非煤矿山地下示范企业安全隐患排查标准清单.docx

1、非煤矿山地下示范企业安全隐患排查标准清单非煤矿山 (地下）行业示范企业安全隐患排查标准清单委托单位：四川省安全生产监督管理局编制单位：四川省安全科学技术研究院示范企业：某某矿业有限责任公司2016 年 12 月附表1、企业级安全隐患排查清单附表2、车间级安全隐患排查清单附表3、班组（岗位）级安全隐患排查清单非煤矿山（地下）行业示范企业安全隐患排查标准清单一、示范企业简介某某矿业有限责任公司是由四川省某某铁矿与某某矿业投资集团有限责任公司、某某国有投资发展有限责任公司、四川某某矿业有限责任公司共同发起于2010年5月16日注册成立的国有控股中型地下矿山企业，注册资本2.5亿元。主要从事金属矿产、

2、非金属矿产的勘探、采选、冶炼、加工生产及贸易，矿业开发技术服务。公司的前身四川省某某铁矿始建于1965年，是我省优质黑色金属矿石基地，处于重要成矿带上，资源较为丰富，以铁矿石为主，伴生锡等有色金属。1矿区位置、隶属关系、企业性质某某矿业有限位于四川省某某镇，公司某某矿区位于某某镇东南约6km，占地面积190万m2，地理座标：东经 102某某某某,北纬 28某某某某。公司紧邻某某火车站，在某某火车站建有成品矿仓和铁路专线, 北距成都*公里，南距某某机场49公里，西与某某基地相邻。公司现有员工1257人，配有采矿、选矿、机械、机电、地质、测量、电气、安全、环保等10多个专业的工程技术人员195名。

3、公司机关设有总经理办公室、安全生产部、技术部、地质测量部、基建工程部、质量管理部、物资采购部、销售部、矿产品经营部、财务部、人力资源管理部、党群办、工会、纪检监察审计室、派出所等15个职能部门。矿山生产车间主要为大顶山采矿车间。2开采方式和生产工艺矿山开采主要采用平硐溜井辅助竖井的联合开采的方式，采矿方法为无底柱强制崩落,采用平峒南部竖井南部溜井开拓运输方案,生产工艺如下图所示。主平峒位于黄泥湾2184m标高，主平峒全长2600余米，竖井布置在12号勘探线CK79孔位置上，井口标高2567m，第一个出矿中段为2540m中段。矿石运输采用10t架线式电机车牵引1.2m3固定式矿车。各中段矿石由电

4、机车牵引至竖井车场，由罐笼下放至黄泥湾主平峒，再用电机车牵引至破碎厂卸矿仓，为解决2570m中段及2600m中段矿石运输，在2540m中段至2600m中段之间设一转运溜井，溜井布置在9勘探线矿体和F108断层下盘变质石英砂岩内。2600m及2570m两中段的矿石由溜井放至2540m中段，装车膈运至竖井车场，再由坚井下放，至黄泥湾主平峒，运至地表。废石运输采用7t架线式电机车牵引0.55m3翻斗车由各中段直接通地表的平峒运出，弃入废石场。某某矿业有限责任公司生产工艺流程图3采矿方法根据矿床的开采技术条件，采用的采矿方法如下：厚度15m的薄矿体，倾角小于35者，采用房柱法。厚度515m的中厚矿体，

5、采用连续矿房法。厚度大于15m的厚矿体，采用垂直走向布置进路的无底柱分段崩落法。根据统计，2570m以上各种采矿方法所占的矿量比例为：房柱5%，连续矿房法33%，无底柱分段崩落法62%，因此，矿山正常生产主要采用无底柱分段崩落法和连续矿房法。4主要危害因素矿山地下开采主要危害因素有冒顶、片帮、爆炸伤害、高处坠落、物体打击、触电伤害、道路运输伤害、粉尘危害等。二、示范过程概况该公司某某矿区为中型地下铁矿，组织机构完整，从事金属矿产、非金属矿产的勘探、采选、冶炼、加工生产及贸易，矿业开发技术服务，是四川省境内黑色金属矿开采的主要企业之一，具有一定的代表性和典型性。1.建立企业隐患排查标准过程中坚持

6、的原则隐患排查清单编制总的原则是按照统一样式，对照省级隐患排查标准，结合企业实际个性化的隐患排查清单，每项隐患排查标准内容需明确对应排查部位、排查频次、责任人员。（1）贯彻落实企业安全生产主体责任的原则。（2）贯彻落实突出重点，兼顾一般的原则。（3）贯彻结合工作分工和安全生产责任，落实到岗位、落实到一线的原则。（4）贯彻分级排查，逐级督查的原则。（5）根据违反规定的后果严重程度，违反规定求的易发程度，时效性要求，检查的专业能力要求确定隐患排查的层级和频次。2.建立企业隐患排查标准的过程（1）派遣专家到该公司某某矿区实地考察，了解其生产工艺流程，并且跟随班组长、车间主任进行现场安全检查，了解其日

7、常安全检查内容等。（2）建立以主要负责人牵头的企业隐患排查标准编制工作组。（3）制定企业隐患排查标准编制工作计划。（4）学习隐患排查的法律、法规、规章、文件。（5）学习省局相关安全隐患排查上报通用标准。（6）明确安全隐患排查上报通用标准各条的增补细化责任，以标准为基础，总体格式不变。（7）根据细化责任分工收集学习相关法律、法规、标准、规范，并按专业分工分别编写排查清单，细化隐患排查标准条款，明确排查责任级别和频次。（8）编制工作组集体讨论隐患排查清单中的相关条款，确认试用版。（9）与企业安环部就隐患排查清单条款进行讨论、修改。（10）企业试用隐患排查清单，并根据实际运行结果提出修改意见。（11

8、）对企业提出的修改意见进行修改，发布隐患排查清单正式版。（12）日常修订和维护。三、示范成果概述主要内容包括：编制了企业级、车间级、班组级的清单，班组级的清单主要涵盖了矿山井巷、地下开采、专用设备设施、电气设备、安全标志等，岗位包括班组长、班组安全员；车间级的清单(采矿车间)主要涵盖了矿山井巷、地下开采、地下矿山专用设备设施、消防设备设施、消防设备设施、电气设备、安全标志等，岗位主要是车间主任；公司级的清单包括资质证照、安全生产管理机构、安全规章制度、安全培训教育、安全投入、相关方管理、重大危险源管理、个体防护装备、职业健康、应急管理、隐患排查与治理、事故报告、调查和处理、其他管理、作业场所、

9、设备设施等，岗位主要是总经理、矿长、企业主要负责人、安环部部长。附表1、企业级安全隐患排查清单某某矿业有限责任公司某某铁矿安全隐患排查清单（公司级）编号级类别级类别级类别级类别级类别自查标准项具体描述排查频次排查第一责任岗位DXG001基础管理资质证照营业执照企业应具有营业执照，并确保其有效。1次/年企业主要负责人DXG002基础管理资质证照采矿许可证企业应具有国土部门办法的采矿许可证，并确保其有效性1次/年企业主要负责人DXG003基础管理资质证照安全生产许可证建设项目安全设施经验收合格后，生产经营单位应当及时按照非煤矿山企业安全生产许可证实施办法的有关规定，申请地下矿山安全生产许可证。未依

10、法取得安全生产许可证的，不得投入生产运行。1次/年企业主要负责人DXG004基础管理资质证照新、改、扩项目“安全三同时”批复文件新、改、扩项目应取得安全生产条件和设施综合分析报告备案意见书、安全设施设计的审查意见书、安全设施竣工验收报告备案意见书等“安全三同时”批复文件。1次/年企业主要负责人DXG005基础管理安全生产管理机构及人员安全生产领导机构安委会安全生产委员会有无人员变动情况，是否及时更新（查安委会成立文件和任命文件）；1次/年企业主要负责人DXG006基础管理安全生产管理机构及人员安全生产管理机构安全生产管理机构、安全生产管理人员有无人员变动情况，是否及时更新（查任命文件）；1次/

11、年企业主要负责人DXG007基础管理安全规章制度安全生产责任制第一年：安全责任制全覆盖 （1.对照组织架构图、工艺流程图和责任制清单，查看安全责任制是否全覆盖；2.以某项安全工作为例，查看其责任制是否从组织、计划到实施做到层层落实到位，不留空白，如应急救援、培训教育；3.以某项安全工作为例，是否存在责任交叉、重叠现象）；以后每年：安全责任制是否按照机构调整、法律法规更新进行调整情况；1次/年安环部部长DXG008基础管理安全规章制度安全生产管理制度检查安全生产规章制度，是否符合本单位安全生产的实际（1、查安全生产规章制度是否全面覆盖，横向到边、纵向到底；2、组织安全管理有关部门及时修订本单位的

12、安全生产规章制度，以符合本单位安全生产实际情况）；当部门变动或法律法规更新，是否及时修订安全生产规章制度；1次/年安环部部长DXG009基础管理安全规章制度安全操作规程检查安全操作规程，是否符合本单位安全生产工艺的实际（1、查安全生操作规程是否全面覆盖，横向到边、纵向到底；2、组织安全管理有关部门及时修订本单位的安全操作规程，以符合本单位安全生产实际情况）；当生产工艺变化或采用新工艺时是否及时修订安全操作规程；1次/年安环部部长DXG010基础管理安全规章制度安全工作会议是否定期召开安全工作会议，研究部署安全工作，解决安全工作中存在的问题；1次/年安环部部长DXG011基础管理安全规章制度安全

13、目标考核1.是否落实安全目标责任考核；2.安全管理台账是否如实记录相关人员安全工作和企业的安全情况，相关工作是否符合制度要求并提出奖惩意见；1次/年安环部部长DXG012基础管理安全培训教育主要负责人、安全管理人员培训教育检查本单位主要负责人和安全生产管理人员是否有安全资格证书，并在有效期内。1次/年安环部部长DXG013基础管理安全培训教育特种作业人员、特种设备作业人员培训教育检查本单位特种设备作业人员、特种作业人员是否有特种作业操作资格证书，并在有效期内。1次/年安环部部长DXG014基础管理安全培训教育安全教育培训档案检查安全生产教育和培训计划和台帐，查本单位的安全生产教育和培训是否有计

14、划的实施。（1、组织有关人事培训、财务劳资、安全管理、业务主管等部门认真制定好本单位的安全生产教育和培训计划，并保证计划的落实；2、重点应当抓好新员工和调换工种的安全生产教育和培训工作）；1次/年安环部部长DXG015基础管理安全培训教育一般从业人员培训教育新进员工的“三级”教育1.检查新进员工三级安全教育培训台账是否如实记录安全生产教育和培训情况；2.培训教育内容、总学时、考核结果是否符合企业制度、企业培训计划和相关法律、法规要求（主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时；新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少

15、于20学时）；1次/年安环部部长DXG016基础管理安全培训教育一般从业人员培训教育新进员工的“三级”教育检查厂级岗前安全培训内容是否包括：1、本单位安全生产情况及安全生产基本知识；2、本单位安全生产规章制度和劳动纪律；3、从业人员安全生产权利和义务；4、有关事故案例等。1次/年安环部部长DXG017基础管理安全培训教育一般从业人员培训教育新进员工的“三级”教育检查车间（工段、区、队）级岗前安全培训内容是否包括：1、工作环境及危险因素；2、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；3、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；4、自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；5、安全设备设施、

16、个人防护用品的使用和维护；6、本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度；7、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；8、有关事故案例；9、其他需要培训的内容。1次/年安环部部长DXG018基础管理安全培训教育一般从业人员培训教育新进员工的“三级”教育检查班组级岗前安全培训内容是否包括：1、岗位安全操作规程；2、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；3、有关事故案例；4、其他需要培训的内容。1次/年安环部部长DXG019基础管理安全培训教育一般从业人员培训教育转岗、重新上岗等安全培训教育从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的

17、安全培训。1次/年安环部部长DXG020基础管理安全培训教育其他其他人员教育培训参加劳动、参观、实习人员，入矿前应进行安全教育，并有相关记录。1次/年安环部部长DXG021基础管理安全投入安全生产费提取检查财务部安全费用提取与使用台账，查安全费用的提取与使用是否符合规范要求： 1次/年财务部部长DXG022基础管理安全投入安全生产费使用范围1、完善、改造和维护安全防护设施设备（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）和重大安全隐患治理支出；2、完善地下矿山六大系统，应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和应急演练支出；3、开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；4、安全生产检查

18、、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出；5、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6、安全生产宣传、教育、培训支出；7、安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；8、安全设施及特种设备检测检验支出；1次/年安环部部长DXG023基础管理安全投入安全生产费使用管理是否保证提取投入合理的安全经费，并组织力量确保计划实施；（安全生产费用的使用应优先用于满足安全生产监督管理部门以及行业主管部门对企业安全生产提出的整改措施或者达到安全生产标准所需的支出）1次/年企业主要负责人DXG024基础管理安全投入工伤保险检查本单位是否为每位员工缴纳工伤保险（查缴费凭

19、证），工伤事故的善后处理情况；1次/年人力资源科科长DXG025基础管理相关方管理相关方资质企业不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。1次/年安环部部长DXG026基础管理相关方管理相关方资质企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其安全资质和能力进行确认，不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。1次/年安环部部长DXG027基础管理相关方管理安全生产协议生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。1次/年安环部部长

20、DXG028基础管理重大危险源管理重大危险源登记建档备案、辨识与评估1.是否对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级； 2.对重大危险源是否登记建档； 3.重大隐患是否制定隐患治理方案，并治理到位；1次/年安环部部长DXG029基础管理重大危险源管理重大危险源监控预警重大危险源是否进行有效监控，监控设备是否运行正常，是否保存监控档案资料。1次/年安环部部长DXG030基础管理个体防护装备个体防护装备配备企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用（查劳保用品发放记录）。1次/年安环部部长DXG031基础管理职业健康职业病危害项目申

21、报是否定期将工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报，并接受监督管理。1次/年安环部部长DXG032基础管理职业健康职业危害检测作业场所是否定期进行职业危害检测（检测报告）；1次/年安环部部长DXG033基础管理职业健康职业病危害因素告知1.是否在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害因素及职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。2.是否将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。1次/年安环部部长DXG034基础管理职业健康职

22、业健康档案是否建立职业健康档案；1次/年安环部部长DXG035基础管理职业健康职业健康体检员工是否按照规定定期体检（体检报告）；1次/年安环部部长DXG036基础管理职业健康职业病患者岗位安排是否针对疑似职业病患者是否进一步会诊，针对职业禁忌症患者是否调离相关岗位（调岗记录）；1次/年安环部部长DXG037基础管理应急管理应急预案制定及管理是否有应急预案并及时依据情况变化进行修订更新等，并报安全监管部门备案；1次/年安环部部长DXG038基础管理应急管理应急演练及评估总结是否每年定期进行应急演练并记录,并进行了总结和修订；1次/年安环部部长DXG039基础管理应急管理应急设施、装备、物资设置配

23、备、维修保养和管理应急物资是否齐全（对照应急预案应急物资清单）有效；2次/年安环部部长DXG040基础管理隐患排查与治理事故隐患排查治理上报1.是否制定隐患排查治理制度，是否建立隐患排查治理台账；2.是否定期进行了安全检查；所有区域是否排查到位，达到全覆盖；3.排查出的隐患是否治理到位，形成闭环；4.上报到公司一级的重大隐患是否制定隐患治理方案；2次/年安环部部长DXG041基础管理隐患排查与治理“三项监管”工作是否落实专家会诊、风险分级和微信助力“三项监管”工作。1次/年安环部部长DXG042基础管理事故报告、调查和处理事故报告事故报告时限是否及时上报发生的安全事故,并组织开展相应的应急救援

24、和调查、分析，妥善解决善后事宜；（事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告）；1次/年安环部部长DXG043基础管理事故报告、调查和处理事故现场及有关证据保护1.事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。2.因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。1次/年安环部部长DXG044基础管理事故报告、调

25、查和处理事故处理针对企业发生的各类事故，是否做到“四不放过”（事故原因未查清不放过，事故责任人未受到处理不放过，相关人员教育不到位不放过，相关措施落实不到位不放过），是否通报并如实记录在档；1次/年安环部部长DXG045基础管理其他管理安全评价矿山应当每三年至少进行一次安全现状评价1次/年安环部部长DXG046基础管理其他管理安全生产标准化运行管理企业安全生产标准化管理体系是否保持有效运行，及时发现和解决安全生产问题，持续改进，不断提高安全生产水平；1次/年安环部部长DXG047基础管理其他管理生产运行记录隐患排查车间安全检查记录（是否按要求进行安全检查，是否如实记录检查情况，所有区域是否排查

26、到位，达到全覆盖）；1次/月安环部部长DXG048基础管理其他管理生产运行记录隐患治理排查出的隐患是否治理到位，形成闭环；1次/月安环部部长DXG049基础管理其他管理技术资料矿山勘察资料、设计资料、评价资料，施工资料、监理资料及其它报告、图纸、批文是否保存完整。1次/年总经理（矿长）DXG050基础管理其他管理技术资料是否有矿山总平面布置图，通风系统图，采掘系统图，避灾线路图等技术图纸。1次/年总经理（矿长）DXG051现场管理作业场所矿山井巷一般规定每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30m。大型矿井，矿床地质条件复杂，走向长度一翼超过1000m的，应在矿体

27、端部的下盘增设安全出口。每个生产水平(中段)，均应至少有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。所有井下作业人员，均应熟悉安全出口。1次/年总经理（矿长）DXG052现场管理作业场所矿山井巷井巷支护在不稳固的岩层中掘进井巷，应进行支护。在松软或流砂岩层中掘进，永久性支护至掘进工作面之间，应架设临时支护或特殊支护。1次/月总经理（矿长）DXG053现场管理设备设施专用设备设施运输和提升水平巷道运输井下使用无轨运输设备，应遵守下列规定：1、内燃设备，应使用低污染的柴油发动机，每台设备应有废气净化装置，净化后的废气中有害物质的浓

28、度应符合GBZ1、GBZ2的有关规定；2、运输设备应定期进行维护保养；3、采用汽车运输时，汽车顶部至巷道顶板的距离应不小于0.6m；4、斜坡道长度每隔300400m，应设坡度不大于3、长度不小于20m并能满足错车要求的缓坡段；主要斜坡道应有良好的混凝土、沥青或级配均匀的碎石路面；5、不应熄火下滑；6、在斜坡上停车时，应采取可靠的挡车措施；7、每台设备应配备灭火装置。1次/月总经理（矿长）DXG054现场管理设备设施专用设备设施运输和提升竖井提升用于升降人员和物料的罐笼，应符合GB16542的规定。1次/月总经理（矿长）DXG055现场管理设备设施专用设备设施通风防尘通风系统矿井必须实现机械通风，矿井通风系统的有效风量率，应不低于60%。山区应充分利用和管理好自然风压，自然通风和机械通风科学结合。1次/月总经理（矿长）DXG056现场管理设备设施专用设备设施通风防尘通风系统地下矿山通风系统完善可靠，严禁无条件擅自停开主扇和局扇。掘进和回采工作面严禁无风、微风作业。1次/月总经理（矿长）DXG057现场管理设备设施专用设备设施防排水井下防水矿山的主要泵房，进口应装设防水门。防水