HACCP内部审核检查表.docx

1、HACCP内部审核检查表HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-01-01审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性法律法规要求询问质管部现行有那些食品安全的法律法规及公司的执行情况。HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-01审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性HACCP前提条件的基本情况SSOP1 水的安全。询问EHS工厂用水情况及北拱水厂提供的水质检测报告。HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-02审核日期：审核员：

2、现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性HACCP前提条件的基本情况SSOP2 与食品接触表面的清洁情况。询问包装油车间油脂接触表面的清洗情况和卫生保持情况。油库售油臂的清洁卫生状况查看油库、精炼、化验室、包装油车间的卫生检查记录HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-03审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性HACCP前提条件的基本情况SSOP3 预防交叉污染和二次污染。询问包装有车间人员是否知道防治交叉污染和二次污染的措施，以及废弃包装材料的处置。HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序

3、号：2012-02-04审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性HACCP前提条件的基本情况SSOP4 手的清洗消毒和卫生设施的维护与卫生保持。询问包装车间清洗消毒的执行情况；询问办公室主管对洗手间设施和卫生保持执行情况。HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-05审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性HACCP前提条件的基本情况SSOP5 防止外来污染物的进入。询问包装油车间防止外来污染的措施和执行情况。HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-06审核

4、日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性HACCP前提条件的基本情况SSOP6 有毒化学物质的标识、贮存和使用。询问并查看化验室的药品标识、贮存使用情况。查看污水处理车间硫酸、聚合氯化铝的标识和贮存使用情况。询问包装油车间油墨的标识和贮存使用情况，以及消毒液的标识和贮存使用情况，并查看消毒液领用使用记录。HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-07审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性HACCP前提条件的基本情况SSOP7 员工的健康及个人卫生状况。询问人力资源部对员工健康控制的方法，并核对与

5、油脂直接接触人员的健康档案。HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-08审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性HACCP前提条件的基本情况SSOP8 鼠类、虫类的控制。询问质管部鼠虫害的控制计划及相关鼠虫害防治公司的作业情况、作业人员的作业证书、使用药物的备案情况。查看粕库散粕库防鸟虫害控制程序的执行情况，查看驱鸟器的运行情况及出现鸟虫害的处理措施和方法。HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-03-01审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性产品描述及预期用

6、途询问豆粕销售部豆粕的加工方式、包装情况、保质期、使用方法、预期消费者和销售方式。询问散油销售部散油的加工方式、包装情况、保质期、使用方法、预期消费者和销售方式。询问包装油销售部包装油的加工方式、包装情况、保质期、使用方法、预期消费者和销售方式。HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-04-01审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性加工流程图的 确认和验证询问筒仓操作人员该工序的加工流程图，以及对流程图的理解情况和流程图与实际是否相同。询问预浸车间员工该工序的加工流程图，以及对流程图的理解情况和流程图与实际是否相同。询问精炼车间

7、员工该工序的加工流程图，以及对流程图的理解情况和流程图与实际是否相同。HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-04-02审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性加工流程图的 确认和验证询问包装油车间员工该工序的加工流程图，以及对流程图的理解情况和流程图与实际是否相同。询问粕库员工该工序的加工流程图，以及对流程图的理解情况和流程图与实际是否相同。HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-01审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与

8、验证询问CCP1 原料豆卸船。监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及监控设备的校准和检验记录。HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-02审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证CCP2 询问原料豆储存。监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及监控设备的校准和检验记录。HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-

9、05-03审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证CCP3 询问膨化控制。监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及监控设备的校准和检验记录。HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-04审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证CCP4 询问烝脱工序。监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看

10、CCP点的监控记录及监控设备的校准和检验记录。HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-05审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证CCP5 询问豆皮添加。监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录。HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-06审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证CCP6 询问精炼车间碱炼控

11、制。监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及PH试纸的有效性。HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-07审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证CCP7 询问脱臭工序。监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及监控设备的校准和检验记录。HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-08审核日期：审核员：现场审核

12、记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证CCP8 询问油罐储存。监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录。HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-09审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证CCP9 询问储运部。监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录。HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-N

13、S-02 序号：2012-05-10审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证CCP10 询问生产用水的监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录。HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-11审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证CCP11 询问采购部部。监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；

14、查看CCP点的监控记录、辅料供应商资质和入厂检验报告。HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-12审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证CCP12 询问原料油监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及供应商资质和产品入厂检验报告。HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-13审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性CCP的识别、建立、监控、纠偏措

15、施与验证CCP13 询问小包装车间。监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录。HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-14审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证CCP14 询问小包装车间。监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及灯检仪检验记录。HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-06-01审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性产品召回、追溯和回收询问食品安全小组关于产品召回、追溯和回收的相关要求；询问粕库召回产品的隔离标识措施；询问包装油库召回的产品隔离标识措施；询问化验室对召回产品检验措施及召回的管理；询问销售部产品召回措施；询问储运部对产品召回运输措施。