不合格品管理程序.docx

1、不合格品管理程序文件编号SPC-BP- 版本/版次B/0不合格品管理程序页 数 编制部门受控印章编 制日 期审 核日 期批 准日 期制 修 记 录版本制修日期制 修 内 容1.0目的对质量、HSF不合格的物料、产品进行控制，防止不合格品的非预期使用。2.0适用范围本程序适用于公司适用于物料、半成品、成品、以及客户所退货品等各类不合格品。3.0定义3.1不合格品：也叫不良品，凡不符合产品图样、技术标准、工艺文件等规定要求的产品均称为不合格品；可疑品也按不合格品处理。不合格品处理方法有为返修、让步接受、退货、报废。3.2可疑产品：是指任何检验和试验状态不确定的材料或产品，如无标识，或标识混淆不清的

2、产品，或检测设备异常时生产的产品，或已在某批次产品中发现了不合格品，整批即可疑品；或逾期存放之物料。3.3不合格品缺陷严重度分类(具体分类见附件2)：3.3.1严重缺陷（S级不良）：能引起产品丧失功能的或会造成安全事故的；如破裂。3.3.2重大缺陷（A级不良）：可能严重影响产品功能，或引起产品局部功能失效的，和顾客索赔的；如 。3.3.3较大缺陷（B级不良）：可能轻度影响产品外观的，不影响产品在使用时的运转、装配或寿命的；如尺寸超差但不影响装配。3.3.4一般缺陷（C级不良）：不影响产品外观的，且可返工返修的，如毛刺。3.4批次不良：指整个批次都有同样或类似的不良现象。3.5返工：为使不合格产

3、品符合要求而对其所采取的措施。返工与返修不同，返修可影响或改变不合格产品的某些部分，即返工可按原来的生产工艺生产，并按原来的质量检验标准检验。3.6返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。返修包括对以前是合格的产品,为重新使用所采取的修复措施,如作为维修的一部分，即返修不能按原来的生产工艺生产，且返修后按让步接收的质量检验标准检验。3.7特采：包括让步接收和降级使用，为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其降低等级或放行使用的许可。3.8让步放行：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。3.9报废：为避免不合格产品原有的预期使用而对其采取的措施。3.10待处理：因不合格状况有可能做

4、相关处理后变为合格，需做实验进行改良而暂时未做处理；或要与客户沟通确认后进一步处理。4.0职责4.1资材部：负责就进货物料不合格与供方的联络和协调处理。4.2品管部：负责物料、半成品、成品的检验和不合格品的判定并对不合格品提出处理意见。4.3相关部门：负责不合格品处理意见提出。4.4生产部：负责对对不合格的物料、半成品、成品进行标识、隔离，负责对返工品进行返工。4.5副总经理：负责对不合格品的处理作出最终裁决。5.0工作程序5.1来料不合格品的控制5.1.1品管部来料检验员依来料检验标准进行来料(原材料、外协加工件、客户提供原材料)检验，当发现来料不合格时，应在此批来料上进行不合格标识，并通知

5、资材部仓管员将其放在不良品区域,同时开具来料检验报告，提交其当班班长确认，交品质工程师或品保部经理处理。若来料不合格率超过AQL允许水准时且来料有较大缺陷(含以上级别)时还应开具品质异常联络处理单，由品质工程师会同技术部、生产部商定处理意见，报公司副总经理批准，然后交由资材部采购员与供应商沟通处理。5.1.2来料不合格处理：品管部统计文员应及时将决定处理意见的来料检验报告分联送达相关部门，由相关部门进行处理。5.1.2.1挑选使用/返工/返修：由资材部采购员或业务部业务员联系供应商或客户进行处理，对处理后的产品品管员应重新检验或验证，并重新填写来料检验报告记录。对检验仍不合格的来料退回供应商。

6、5.1.2.2让步接收：必要时，让步接收须经顾客确认同意。品管部来料检验员在来料的不合格标签上勾选注明“让步接收”，资材部仓管员在发放此批物料时应在领料单上注明。5.1.2.3退货：资材部采购员或业务部业务员与供应商或客户沟通有关处理意见后进行退货处理。5.1.2.4生产前或生产中发现来料不合格品时，由发现单位通知品质部依据来料检验标准复检，复检确认不合格后按上述条文执行。5.1.2.5来料检验员应及时将来料检验结果及处理情况记录于来料检验登记表上，并对不合格的处理过程及结果进行必要的跟踪。5.1.3来料 HSF不合格品处理：HSF不合格品应退供应商。5.2制程不合格品的控制5.2.1首件检验

7、、自检、巡回检验中发现的不合格品由作业员工或班长及时进行标识、记录和隔离。5.2.2巡检过程中发现的不合格品由品管部IPQC做标识、记录和隔离。必要时，责任单位应给予协助。5.2.3 不合格品评审和处理5.2.3.1生产过程（含首件检验、自检、巡回检验）中发现的可以返工的不合格品，生产部门可直接做返工处理。对于品质部IPQC发现的批量不合格品，如确认可以返工，由品管部IPQC开品质异常处理单并经巡检班长确认后交生产部返工。5.2.3.2生产部无法直接返工的不合格品应由品管部IPQC开出品质异常处理单交品管部经理、生产部经理及副总经理等进行评审。5.2.3.3发现批量不合格品时对产品从发现不合格

8、时间点开始往前追溯，无不良时即停止追溯（生产过程轻微不良，可以让步放行的无需追溯），追溯出来的不合格品统计数量，登记在制程品质异常处理登记表，提交生产部及时进行改善。5.2.4 不合格品的处理：各责任部门依品质异常联络处理单确定的处理方式进行处理：5.2.4.1返工：由责任单位进行返工。品管部须对返工品进行全检并记录。5.2.4.2返修：由责任单位进行返工。品管部须对返工品进行全检并记录。返修后产品应有必要的标识。5.2.4.3让步接收：必要时须经顾客同意。让步接收的产品应进行必要的标识。5.2.4.4报废：由品管部在不合格标识卡上注明，交责任单位处理。严重缺陷的产品需作报废处理。5.2.5制

9、程环保HSF不合格品处理7.4.1投入生产的所有物料，包括辅助材料均需贴有“ROHS”标签印章。用于生产的治工具需贴有 “ROHS”专用标签。IPQC发现现场作业不符合规定则判定为不合格，应立即通知作业停止生产，不合格品贴相应的不合格标签，由生产单位隔离存放并作好记录。不合格品处理如上述规定。5.3成品中不合格品的控制5.3.1当发现不合格成品时由品管部成品出货检验品管员根据检验结果进行标识，并通知资材部仓管员根据检验标识将其放在不良品区域。5.3.2由成品出货检验品管员将成品出货检验报告，提交其当班班长确认，呈交部门经理审核，必要时依据来料质量问题严重性，开具品质异常处理单。5.3.3成品不

10、合格成品处理依5.2.3，品管员应将不合格处理及时记录于成品出货检验记录表，并对不合格的处理过程及结果进行必要的跟踪。5.3.4成品HSF检验不合格处理如上述规定。5.4 客户投诉/退货品的处理5.4.1 当业务或仓库收到客户退货的不良品时，仓管员应将其放置于仓库的不良品进行标识、隔离，并通知品管部进行检验及确认。检验及确认后由品管部上报副总经理裁示处理意见，相关部门依处理意见进行处理。5.4.2 品管部应组织相关责任部门进行原因分析，并提出纠正和预防措施，并及时回复给客户。当客户有指定的“改善报告”格式要求时，按客户指定的格式回复；若客户未指定其格式时，按公司的品质异常联络处理单的格式回复给

11、客户。5.4.3 为了满足客户要求，提高客户满意度。品管部应在一个工作日内提交临时纠正措施或应急对策给客户；必须在三个工作日内提交给客户。5.4.4 品管部应按纠正措施的实施安排，定期对其的实施情况进行跟踪，以及其的效果验证。5.4.5 客户投诉的处理1）相关部门接到客户投诉时，应将相关资料/信息反馈于品管部的相关人员，品管部接到相关信息后应及时与客户联络了解具体的不良情形。同时由品质工程师确认厂内库存品或现场在制品是否有类似不良以进一步采取相应对策。若客户要求前去处理，则派出品质工程师前去客户处进行处理。2）品管部应及时将不良情形反馈给相关责任部门，要求其进行不良原因，并提出相关纠正和预防措

12、施，具体操作参照本程序“5.4.25.4.4”及纠正预防和持续改进控制程序执行。5.5 其它事项：5.5.1不合格品处理职责及权力详见附件三：不合格品处理责权一览表。 5.5.2针对返工的成品、半成品，由生产部制定相应的作业指导书进行指导。5.5.3经顾客工程批准的产品授权：所有汽车产品，只要成品或流程与现行批准PPAP不同，必须经顾客书面批准，此规定也适用于供方采购之物料，并应标识清楚，经确认后方可装运。5.5.4品管课应按数据分析程序定期统计和分析不合格品的数量及其原因。5.5.5仓库、车间应划分固定“不良品”区域并加以明显标识，防止出错。5.5.6公司各部门必须严格执行“不接收、不制造、

13、不转出”品质三原则。5.5.7针对不合格品所采取的纠正和预防措施依纠正预防和持续改进控制程序。6.0支持文件6.1来料检验标准6.2数据分析程序6.3纠正预防和持续改进控制程序7.0相关记录7.1品质异常联络处理单7.2领料单7.3来料检验报告7.4来料检验登记表7.5制程品质异常处理登记表7.6成品出货检验报告7.7成品出货检验记录表附件一：流程图责任单位流程描述备注品管部相关部门品管部相关部门品管部相关部门生产部品管部生产部业务部资材部品管部生产部 NY Y 品质异常联络处理单来料检验报告来料检验登记表制程品质异常处理登记表成品出货检验报告成品出货检验记录表品质异常联络处理单 来料检验登记

14、表制程品质异常处理登记表成品出货检验报告附件二：缺陷严重度分级及处理一览表序号严重度等级不良现象处决权处理方法及要求1S级1、破裂；2、变形（无法进行下工序）；3、材料用错；副总经理报废/退货2A级1、缩颈；2、缺料；3、尺寸超差（无法进行下工序）；4、漏工序（如：漏件/漏冲孔/漏焊等）；5、位置错误； 副总经理返工/返修/报废3B级1、尺寸超差（不影响下工序）；2、划伤、碰伤；3、锈蚀4、变形（不影响下工序）5、拉翻；6、凹凸（A级面）7、针眼（A级面）品管部经理/工程师返工/返修/偏差许可4C级1、毛刺；2、 ；3、 ；4、凹凸（非A级面）5、针眼（非A级面）品管部检验员返工/返修附件三：

15、不合格品处理责权一览表 序号不合格发现一不合格品标识二不合格品隔离三 提报四 分析、评审五 处置六再验证备注责任标识责任隔离位置责任表单组织主导单位记录责任记录责任记录1进料不合格IQC红色标签仓库来料不合格品区IQC来料检验报告/品质异常处理单采购员副总经理/品管/生产/采购来料检验报告放行单采购部/生产部/仓储来料检验报告放行单退货单IQC来料检验报告2生产自检发现不合格作业员红色标签作业员不合格品箱及吸塑盒IPQC报废单/制程异常登记表/品质异常处理单IPQC副总经理/技术/品管/生产返工报废单/不合格品处理单/放行单生产部报废单/品质异常处理单IPQC检验记录巡检发现不合格品IPQC红

16、色标签IPQC不合格品箱3成品检验不合格OQC红色标签OQC不良品区OQC报废单/品质异常处理单OQC出货检验记录4仓储不合格仓管员/OQC红色标签仓储仓库不合格品区IQC/IPQC/OQC返工报废单/品质异常处理单IQC/IPQC/OQC采购/品管/生产/产品开发/技术返工报废单/品质异常处理单/放行单生产部/仓库报废单/放行单IQC/IPQC/OQC检验记录分来料/成品5工程变更不合格IQC/IPQC/OQC红色标签仓储/生产仓库/生产不合格品区工程表更提出者工程变更提出者工程表更提出者采购/品管/生产/技术工程变更通知单生产部生产记录IPQC/OQC过程检验记录/出货检验记录6客户退货OQC红色标签仓储退货区业务部/OQC报废单/品质异常处理单OQC业务/品管/生产/产品开发返工报废单/品质异常处理单生产部不合格品处理单IPQC/OQC首末检检验记录/出货检验记录