综 合 安 全 管 理 量 化 评 估 考 核 评 分 表1.docx

1、综 合 安 全 管 理 量 化 评 估 考 核 评 分 表1关于狮凤山铜矿综合安全管理量化评估考核办法的通 知矿属各单位、机关各部室：为进一步具体化的贯彻狮凤山铜矿2008年安全环保工作意见，不断适应安全管理工作发展的需要，现将狮凤山铜矿综合安全管理量化评估考核办法下发给你们，请认真组织学习、贯彻，并结合实际，按办法严格实施每月的综合安全管理量化评估考核工作。附件：综合安全管理量化评估考核表 二00八年元月二十一日 主题词: 综合 安全 量化 评估 考核 办法 通知 抄 报：云南达亚有色金属公司安全环保部 抄 送：矿领导 云南达亚公司狮凤山铜矿 2008年元月31日印发 附件：狮凤山铜矿综合安

2、全管理量化评估考核办法一、目的和意义加强基础管理工作，以现场管理为核心，贯彻综合推进的安全管理思路，加快狮凤山铜矿安全管理科学化、法制化、标准化、规范化进程，巩固创建、夯实基础、细化管理，以适应新形势下的安全生产管理机制，为创建“绿色、循环、持续”的现代矿业打下坚实基础，特制定本实施办法。二、实施原则本办法以实现本质安全化为目标，以落实安全生产责任制为核心，以安全生产标准化为载体，以管理标准化、现场标准化、操作标准化为重点，加强业务保安职责履职落实到位的考核，本着公平、公正、公心的原则，全方位实施检查、考核、量化、评估。三、组织机构为确保综合安全管理量化评估考核办法的有效落实，矿成立综合安全管

3、理量化评估考核领导小组：组 长：段志军副组长：刘建川 陈晓明组 员：童汝彦 胡传顺 善映仁 黄文武 张 永 刘长荣 欧阳继辉 陆继跃 魏忠才 张丹丹潘 登 詹云华常务办公室设在安全环保部：主任：黄文武 职责要求： 1、领导小组负责综合安全管理量化评估考核办法的实施，组织开展检查、评估、兑现奖惩，并在评估考核兑现的基础上，形成综合性、具体化的评估意见，指导各单位的安全管理工作。2、综合安全管理量化评估领导小组必须认真履行职责，各业务部门从专业角度出发，通过定期、不定期及日常检查，为考评提供依据，认真进行考核、评估，并根据职责的到位与否，实行与单位同等数额的奖惩。四、考核单位达标分数1、凤山采掘工

4、区：达标分数线：90分以上(含90分)；90分以下为不达标； 2、狮山采掘工区：达标分数线：90分以上(含90分)；90分以下为不达标；3、开拓工区：达标分数线：90分以上(含90分)；90分以下为不达标；4、运转工区：达标分数线：93分以上(含93分)；93分以下为不达标；5、选 厂：达标分数线：96分以上(含96分)；96分以下为不达标；6、物资供应部：达标分数线：96分以上(含96分)；96分以下为不达标；7、协作经济实体：达标分数线：93分以上(含93分)；93分以下为不达标（以施工队为单位）。五、检查评估周期及形式 1、严格执行月检查、月评估、月考核、月兑现。矿每月组织的综合安全大检

5、查，部室牵头组织的不定期抽查，各业务部门业务保安及日常检查等形式，实施全面检查、量化评估与考核，并将考核情况通报全矿。2、月末由安全环保部牵头组织，领导小组成员参加，对各单位当月安全生产状况进行分析、评估、考核，并找准差距制定措施，布置下一阶段的安全管理工作。 六、奖励条件1、综合安全管理量化评估的奖励必须在全矿实现“五无”目标的前提下进行奖励。2、授奖单位必须完成当月矿下达的生产计划。七、奖惩规定应用综合安全管理量化评估考核表，全面进行检查评估，以百分制进行量化考核，并根据各单位安全生产管理的难易程度，考核分数及奖励金额有所不同，等级为：达标、不达标。（一）奖励规定：1、凤山采掘工区：奖励2

6、600元；（建议按现场管理难度，各考核单位人员多少等因素核发奖励金额）2、狮山采掘工区：奖励2600元； 3、开拓工区：奖励2600元； 4、运转工区：奖励2600元；5、选 厂：奖励2600元；6、物资供应部：奖励2600元；7、协作经济实体：奖励2600元。（二）综合安全管理量化评估考核不达标，按奖励标准的同等数额给予经济处罚。（三）矿安全管理委员会主要成员及安全环保部人员，履行职责到位有效，每季度给予奖励；反之，按同等金额给予经济处罚。（四）各单位必须确保奖惩及时兑现，并有专账备查，矿组织安全检查时同时进行检查，查到奖惩不及时兑现的单位，取消下月的考评资格。 八、本办法2008年01月0

7、1日起执行。 九、本办法解释权在矿安全生产管理委员会。综 合 安 全 管 理 量 化 评 估 考 核 评 分 表被评估考核单位： 考核时间： 年 季度 考核日期 年 月 日 考核得分： 评估考核组组长： 评估考核组副组长： 评估考核组主要成员： 被评估考核单位责任人（签字）： 检查项目及标准分检查考核内容评分标准扣分依据累计扣分实得分（一）目标管理30分1.无工亡、无重大设备事故、无重大火灾事故、无重大交通事故；所招用的协作经济实体无死亡事故。2.无重伤、无一般交通事故造成本单位从业人员因工重伤。3.无重大未遂事故。4.无一般设备事故控制在两次以内（经济损失不超过3万元）。5.粉尘合格率、污染

8、物综合排放达标率达到控制指标要求。6.无轻伤事故、无“三”违。1.发生一人次工亡事故扣30分，发生重大设备事故、重大火灾事故、重大交通事故一次各扣30分；协作经济实体发生一人次死亡事故，扣30分。2.井下单位发生一人次重伤扣20分，地表单位发生一人次重伤扣30分；发生一般交通事故造成本单位职工因工受伤，扣20分。3.发生重大未遂事故一次扣10分。4.发生一般设备事故，扣5分。5.达不到一项扣2分。6.发生轻事故一人次扣5分、有违章作业、违反劳动纪律、违反规章制度一人次扣4分。（二）安全生产责任制15分1.各级安全生产责任制健全、完善，并得到有效落实。A. 工区长、书记领导安全生产责任制；B工区

9、副区长领导安全生产责任制；C队（班）组长安全生产责任制；D安全员、施工员、机电员的业务保安职责；E员工安全生产职责；F. 工区级、队组级三班交班接班制度。2.认真执行安全生产工作例会制度，安全生产述职制度。3、工区（车间）签订安全生产责任状，工区（车间）与员工签订用工从业安全生产合同。1.缺一种岗位的安全生产责任制，扣2分；检查中一人次安全生产责任制及职责不落实，扣2分。考评时，以所开展的具体工作为依据。2.每季召开一次安全生产工作会议；定期召开安全生产管理委员会会议，每季度不少于一次，缺一次扣2分；完成例会制度规定的任务。会议记录不清楚，主题不明扣1分；矿安全管理委员会所属二级各单位行政正职

10、，每个季度组织开展一次本单位的安全管理现状综合调研；全资公司、控股公司行政正职每半年开展一次本单位的安全管理现状综合调研，提出改进安全管理的意见和建议，形成调研报告，以书面材料或电子邮件形式，于季末10日内报矿安委会办公室，少一次扣5分。逐级实施安全生产述职制度：工区行政正职、支部书记每季度向矿安委会，进行一次述职；工区（厂）副职每季度，向工区（厂）行政正职进行一次述职；作业队组长每月向分管副职述职一次；未进行述职一人次扣5分，安全生产管理职责述职不清一人次，扣3分，无述职文本记录，扣5分。3.未逐级签订安全生产责任状一个工区（车间）扣2分，未签订用工从业安全生产合同一人次扣2分。检查项目及标

11、准分检查考核内容评分标准扣分依据累计扣分实得分（三）管理制度与执行10分1.严格执行安全生产奖惩办法、综合安全管理量化评估考核办法。2.严格执行公司爆破器材储存、发放、使用管理细则。3.严格执行公司员工违章造成事故的经济损失赔偿办法、员工屡次违章、严重违章、蓄意违章、严重失职解除劳动合同试行办法、各种经济实体员工违反安全生产合同取消经营资格解除劳动合同办法。4.严格执行员工安全上岗资格证制度。5.严格执行安全检查及隐患整改责任追究制度，开展工区安全自检自查和专业安全检查每月不少于四次。并按“三定四不推”的原则，整改公司、矿、工区安全大检查和各种专业检查查出的隐患。不能及时整改的，制定切实可行的

12、防范措施，对下达的隐患整改项目，定期组织复查。同时建立安全检查隐患整改登记台帐。6.制定实施队（班）组安全检查表制度，严格执行重大事故隐患、重大危险源点管理规定，及时完善本单位生产安全事故应急救援预案。7.根据公司安全生产质量标准化矿山（工厂）创建实施办法，定期开展工区（车间）复查验收。8.积极开展“一法三卡”活动，推进安全文化建设。9.工程项目设计、建设、验收管理严格执行公司工程建设项目环境保护管理办法。10.尾矿库运行管理严格执行事故排放报批制度。11.制订环境友好企业创建实施办法、清洁生产实施办法，并认真组织创建项目实施，并建立(1)排污申报登记及排污费交纳登记数据库；(2)环境统计年报

13、基础数据库；(3)建设项目环保“三同时”管理工作数据库；(4)“环境友好企业”项目管理数据；(5)清洁生产内审员培训数据；(6)Lso14000环境管理体系贯标数据库.1.未严格执行安全生产奖惩办法，奖罚兑现不及时，一次扣5分；对所属工区（车间）未严格按综合安全管理量化评估考核办法执行一月一评估、一考核、一奖惩、一兑现，扣5分。2.爆破器材储存、发放、使用管理细则中的一卡一表制未按规定执行，发现一个队组一次扣2分。3.员工违章造成事故，未按员工违章造成事故的经济损失赔偿办法追究经济责任扣2分。公司各种经济实体员工违反安全生产合同取消承包经营资格解除劳动合同办法、员工屡次违章、严重违章、蓄意违章

14、、严重失职解除劳动合同试行办法未得到严格执行扣2分。4.未按制度规定进行培训、考核、发证一人次扣2分，未严格按规范要求进行证件管理扣5分。5.安全自贡检查次数达不到要求，缺一次扣2分；对公司、矿（厂）两级安全检查查出的隐患，按“三定四不推”的原则未按期整改一项扣2分。事故隐患不能及时整改，又无防范措施扣4分。各种隐患整改未定期进行复查扣2分，检查时以复查记录为依据；对拖延隐患整改的责任人、责任单位，未按规定进行处理扣2分。6.结合单位生产工艺特点，隐患整改分级管理制度，制定统一规范的安全检查表及实施办法，运用队（班）组安全检查表及时检查、分析、整改隐患，5分；运用预先危险性分析、安全检查表分析

15、法，定期组织重大危险源、级危险源调查、辩识、分析，完善监督管理措施，定期开展检查、整改、监测，建立分类台帐，实施分级管理；未完善本单位生产安全事故应急救援预案扣5分。未建立重大危险源点管理档案扣2分；未开展检测、监控，防范措施不落实扣2分；未开展危险源点分级管理，扣2分。7.未完善创建实施办法扣2分；每季度未开展工区（车间）复查验收，扣2分。8.认真开展“一法三卡”活动，“三卡”悬挂到现场，作业面缺“一卡”一个点扣1分。9.未履行环保审查、验收管理程序和职责，一项扣2分。10.尾矿库设施运行管理中的事故性排放，未报经公司安全环保部、矿山所在地环保行政主管部门同意，一次扣2分；造成污染纠纷扣5分

16、。11.未制定环境友好企业创建实施办法,扣2分;未按公司审定创建项目认真组织实施一项,扣2分；未建立一个项数据库，扣2分检查项目及标准分检查考核内容评分标准扣分依据累计扣分实得分（四）安全教育培训10分1、安全教育培训计划，得到有效落实。2、按期完成矿下达的安全教育培训计划。3、每周的安全活动及季度停产一天强制性安全教育，有针对性及实效性，做到内容、时间、人员落实。4、以安全培训教材为规范、统一教材，系统、全面开展全员安全大教育培训。新工三级安全教育，全面开展生产技术知识，注重实效。5、组织开展好全员安全教育培训。定期组织员工学习本岗位、本工种安全技术操作规程、安全规章制度、各级安全管理制度、

17、各工种操作程序标准及相关生产技术知识，并做到应知应会。适时组织员工学习中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法法律法规的学习。6、开展典型事故案例现事故通报学习。7、宣传党和国家的安全生产方针、政策，相关的安全生产法律、法规，矿二级安全管理工作部署。公布每月的综合安全管理量化评估结果，安全生产典型事迹，安全管理先进经验，科学管理办法。典型事故案例剖析，“三违”人员的曝光，在本单位生产、生活区域范围内形成、良好的安全生产宣传氛围。8、特种作业人员100%经专门培训，考核合格，持证上岗。9.完善从业人员教育档案。1、未制定2分，未得到落实扣2分。2、未按期完成扣2分。3、没有针对性扣2

18、分，时间、内容、人员未落实一项扣1分。4、三级安全教育未能做到程序化规定要求，未做到逐级把关，扣5分，时间、内容得不到保证，扣2分。教育内容、负责人、考试成绩，不清一项扣1分，教育及考试内容与本工种、本岗位规程、制度要求，不相符的扣除基本分。5、未开展和未组织学习扣1分，检查中发现一人次做不到应知应会，扣2分。6、未开展和未组织学习，扣2分。7、未认真组织开展各种宣传教育活动，扣5分。8、特种作业人员,未经专门培训、考核合格、持证上岗的,一人次扣2分。9.检查中发现缺一人次教育档案，扣2分。检查项目及标准分检查考核内容评分标准扣分依据累计扣分实得分（五）信息管理3分应用玉溪矿业有限公司和狮凤山

19、铜矿，内部办公系统，建立安全信息管理体系，实现安全指令、安全信息管理网络化。1.未建立安全信息化管理系统，致使安全管理信息、指令传递不畅通，扣2分。 2.每月底（本月30日前）以电子文本、书面方式向矿安全环保部报送各类报表及工伤事故统计表、安全自检与隐患整改报表，每季度停产学习安全教育培训报表，未按时报出，少报1 次扣2分。3.每周的安全生产活动以电子文本、书面方式向矿安全环保部报送本周，简要安全生产管理信息。包括：危险源点、重点工程、隐患整改、措施落实。本周安全生产活动情况及安全学习内容及下一周安全生产工作的安排，缺一次扣2分。（六）基础资料管理3分1、各级安全生产责任制、安全生产职责建立健

20、全并得到有效落实。A、安全生产责任制；B、工区级领导安全生产责任制；C、队（班）组长安全生产责任制；D、员工安全生产职责。2、各项制度建立健全，并得到认真贯彻执行。A、安全生产奖惩制度；B、安全生产教育培训制度；C、安全生产检查制度；D、伤亡事故管理制度；E、通风防尘管理制度；F、特种作业人员管理制度；G、班组交接班制度。H、各工种岗位安全技术操作规程及操作程序标准；I、合同工、临时工、外包施工队伍的安全管理制度；J、爆破物品量化管理“五不发放”制度、“一卡一表制度”、倒推核实制度，量化管理办法；K、安全技术措施计划的实施与管理制度。1.九种台帐不健全，缺一种台帐扣2分；记录不清楚、不完整一次

21、一项扣0.5分。2.缺一台设备管理或一个工种的操作规程扣2分。（七）事故管理4分1.发生事故严格按云南省企业伤亡事故报告和处理实施办法及时上报、处理。2.所发生的事故按“四不放过”的原则进行调查、分析、处理、结案。3.工伤事故百分之百进行登记。严格执行工伤保险条例、工伤认定办法，依法进行工伤认定和为员工购买工伤保险，维护员工合法权益。1.未按规定及时上报、处理工伤事故，一次扣2 分。2.未按规定的时间要求和“四不放过”的原则调查、分析、处理、结案，扣2分。3.工伤事故登记台帐，缺漏1人次扣1分；未按工伤保险条例、工伤认定办法，对员工进行工伤认定，发现1人次扣2分，未为员工购买工伤保险1人次扣2

22、分。检查项目及标准分检查考核内容评分标准扣分依据累计扣分实得分（八）安全生产投入5分制定年、季安全生产技术措施计划，按计划提取安全生产管理费用，并严格按计划进行落实。没有制定年、季安全技术措施计划，未按计划提取安全生产管理费用的，扣除基本分。（九）职业危害管理10分1.定期开展职业危害场所检测，根据检测结果，制定综合防治措施组织实施。2.严格按劳动保护用品管理规定为从业人员配备符合国家或行业标准要求的劳动保护用品。3.定期开展职业健康检查，健全员工健康监护档案。4.建立通风防尘管理制度，并严格执行。1.对存在职业危害作业场所，未开展检测，扣2分；未制定或未落实综合防治措施，扣除基本分。2.检查

23、从业人员劳动保护用品发放记录，无发放记录一人次，扣1分；发放周期不符合要求一个工种，扣2分；发放或使用非合格劳动保护用品，扣除基本分。3.未定期开展职业健康检查，扣除基本分；缺一人次健康监护档案，扣1 分。4.制度未健全，扣2分；未得到有效执行一项一个点，扣1分。（十）事故应急救援管理10分1.制定切实可行的事故应急救援预案，并根据矿山动态变化或具体情况及时修改、完善。2.有具体的事故预防目标。3.有针对性、具体化的事故预防方案。4.预防应急救援组织指挥机构明确，职责具体。5.救援设备配置齐全、完好有效。6.具有完善的危险源点分布及发生紧急情况时的安全撤离路线标识图。7.每年制定应急救援演练方

24、案，并组织演练。1.无事故应急救援预案相关文件、资料，扣除基本分；未根据矿山动态变化或具体情况及时进行修改、完善，扣2分。2.无具体的事故预防目标，扣2分。3.无针对性、具体化的事故预防方案，扣2分。4.预防应急救援组织指挥机构不明确，职责不具体，扣5分。5.救援设备配置不齐全或不完好，达不到一项扣2分。6.无完善的危险源点分布及发生紧急情况时的安全撤离路线标识图，扣5分。7.未按规定组织演练，扣5分；参加演练主要岗位和人员缺少一个，扣2 分。检查项目及标准分检查考核内容评分标准扣分依据累计扣分实得分（十一）生产技术管理15分1、防洪工程、尾矿库的日常管理，是否做到定期检查，发现问题及时组织解

25、决。2、施工过程中，有工程安全措施、施工质量要求、通风防尘措施。3、在生产作业计划安排上，必须确保通风、干线工程先行，安全措施先行。4、现场有工程和已揭露的不稳固岩层、老洞、涝塘、溶洞、采空区以及隐蔽工程，与相邻工程、采场有影响，必须明确标注在设计图纸上。同时有针对性的安全组织措施和施工技术要求，经济合理的施工方案及支护工艺。5、在施工顺序上，开拓通风系统未形成不得施工采准工程，采准工程未形成不得施工切割工程，并对施工队组进行有效监督落实。6、废旧巷道、采空区、老洞、涝塘的资料，必须有针对性地及时圈定、标明并设立警示标志。7、对设计的各种资料，及时进行综合研究分析。8、发现施工过程中的隐患及地

26、质变化给施工安全带来威胁时，必须及时提出处理意见，必须及时停止作业。9、对岩石破碎工作面，支护未跟上是否停止作业；对贯通位置是否进行封闭。10、施工交底时，是否交清工程地质条件及采取的安全措施及支护形式、相邻工程关系等。11、对特殊地段及结构工程的施工，是否制定施工技术措施及安全防范措施。12、每月对水仓进行一次检查、及积泥清理。13、认真贯彻、开展“环境友好企业”、清洁生产实施办法的各项工作。1、未做到定期检查，扣2分，发现问题未采取措施或未组织解决，扣5分。资料未做到及时、准确、全面，扣1分；未针对性及时圈定、标明，扣2分。2、无施工安全措施、施工质量要求、通风防尘措施，缺一种措施扣1分。

27、3、未做到“两个先行”，扣2分。4、未标注在设计图上，扣1分，无安全组织措施、施工技术要求、施工方案及支护工艺，缺一项扣2分。5、未按施工顺序进行施工，一个点扣2分，未进行监督检查，扣2分。6、未圈定、标明、设立警示标志，缺一项扣2分。7、未及时进行综合研究分析，扣2分。8、未及时提出处理意见或停止作业，扣5分。9、支护未跟上，未停止作业，一个作业点扣2分；未及时对贯通位置进行封闭。一个点扣2分。10、未交清一项扣2分。11、未制定具体的施工技术措施及安全防范措施，扣2分。12、每月未对水仓进行一次检查及积泥清理；扣3分。13、未认真贯彻、开展“环境友好企业”各项工作，扣除基本分检查项目及标准

28、分检查考核内容评分标准扣分依据累计扣分实得分（十二）机电设备管理15分1.建立健全机电设备安全管理各项制度。2.建立机电设备运行记录、台帐。3.主要机电设备每台套图纸、技术资料齐全，档案完整。4.机电设备具有产品合格证，特种设备具有经营资质单位或技术监督部门检测证书及使用许可证。5.各种设备有安全操作规程、操作程序标准和维护保养规程、检修规程，并悬挂到现场，严格执行。6.电机车做到有刹车、有照明、有信号并性能良好；不违章运行、乘人。7.电器设备设施，有可靠的接地装置；定期做好主供电缆、电器设备继电保护试验。8.地表防雷部位、有可靠的避雷装置，并做好定期检查、测定。9.设备“点检”记录齐全，各种

29、安全警示标志设置齐全。10.设备检查记录齐全（包括电气设备预防性试验记录及设备、管道水压试验记录）。11.设备检修记录齐全（包含压力容器及特种设备）。12.严格执行设备运行“十字”方针（即调整、紧固、清洁、润滑、防腐），设备安装正规，技术状况良好。13.对主要设备、咽喉设备认真开展技术状态监测及分析工作，确保安全运行。14.对提升机、起重设备，定期检查提升绳和悬挂装置，并有完整的检查记录。15.压力表、安全阀、测温计等定期进行校检。16.通讯设施完善可靠，线路畅通。17.各种设备安全设施齐全、有效。1.查阅相关文件、资料，缺一项制度，扣2分，累加计算。2.查阅运行记录，缺一台套设备，扣1分，累

30、加计算。3.查阅设备技术档案，缺一台套设备，扣2分，累加计算。4.查阅设备技术档案，缺一台套设备产品合格证书或检测证书，扣2分，累加计算；缺一台套设备使用许可证，扣5分。5.一项一个点未做扣1分，未得到认真执行扣1分。6.检查时发现未做到一项，按违章处理,扣2分。7.达不到标准一项一个点扣1分。8.未做到一项一个点扣1分。9.5-7项记录不齐全一项一个点，扣0.5分，累加计算。10.未做到一项一个点扣1分。11.未认真开展点检，扣1分；未认真开展状态监测，扣2分。12.未定期进行检查，扣2分；记录不完整，扣1分。13.未定期进行校检，扣2分。14.未完善一个点扣1分，线路未畅通一个点，扣1分。15.不齐全或设施失效一台（套），扣1分。 检查项目及标准分检查考核内容评分标准扣分依据累计扣分实得分（十三）作业现