价表、湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表进行编制。土建主装修工程按当地建筑材料价格萧山区建设工程造价信息2005（1）费用标准计算，设备及工器具购置费均按编制月（6月）当地市场调整价格计算。2、人工工资依据鄂200344号文湖北省建筑安装工程费用定额工程类别划分标准，确定本项目建设工程属于四类工程，土建工程人工费按30元/工日。安装工程按31.00元/工日，绿化工程及其它工程按30.00元/工日计。3、费率计取（1） 间接土建工程及其它工程按直接工程费的8计，安装工程扫人工40计，维修工程按人工费5.21，绿化工程及其它工程按人工费7.2