煤矿安全生产标准化现场检查所需清单.docx

1、煤矿安全生产标准化现场检查所需清单 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】煤矿安全生产标准化现场检查所需清单附件2：煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单一、煤矿安全生产标准化基本条件部分项 目资料名称涉及规程自评年度自评报告(含评分表)；证件采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效主要负责人1、矿长等主要负责人清单；2、矿长等主要负责人任命文件；3、组织机构图；4、矿长、副矿长、总工程师、副总工程师（技术负责人）考核合格证特种作业人员1、特种作业人员清单；2、特种作业人员证件；矿长安全生产承诺1、矿长安全生产承诺制度；2、矿长每年

2、向全体职工公开承诺情况；建立和保持明确煤矿在安全生产标准化的责任主体的规定目标与计划安全生产标准化年度计划组织机构与职责 负责煤矿安全生产标准化机构的文件，各单位、部门和人员的职责安全生产标准化投入安全费用提取和使用清单技术保障技术管理体系文件或相关文件；管理制度，安全生产责任制、作业规程、操作规程及安全技术措施等文件现场管理和过程控制每月自查情况（及评分表）二、安全风险分级管控部分项 目资料名称涉及规程工作机制1、建立安全风险分级管控工作体系文件，主要负责人和分管负责人分管范围内的安全风险分级管控工作（安全生产责任制）；2、设立负责安全风险分级管控工作的部门（或指定部门负责）的文件；3、安全

3、风险分级管控工作制度（含辨识安全风险的工作流程、含风险辨识评估的全部内容）；安全风险辨识评估1、年度安全风险辨识评估报告；2、重大安全风险清单及（及管控措施）；3、专项辨识评估资料（开展则提供资料）；安全风险管控1、重大安全风险管控措施工作方案；2、含重大安全风险管控措施落实情况及管控效果的会议记录（矿长参加的每月至少一次，分管负责人参加的每旬一次）；3、领导带班制度（含记录）；4、公告警示牌；煤矿领导带班下井及安全监督检查规定保障措施1、安全风险分级管控信息系统情况；2、入井人员、地面关键岗位年度和专项安全风险评估与管控措施的培训记录；3、年度安全风险辨识评估技术学习情况；三、事故隐患排查治

4、理部分项 目资料名称涉及规程工作机制1、负责事故隐患排查治理部门；2、事故隐患排查治理工作内容；3、编制事故隐患年度排查计划（含年度生产作业计划）及其原始记录；事故隐患排查1、矿长每月组织各系统与各岗位的事故隐患排查会议记录（含要求、签发通知等）；2、分管负责人每旬组织排查记录；3、事故隐患排查台账（每旬、每月）；4、重大事故隐患信息档案；事故隐患治理1、事故隐患排查治理台账；监督管理1、相应的验收部门；2、向煤矿安全监管部门发现的事故隐患报告的相关记录；3、向从业人员及时报告事故隐患排查治理的情况（含每月、在井口显着位置）；安全生产法保障措施1、信息化管理建设情况；2、矿长每月对事故隐患（重

5、大事故隐患）情况进行通报情况、编制月度事故隐患统计分析报告、安全生产费用提取、使用制度；4、每年至少组织一次事故隐患排查治理方面的学习情况四、通风部分项 目资料名称涉及规程通风系统1、矿井通风系统图；2、改变通风系统的通风设计及安全技术措施；3、巷道贯通安全技术措施；4、通风系统审查、反风设施、防爆门检查记录；5、反风演习计划和报告；6、矿井通风能力核定报告；7、矿井计划风、配风、测风记录；9、矿井主要通风机因停电、检修等停止运转的安全技术措施。煤矿安全规程局部通风1、局部通风机安装审批单；2、局部通风机自动切换试验和“风电、瓦斯电”闭锁试验记录。煤矿安全规程通风设施1、矿井通风设施（密闭、风

6、门、风桥等）管理台账。瓦斯管理1、瓦斯等级鉴定报告；2、年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施；3、下井人员携带仪器；4、瓦检员井下交接记录；5、瓦斯检查班报台账；6、瓦斯超限记录；7、瓦斯排放专项措施；煤矿安全规程突出防治1、防突专项设计；2、预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验结果；3、矿长和矿技术负责人现场检查各项防突措施记录；4、突出煤层专项防突设计；防治煤与瓦斯突出规定瓦斯抽采1、矿井瓦斯抽采设计；2、抽采钻场及钻孔数据台帐；3、矿井瓦斯抽采率；煤矿安全规程煤矿瓦斯抽采达标暂行规定安全监控1、安全监控日报表；2、监控设备调试、调校及检修记录；3、监测监控装置中断或异常情况处理记录；4、安全监

7、控运行日志；5、安全监控系统分布图。防灭火1、防灭火措施；2、防治自然发火的技术措施；3、启封火区计划和安全措施；4、井下焊接安全措施；5、灾害预防和处理计划；6、制定年度综合防尘、预防和隔绝煤尘爆炸措施；煤矿安全规程粉尘防治1、年度综合防尘措施；2、矿井测定粉尘浓度、游离二氧化硅含量及分散度等台账；3、煤层注水措施；同上井下爆破1、爆破作业说明书；同上基础管理1、组织机构（含通风管理、瓦斯管理、安全监控、防尘、防灭火、瓦斯抽采、防突、爆破管理）；2、制度、各岗位安全责任制；3、瓦斯防治中长期和年度计划，每月至少一次通风工作例会及记录；4、仪器调校；5、仪器调校专人检验；五、地测灾害防治与测量

8、部分（5-1技术管理）项 目资料名称涉及规程规章制度1、地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全办公会议制度；2、地测资料，技术报告审批制度；3、图纸的审批、发放、回收和销毁制度；4、资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度；5、隐蔽致灾地质因素普查制度；6、岗位安全生产责任制度；7、操作规程和安全措施学习记录；组织保障与装备1、设立地测部门与测量部门的文件；2、物探装备资料；五、地测灾害防治与测量部分（5-2煤矿地质）项 目资料名称涉及规程基础工作1、地质观测资料；2、隐蔽致灾因素普查记录；3、地质类型划分报告；煤矿地质工作规定基础资料1、隐蔽致灾因素报告；2、生产地质报告；3、采区地质说明

9、书；4、回采工作面地质说明书；5、掘进工作面地质说明书；6、地质台账；7、地质图纸；8、地质原始资料；煤矿地质工作规定预测预报1、地质预报资料；煤矿地质工作规定瓦斯地质1、瓦斯地质图及工作面瓦斯地质图；资源回收及储量管理1、采区储量计算图；2、矿井储量计算图；3、工作面损失计算图；4、分煤层“损失量”计算图；5、煤炭资源变动对比储量估算图；6、工作面探煤厚计算图；7、储量变动批文；8、储量计算台账和损失量计算台账。矿山储量动态管理要求五、地测灾害防治与测量部分（5-3测量）项 目资料名称涉及规程基础工作1、导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标定、陀螺定向测量记录；2、采掘工程平面图、工业广

10、场平面图；3、井上下对照图；4、井底车场图；5、井田区域地形图；6、保安煤柱图；7、井筒断面图；8、主要巷道平面图；煤矿测量规程基本矿图查矿图煤矿测量规程煤矿地质测量图例沉陷观测控制1、矿井有关岩移参数；2、采煤综合治理图；3、地表塌陷裂缝治理台账；4、村庄搬迁台账；5、矿井采动影响土地塌陷图表；五、地测灾害防治与测量部分（5-4防治水）项 目资料名称涉及规程水文地质基础工作1、水文地质观测记录；2、矿井采空区位置和积水情况（含安全技术措施）；3、防治水规定；4、水文钻孔管理记录台账；5、防治水基础台账；6、水文地质类型划分报告、7、水文地质补充勘探报告；8、井上、井下观测记录；9、矿井充水性

11、图、矿井涌水量因素动态曲线图、矿井综合水文地质图、矿井综合水文地质柱状图、矿井水文地质剖面图；10、年报、月报、临时预报突水危险性评价；11、年度水害分析预测表及水害预测图；防治水工程1、防排水系统图；2、水文动态观测系统；3、防治水安全措施；4、定期排查记录分析；5、探放水安全技术措施；6、防水煤柱留设规定；7、雨季“三防”措施；煤矿防治水规定水害预警1、灾害性天气预警和预防机制；五、地测灾害防治与测量部分（5-4防治冲击地压）项 目资料名称涉及规程基础管理1、防冲机构设立文件及人员配备情况；2、防冲岗位责任制；3、冲击危险性分析、监测、预警、检查验收制度；煤矿安全规程防冲技术1、防冲专项设

12、计；2、冲击危险性评价；3、应急措施、避灾路线；4、冲击地压监测和局部监测预警系统；煤矿安全规程防冲措施1、防冲需要的各种钻具；2、防冲措施煤矿安全规程防护设施1、防冲警示牌；2、防冲避灾路线图；3、个人防护用品配带情况基础资料1、编制钻孔、爆破、注水等施工台账；2、现场作业记录；3、冲击地压记录卡和统计表煤矿安全规程六、采煤部分项目资料名称涉及规程基础管理1、煤工作面相关记录；2、岗位安全生产责任制度；3、工作面顶板管理制度，有支护质量检查、顶板动态监测和分析制度，有变化管理制度；4、采煤作业规程编制、审批、复审、贯彻、实施制度；5、工作面机械设备检修保养制度、乳化液泵站管理制度、文明生产管

13、理制度、有工作面支护材料设备配件备用制度；6、爆破作业单位许可证（有炮采提供）。煤矿安全规程岗位规范岗位职责、管理制度、技术措施、岗位操作规程、作业规程相关内容和安全技术措施机电设备煤矿设计生产能力、煤矿设计煤矿安全规程文明生产图牌板（工作面布置图、设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图；炮采工作面增设炮眼布置图、爆破说明书等）七、掘进部分项目资料名称涉及规程生产组织1、循环作业图表；2、进尺计划；3、爆破作业单位许可证（有炮掘是提供）。技术保障巷道平面布置图、施工断面图、炮眼布置图、爆破说明书(断面截割轨迹图)、正规循环作业图表煤矿

14、安全规程岗位规范岗位安全生产责任制、作业规程工程质量与安全班组检查验收记录煤矿安全规程八、机电部分项目资料名称涉及规程设备与指标设备合格证煤矿机械1.设备档案（主变压器、主要通风机、主提升机、主压风机、主排水泵等大型主要设备一台一档）；2.矿井主提升、通风、排水、压风、供水、通信、井上下供电等系统和井下电气设备布置的图纸；3.主提升设备、主排水泵、主要通风机、压风机及锅炉、瓦斯抽放泵等技术测试报告。煤矿安全规程煤矿电气1.矿、科室的岗位责任制；管理人员巡查、停送电、电气试验、设备定期检修以及电缆、输送带、钢丝绳等管理制度；2.机房、硐室及机电没备岗点的岗位责任制、操作规程，以及设备包机、交接班

15、、巡回检查、保护试验、设备检修、要害场所管理等制度。煤矿安全规程基础管理1.岗位安全生产责任制，操作规程，停送电管理、设备定期检修、电气试验测试、干部上岗检查、设备管理、机电事故统计分析、防爆设备入井安装验收、电缆管理、小型电器管理、油脂管理、配件管理、阻燃胶带管理、杂散电流管理以及钢丝绳管理等制度；2.设备技术特征、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图。九、煤矿运输部分项目资料名称涉及规程巷道硐室1.运输设备、设施、线路的图纸、维修记录；2.对人车、架空人车、机车、连接装置检测记录和检验报告；3.斜巷跑车防护装置，罐笼的防坠器定期检查、维护、试验记录。煤矿安全规程GB50416-2

16、007煤矿井底车场硐室涉及规范GB50533-2009煤矿井下辅助运输设计规范运输设备1.矿井运输设备的情况；2.架空乘人装置日检查记录；3.钢丝绳检查记录。煤矿安全规程运输管理1.岗位安全生产责任制度；2.运输设备运行、检修、检测等管理规定；3.运输安全设施检查、试验等管理规定；4.轨道线路检查、维修等管理规定；5.辅助运输安全事故汇报管理规定等；6.运输设备、设施、线路的图纸、技术档案、维修记录；7.施工作业规程、技术措施；8.运输系统、设备选型和能力计算资料齐全；9.重载全速脱钩测试报告及连接装置的探伤报告；10. 新投用机车制动距离测试报告（应测定制动距离，之后每年测定1次）；11.斜

17、巷提升连接装置每年进行1次2倍于其最大静荷重的拉力试验，有完整的拉力试验报告；12.架空乘人装置、单轨吊车、无轨胶轮车、齿轨车、卡轨车、无极绳连续牵引车等检测、检验、试验报告煤矿安全规程AQ1038-2007煤矿用架空乘人装置安全检验规范GB50388-2006煤矿井下机车运输信号设计规范MT/T1113-2011煤矿轨道运输监控系统通用技术条件GB5033-2009煤矿井下辅助运输设计规范AQ2028-2010矿山在用斜井人车安全性能检验规范MT/T887-2000DX25防爆特殊型蓄电池单轨吊车十、职业卫生部分项目资料名称涉及规程职业卫生管理1.设立职业病危害防治领导机构的文件（有负责职业

18、病危害防治管理的机构，配备专职职业卫生管理人员）2.明确煤矿主要负责人为煤矿职业危害防治工作的第一责任人的内容；3.职业病危害防治相关制度；4. 职业病危害防治专项经费提取记录；5. 职业病危害防治规划、年度计划和实施方案；6. 分年度建立职业卫生档案；7. 劳动合同（与劳动者订立或者变更劳动合同时，应将作业过程中可能产生的职业病危害及其后果、防护措施和相关待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中载明）；8. 为存在劳动关系的劳动者（含劳务派遣工）足额缴纳工伤保险；9. 每年进行一次作业场所职业病危害因素检测，每3年进行一次职业病危害现状评价资料；10.个体防护用品发放记录，劳动防护用品过期销毁制

19、度；11. 职业病危害公告职业卫生危害1. 职业病危害因素监测人员培训记录职业健康防护劳动者个人职业健康监护档案（含1. 新录用人员和转岗人员进行上岗前职业健康检查记录及资料；2. 按规定周期组织在岗人员进行职业健康检查，按规定周期组织在岗人员进行职业健康检查3. 准备调离或脱离作业及岗位人员组织进行离岗职业健康检查等内容）工会监督设立劳动保护监督检查委员会文件等内容；十一、安全培训和应急管理项目资料名称涉及规程安全培训1.有负责安全生产培训工作的机构的文件（配备满足工作需求的人员）；2.安全培训管理制度及培训记录（内容具备安全培训条件的煤矿，按规定配备师资和装备、设施；不具备培训条件的煤矿，

20、可委托其他机构进行安全培训；按照规定比例提取安全培训经费，做到专款专用； 有年度培训计划并组织实施；培训对象覆盖所有从业人员及安全培训学时符合规定；针对不同专业的培训对象和培训类别，开展有针对性的培训；煤矿主要负责人和安全生产管理人员自任职之日起6个月内，通过安全培训主管部门组织的安全生产知识和管理能力考核；）3. 安全生产教育和培训档案；4 .特种作业人员培训、复训档案国务院关于大力发展职业教育的决定 企业安全生产费用的提取和适用管理办法 煤矿安全培训规定 关于废止和修改劳动防护用品的安全培训等领域十部规章的决定 职业病防治法 煤矿作业场所职业病危害防治规定班组安全建设1.班组安全制度；2.

21、班组长选聘、使用、培养机制；3. 班组质量巡回检查记录煤矿班组安全建设规定 工会法 安全生产法应急管理1.应急救援指挥职责及制度；2.预防性安全检查制度；3.应急培训制度；4.应急预案管理制度；5.应急演练制度；6.应急救援队伍管理制度；7.应急物资装备管理制度8.救护协议或救护队管理记录；9.应急预案；10.应急培训记录；11.应急演练记录；12.应急物资台帐；13.应急有关人员通迅录；企业安全生产应急管理九条规定 生产安全事故应急预案管理办法 生产安全事故应急预案管理办法 安全生产事故应急演练指南 生产安全事故应急演练评估规范十二、调度和地面设施部分项目资料名称涉及规程调度基础工作1.调度

22、值班制度；2.调度交接班制度；3.调度汇报制度；4.事故、突发事件信息处理与报告制度；5.事故报告程序图；6.应急电话表、领导值班表、通信录；7.领导下井带班统计表。调度管理1.问题记录；2.安全信息安全指令记录；3.出现险情或发生事故时，及时下达撤人指令、报告事故信息，按程序启动事故应急预案，跟踪现场处置情况并做好记录；4.值班记录；5. 有调度值班、交接班及安全生产情况统计等台账（记录）；6. 组织落实雨季“三防”相关工作记录调度信息化1. 及时核实、处置系统预（报）警情况记录2.下井人员定位系统运行记录；3. 矿调度室设置图像监视系统的终端显示装置；两堂一舍职工食堂工作人员健康证说明：1、煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单不足之处以煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）内容为准；2、清单所列举资料名称与矿方不一致的地方以矿方为主，但相关内容必须涵盖；3、清单所列举资料重复之处只需提供一套资料备查；4、不涉及内容无需提供资料。