第二人民医院级部门预算.docx

1、第二人民医院级部门预算连云港市第二人民医院2017年度市级部门预算第一部分部门概况一、主要职能。二、2017年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分连云港市第二人民医院2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分连云港市第

2、二人民医院2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学研究、卫生及医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、肿瘤医学研究及肿瘤防治。二、2017年度部门主要工作任务及目标。2017年医院工作的总体目标是：以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会以及全国卫生与健康大会精神为指导，更加自觉践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，坚持新时期卫生与健康工作方针，贯彻省、市卫生计生部门年度工作新要求，把握稳中求进工作总基调，以深化城市公立医院改革为主线，以巩固三级甲等综合医院创建成果为抓手，加强

3、专（学）科建设，进一步落实改善医疗服务行动计划，着力提升医疗服务能力，增进患者就医感受，努力在落实公立医院改革措施，完善医院运行机制、强化内涵建设，提升信息服务的智能化水平和党风行风廉政建设等方面取得新成效。2017年医院工作的主要任务是：一是巩固三级甲等综合医院创建成果，加强医院的规范化建设，提升服务能力和水平，承担好维系患者健康，建设健康港城的新责任；二是进一步落实城市公立医院改革绩效目标任务，提高内涵质量，适应医改形势新要求；三是全面落实进一步改善医疗服务行动计划措施，更加注重人文关怀，调动职工积极性，增进患者就医感受，适应职工、患者新期盼。主要量化指标是：1.住院病历甲级率、门诊病历合

4、格率、处方合格率、百张处方抗菌药物使用率等医疗、护理和院感质量控制指标达到三甲综合医院标准，其中：病床使用率93%、药品收入占医疗收入比例35%、危重患者抢救成功率88%、基础护理合格率95、危重患者护理合格率97、入出院诊断符合率98%、手术前后诊断与术后病理诊断符合率98%、出院者平均住院天数9.5天、法定传染病报告率100%；药品、器械不良事件报告率100%；2.医院业务收支结构进一步优化，收支结余2016年实际执行数；3.职工人员费用在2016年基础上增长10%以上；4.患者对医院综合满意度95%，职工对医院满意度95%。三、部门机构设置和所属单位情况。内设机构：院长办公室、党委办公室

5、、人事处、医务处、护理部、监察室、科教处、对外合作与宣传处、财务处、门诊部、信息中心、审计处、感染管理科、预防保健科、医保处、设备处、总务处、基建处、保卫处、创建与目标管理办公室、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊科、肿瘤科、麻醉科、重症医学科、中医科、康复医学科、医学影像科、检验科、病理科、药学部、超声科、心电图、神经功能检查科、核医学科、营养科、内镜中心、输血科，院党委、团委、工会负责党、团和群众工作。按有关规定设置院纪委、监察室。没有下属单位。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。2017年预算编制的依据有关于编制2017年市级部门预算的通知

6、（连财预20168号）、2017年市级部门预算编报说明、2017年市级预算单位公用定额标准、单位分档及说明、连云港市2017年市级行政事业单位支出预算定额、连云港市市级部门预算编制管理办法等。2017年的预算总额为58159.63万元，其中：基本支出55369.63万元，占预算总额的95.20%，项目支出2790.00万元，占预算总额的4.80%。第二部分连云港市第二人民医院2017年度部门预算表具体公开表见附件第三部分连云港市第二人民医院2017年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明连云港市第二人民医院2017年度收入、支出预算总计 58159.63万元，与上年相比收、支预算总计各增加

7、57143.56万元，增长5623.97%。主要原因是2017年度医疗收费纳入财政预算。其中：（一）收入预算总计58159.63万元。包括：1财政拨款收入预算总计293.11万元。（1）一般公共预算收入预算1016.07万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。（2）政府性基金收入预算0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。2财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。3其他资金收入（医疗收费）预算总计57143.56万元。与上年相比增加57143.56万元，主要原因是2017年度医疗收费纳入财政预算，20

8、16年没有在财政预算中反映。4上年结转资金预算数为0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。（二）支出预算总计58159.63万元。包括：1一般公共服务（类）支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。2公共安全（类）支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。3.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他专科医院（项）支出56875.55万元，主要用于工资福利支出、药品和卫生材料采购等。与上年相比增加55859.48万元，增长5497.60%。主要原因是本年医疗收费纳入财政预算。 4.住房保障支出1284.08

9、万元，主要用于提租补贴和住房公积金项目支出。与上年相比增加1284.08万元，主要原因是本年医疗收费项纳入财政预算。5结转下年资金预算数为0.00万元。此外，基本支出预算数为55369.63万元。与上年相比增加54813.56万元，增长9857.31%。主要原因是本年医疗收费纳入财政预算，扣除此因素与上年相比没有变化。项目支出预算数为2790.00万元。与上年相比增加2330.00万元，增长506.52%。主要原因是本年增加海州院区病房楼建设项目经费。单位预留机动经费预算数为0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。二、收入预算情况说明连云港市第二人民医院本年收入预算

10、合计58159.63万元，其中：一般公共预算收入1016.07万元，占1.74%；政府性预算收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00 %；其他资金（医疗收费）57143.56万元，占98.26%；上年结转资金0.00万元，占0.00%。图1：收入预算图三、支出预算情况说明连云港市第二人民医院本年支出预算合计58159.63万元，其中：基本支出55369.63万元，占95.20%；项目支出2790万元，占4.80%；单位预留机动经费0.00万元，占0.00 %；结转下年资金0.00万元，占0.00%。图2：支出预算图四、财政拨款收支预算总表情况说明连云港市第二人民

11、医院2017年度财政拨款收、支总预算 1016.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加0.00万元，增长0.00%。五、财政拨款支出预算表情况说明连云港市第二人民医院2017年财政拨款预算支出1016.07万元，占本年支出合计的0.00%。与上年相比，财政拨款支出增加0.00万元，增长0.00%。其中： （一）一般公共服务（类）支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。（二）公共安全（类）支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。（三）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）460万元，与上年相比增加0.0

12、0万元，增长0.00%。六、财政拨款基本支出预算表情况说明连云港市第二人民医院2017年度财政拨款基本支出预算 556.07万元，与去年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。其中：（一）人员经费556.07万元，是基本养老保险缴费项目支出。（二）公用经费0.00万元。七、政府性基金支出预算表情况说明连云港市第二人民医院2017年政府性基金支出预算支出 0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。八、一般公共预算支出预算表情况说明连云港市第二人民医院2017年一般公共预算财政拨款支出预算1016.07万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00 %。九、一般公

13、共预算基本支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。连云港市第二人民医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1016.07万元，与去年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。其中：（一）人员经费556.07万元，是基本养老保险缴费项目支出。（二）公用经费0.00万元。十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明2017年连云港市第二人民医院一般公共预算机关运行经费预算支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00 %，没有变化。十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说

14、明连云港市第二人民医院2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%。具体情况如下：1因公出国（境）费预算支出0.00万元，本年数等于上年预算数。2公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。其中：（1）公务用车购置预算支出0.00万元，本年数等于上年预算数。（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，本年数等于上年预算数。3公务接待费预算支出0.00万元，本年数等于上年预算数。连云港市第二人民医院

15、2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.00万元，本年数等于上年预算数。连云港市第二人民医院2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.00万元，本年数等于上年预算数。第四部分名词解释一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：包括编入部门预算的单位

16、项目、市级重点项目支出安排数等。七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。