RGLGQ30011 访客与外包商安全管理制度130725.docx

1、RGLGQ30011 访客与外包商安全管理制度130725访客与外包商安全管理制度CONTENT 目 录1. 目的 22. 范围 23. 定义 24. 职责 35. 内容 35.1. 外包商安全绩效评估 35.2. 外包商过程控制 35.2.1. 开工前准备 35.2.2. 施工中 35.2.3. 施工完成 35.3. 访客安全管理 35.4. 处罚规定 36. 记录 37. 附件 3MODIFICATION STATUS/修改状态Modification No.修改次数Effective Date起效日Summary of Revision修改概况Written by撰写人 Approved

2、 by 批准人02011-06-30第一版本彭昕、张惠莉刘彤12013-8-5增加了访客管理内容；细化了项目负责人等职责；增加了短期和长期外包商的区分；许志新刘彤1. 目的制订本程序的目的是为了便于卢南公司能够对访客、外包商进行安全管理及外包商系统的评估、选择和控制，以确保访客和外包商的工作活动不会对他们自己、卢南公司员工和在现场的其他人员的健康与安全构成威胁。整个流程包括：对进入厂区的访客进行安全培训、订立合同前对外包商的健康与安全表现进行评估、明确需要遵守的健康与安全的特定要求、对外包商作业人员的入场安全培训以及对外包商的健康与安全绩效的监测。2. 范围本程序适用于外来访客、服务提供商或在

3、卢南公司的现场进行维修、施工工作的组织。（如：提供清洁服务、园林绿化服务、保安门卫服务、电气维护修理、车辆驾驶、或提供维护保养人员等的外包商。）3. 定义访客 ：因各种原由（例参观、审计、检查或者提供技术支持等）需要进入卢南污水运营有限责任公司生产现场的人员。 承包商: 与卢南公司签订协议，并为卢南公司工作或提供服务的公司及其公司员工承包商（短期）：为卢南公司工作的工期（服务）在1个月（含）之内的承包商。 承包商（长期）：为卢南公司工作的工期（服务）在1个月以上的承包商。 健康与安全入厂介绍 ：实施入场介绍是为了和访客以及承包商交流有关健康与安全的风险、规则。通过介绍，让访客和承包商们了解在现

4、场面对有关风险、在应急情况时的应对措施，以及他们必须遵守的规则和要求。高风险活动: 在本程序中，高风险活动是指包含以下一种或多种风险的作业活动: 动火作业（如：电焊、气体切割等）、有限空间作业、危化品操作、在压力容器上作业、电气作业、高处作业（2米以上）没有适当的防护栏杆、近水作业没有适当的防护栏杆、开挖深度大于1.5米作业、吊装作业等。 有限空间作业、涉及危险化学品、起重作业等 第三方工作人员在卢南公司的动力系统（如：电力线路、加压系统、可能意外启动的机械设备）上施实隔离措施（上锁挂牌）。 在卢南公司的正常工作时间以外（如夜晚、节假日等），外包商在现场所进行的工作或服务。 在危险环境（如：靠

5、近电气设备、靠近化学品存放区、靠近有毒有害气体存在、易燃易爆区域等）所进行的工作或服务。 健康安全部认为具有高风险的其他情形。4. 职责 卢南公司外包项目负责人严格遵守外包商管理制度，确保选择在健康安全方面符合要求的外包商。负责完成施工（服务）前的工作安全分析表并交健康安全部，并提前通知相关部门人员关于施工内容、范围、工期、对正常运转产生何种影响及影响的区域等。收集、核查外包商提供的符合法规要求和卢南公司外包商管理制度要求的安全资质证明材料。查验并收集与项目施工、服务涉及的作业证书、操作证（如电工证、电气焊操作证、驾驶证、行驶证、特种设备检验合格证、架子工证、起重操作证）等的有效性并将复印件交

6、健康安全部留存。确保项目的外包商已建立健全健康安全管理制度。确保项目现场外包商指定具有一定安全知识及技能的健康安全负责人。对外包商工作现场存在的安全问题督促其整改。指定非正常工作时间（如夜间、节假日等）期间施工现场安全检查人员。对长期外包商进行外包服务或工程进行本部门规范性的日常安全管理要求的培训。确保开工前所有有关安全的资料、申请表、培训、证书等已全部完成，具备开工条件。 卢南公司健康安全经理协助完成责任部门进行工作安全分析。按照工作安全分析表中防范措施对外包商进行现场监督，确保其遵守健康安全要求。执行现场安全检查并填写检查记录表，对检查到的问题必须如实填写，并要求其及时整改，对于屡教不改者

7、进行处罚直至停工处理。在必要的情况下及时组织召开外包商与现场负责人的健康安全会议。为外包商安全培训提供协助。对外包商的安全业绩进行评估。 卢南公司健康安全干事为外包商实施安全培训，协助完成责任部门进行工作安全分析。不定期的对外包商进行现场监督，确保其遵守健康安全要求。执行现场安全检查并填写检查记录表，对检查到的问题必须如实填写，并要求其及时整改以及处罚建议。总结外包期间事故报告，并向外包商公司员工传递事故分析情况。对外包商的安全业绩进行评估。 卢南公司部门/班组安全员对本部门负责的外包项目现场进行安全检查和监督并记录。协助外包商办理相关安全操作许可（如动火作业、有限空间作业、临时用电等）。如需

8、协助配合（如临时用电等）安排电工进行临时用电申请和指定位置接电，并检查承包商用电安全，及时指出不符之处并监督整改。 行政部协助安排外包商在本厂的食宿（如需要）和食宿情况的登记、以及收费标准的确定，并抽查住宿安全状况（如用电、吸烟等），如有不符及时提出整改。安排在外包商施工期间对施工方进出厂人员、材料及车辆进行检查，并加强对厂区的安全巡视。对进出厂人员按照流程进行登记和访客卡的发放和回收。安排访客用餐、车辆、会议室等事宜（如果需要）。 环境部负责施工（服务）前的环境培训，以及施工（服务）期间对是否遵守卢南环境管理相关（噪声、垃圾分类、危废收集等）要求进行检查和记录，对不符合要求提出整改建议。 外

9、包商项目经理为该项目配备并指定现场健康安全负责人员。尽一切努力保护他们自己的员工、卢南员工或其他第三方人员的人身安全，防止发生伤害事故或财产损失.一旦发生事故，导致他们自己的员工、卢南员工或其他第三方人员受伤时，要及时通知卢南公司健康安全部。确保该项目安全预算的有效使用。为该项目人员配置相应的防护用品和安全设施。必须服从本公司健康安全管理方面的要求。组织召开安全会议。对外包员工进行必要的健康安全培训。定期进行现场安全检查，并监督整改的落实情况。 外包商项目现场安全负责人确保所有作业人员参加有关安全培训。确保特殊工种作业人员持证上岗，并确保上岗证书均在有效期内。确保现场的工具和设备经过检查并工作

10、状况良好。进行需要办理许可证的作业时，必须按要求办理相关许可证并经批准后方可作 业。定期进行现场安全检查。对于检查出来的不符合项及时安排整改，并监督整改的落实情况。5. 内容5.1. 外包商安全绩效评估在外包商首次为卢南公司提供工作或服务之前，卢南公司相关部门必须对其健康和安全表现进行评估。评估可以通过卢南公司外包负责部门认为适当的任何方式进行。可以基于外包商的声誉、参考他们为其他客户提供的类似的工作或服务、事故记录、相关资质、安全认证等等。必须满足卢南公司所规定的最低要求。如果卢南公司每年支付给外包商的工作/服务的合同金额等于或大于8万人民币或者外包商所提供的工作/服务包含有高风险作业（根据

11、上述定义），则必须根据外包商问卷所列的有关文件的最低要求进行评估。各相关部门应该分别建立本部门外包商清单以便区分外包商的不同状况:外包商的工作/服务完成以后，必须收集有关信息并且对外包商进行年度审核。在安全方面存在任何不足的外包商都可能被从可供选择的外包商名单中去除。5.2. 外包商过程控制5.2.1. 开工前准备5.2.1.1. 选择外包商所有的外包商都要经过外包商安全绩效评估，只有评估后符合要求的外包商，卢南公司才能与其签订外包合同，并同时签订外包工程安全协议书、外包工程环保协议书和外包工程临时用电协议书。如需通过招标、邀标形式来确定外包商，则在投标前卢南公司还必须向投标对象传达卢南公司健

12、康安全期望和要求，包括： 所有适用的中国法律法规标准； 卢南公司的健康安全方针和目标； 卢南公司的健康安全要求。 在其标书中外包商应当提供以下信息： 公司的健康安全管理体系、制度； 建筑施工企业安全生产许可证； 项目经理和安全负责人的安全培训信息； 公司的健康安全组织机构图和责任体系； 健康安全保障措施； 过去3年的事故统计数据，统计数据最好能够包括事故次数、受伤的原因及性质、受伤地点（身体受伤部位）； 曾经提供外包服务的一些公司信息。根据上述七项内容，逐项打分（1分-5分），分数结果作为最终选定外包商的依据之一；外包商选定后，卢南公司将与其签订安全协议、环保协议和临时用电协议。5.2.1.2

13、. 外包商在开工前需要送交的文件在开始工作/服务前，外包商应至少提前一周提交以下附加信息: 将执行工作/服务任务的外包商员工的名单; 如需要，应提供从事特种作业的外包商员工的有效的岗位资格证书及证书复印件（包括但不限于：电工、吊车司机、叉车司机、焊工、有限空间作业人员、脚手架工、健康安全人员、急救员等）;如果卢南公司每年支付给外包商的工作/服务的合同金额等于或大于8万人民币或者外包商所提供的工作/服务包含有高风险作业（根据上述定义），则必须提供以下文件/信息: 工作安全分析、详细的风险分析、工作方案说明书（三项中至少提供一项）； 完整的外包商详细记录 （见附件） 外包商应当向卢南公司提交健康安

14、全计划用于审查，计划内容包括： 该项目的健康安全组织机构图和职责； 健康安全培训计划； 个人防护用品佩戴标准； 安全保障措施计划； 健康安全检查计划； 定期召开现场健康安全会议的计划与频率； 对下列施工活动制定安全计划：A. 挖沟B. 高处及近水作业C. 搭设与拆除脚手架D. 电气操作E. 动火作业F. 有限空间操作G. 维修、改造工作H. 其它卢南公司认为危险性高的施工活动若外包商提交的健康安全计划与风险评估未通过卢南公司的审查和确认，外包商需重新修改，不能开始施工。 5.2.1.3. 健康安全培训 外包商实施的健康安全培训：在将自己的员工派往卢南公司施工项目之前，外包商必须向他们提供培训。

15、 在开工的第1天必须接受卢南公司健康安全部组织的开工前培训。填写培训登记表。 长期外包商应执行3级（公司、部门、班组）安全教育，使其全面了解公司相关安全、应急管理制度，以及部门/班组的日常安全、应急管理的规定以及所从事的施工（服务）中面临的主要风险。长期承包商需要每年进行一次3级安全教育的培训。 如在施工过程中外包商有新员工加入，新员工必须接受卢南公司健康安全部的培训。如新员工人数较少，可以由外包商项目现场安全负责人做健康安全培训，并把培训记录交给卢南公司健康安全部。5.2.1.4. 开工前安全检查外包商进入现场开工前，卢南公司健康安全部将组织相关部门与外包商负责人一起对施工现场的健康与安全准

16、备情况检查确认： 外包商专为本项目制定的健康安全计划，已提交并被批准； 外包商的风险评估已提交并被批准； 工地围栏； 必要的应急设备和急救用品已备齐； 设备和工具经过检查和验收； 现场指定的安全负责人员； 所有特种作业人员均持有上岗资格证；5.2.2. 施工中 外包商应确保其所有员工均已参加健康安全培训。 工具和设备使用前必须经过检查，工作过程中还要定期检查。 定期的健康安全会议：参加会议的人员包括外包商项目经理、现场安全负责人、卢南公司健康安全部人员、卢南公司该项目负责人等，每次会议参加人均需填写签到记录，会议纪要需妥善保管。会议内容包括： 对过去一段时间发现的安全问题进行回顾，对整改结果进

17、行总结； 提出新发现的健康安全问题； 下阶段的作业计划和健康安全注意事项；卢南公司健康安全部将安排和组织以下工作：A. 外包商新员工的入厂培训；B. 定期的健康安全检查；C. 执行工作许可制度；D. 总结外包期间事故报告，并向外包商公司员工传递事故分析情况；E. 对外包商的健康安全业绩进行评估，并执行安全打分。5.2.3. 施工完成当外包商完成工作任务后，卢南公司将对该外包商的健康安全业绩进行综合评估。 评估包括： 执行卢南公司健康安全工作制度的情况 对整改内容纠正行动的及时性和有效性 未遂事件和事故报告情况 违规记录 培训、检查和会议记录情况根据评估结果，符合卢南公司健康安全要求的外包商将继

18、续保留在合格外包商名单中，否则将其列入黑名单，不得再次参加卢南公司各项目的竞标。5.3. 访客安全管理 来访人员在厂门口与我厂接待人员取得联系后进入厂门。 在厂门口门卫处了解厂内危险源介绍，进行登记并领取会客单和红色访客卡。 访客车辆停放在办公楼北侧停车场内，厂内限速20km/h。 如需进入生产区域，需由接待人员引领进行安全教育视频观看和解说，3人（含）以下访客观看视频介绍后在安全教育记录表上分别签字，3人以上访客可由领队代表进行签字，记录表中其余参观信息由接待人员负责填写。 进入生产区域参观前，由接待人员准备好安全帽、安全鞋等PPE，访客必须由接待人员引领方可进入生产区域，在生产区域参观走黄

19、色访客通道。10人以上的团体参观应根据情况分为2组或3组等，每组分别由卢南人员引领进行参观。 参观过程中如需进入相关风险区域（如鼓风机房、脱水机房的噪声区域），可在现场安全柜取用相应PPE（如耳塞、口罩、护目镜、面罩等），借用完毕后及时归还。 在参观生产区域各单元时，由接待/参观引领人员提醒相应生产区域的警示牌内容并监督，及时制止访客的不安全行为。 参观完毕后由接待人员清点和归还所借PPE。5.4. 处罚规定卢南公司发现有访客未接受安全教育等、外包商有违规行为出现，根据违规内容及性质将给予不同程度的处罚。罚款将在“健康安全与环境保护管理费”里给予扣除。处罚细则依照附件外包公司健康安全违规清单。

20、 6. 记录质量代码记录名称收集时间收集部门保存期限保存地点FR-LGQ-600-1-9外包工程安全协议书及时健康安全部3 年档案室FR-LGQ-300-1-10外包工程临时用电协议书及时健康安全部3 年档案室FR-LGQ-300-1-11外包工程环保协议书及时健康安全部3年档案室7. 附件附件一：外包商问卷附件二：外包商详细记录附件三：外包公司健康安全违规清单附件一：外包商问卷提供的所有信息将被严格保密。外包商应按照提示提供所有详细资料.公司:地址: 姓名: 职务:签字:日期:公司总经理项目经理安全经理序号项目是否备注1.外包商是否有中国政府主管部门颁发的安全生产许可证（如适用）？（请提供复

21、印件）2.外包商的安全经理是否有安全资格证（如适用）？（请提供复印件）3.外包商是否制定公司健康安全方针政策？（请提供复印件）4.健康安全部门是否纳入公司的组织结构中？5.公司的所有现场安全员是否合格并有相关工作经验？（请提供证书复印件）6.公司是否建立安全委员会？7.是否定期召开健康安全会议？8.公司是否制定了内部安全条例与规程？9.提供有关特种作业人员的数量、工种、技术水平、工作经验、培训和上岗证等详细情况（请提供文件证明）。10.是否制定工人健康安全培训计划？(请提供详细情况) 11.是否向工人发放了适当的个人防护用品？12.提供过去三年中的事故统计数据。13.其它相关支持信息:制表人签

22、字:姓名职务:日期:附件二：外包商详细记录本表须由外包商填写，并与其他要求提供的文件/信息一起，在工作/服务开始一周之前提交给卢南公司健康安全部门。以便于记录存档，并确保供应商符合外包商管理制度的要求。公司名称: 办公地址: 工作/服务范围: 合同号:合同期:现场工人人数: 现场管理人员人数: 总部联系电话: 现场办公地点: 施工现场主要人员名单序号姓名职务联系号码1.2.3.4.此外，在现场执行工作/服务任务的其他所有人员的名单也要附在本表后面，名单包括：姓名、身份证号码和所要执行的具体任务。提交下列保险单复印件: 工人工伤赔偿险 公众责任和第三者责任险（包括业主财产、交通设备、火灾等）请提

23、交所有特种作业人员的上岗资格证复印件（安全经理、急救员、电工、吊车司机、起重司索工、叉车司机、焊工、有限空间作业人员、架子工，以及根据国家和地方法规要求持证上岗的其他人员）。其他需要提交的文件（请附在后面与本表一并上交）: 完成工作任务的详细工作方案陈述: 完成以下工作任务的工作安全分析或风险评估: 挖沟 高处及近水作业 搭设或拆除脚手架 电气操作 动火作业 有限空间操作 维修改造工作 其他，请说明:提交人:姓名 / 签名日期: 附件三：外包公司健康安全违规清单轻微违规将按照以下标准进行处罚: 1. 第一次违规罚款人民币100.00元，2. 第二次违规罚款人民币500.00元，3. 第三次违规

24、罚款人民币1000.00元 + 禁止进入现场。对于带有(*)的轻微违规，处以以下罚款:1.第一次违规罚款人民币200.00元，2.第二次违规罚款人民币500.00元，3.第三次违规罚款人民币1000.00元 + 禁止进入现场。A轻微违规1.个人防护设备a. 进入现场时未佩戴个人防护用品b. 佩戴/使用已破损的个人防护设备。c. 未正确使用个人防护设备。2.*高处作业（2米以上）a. 未固定安全带。b. 未提供救生索/护栏。c. 未提供护栏以预防人员跌落。d. 提供的护栏不安全。3.*脚手架a. 推动有工人在上面的移动脚手架。b. 未根据标准安装剪刀撑。c. 移动脚手架高于底座尺寸 (宽度) 3

25、倍时，没有支腿或没有固定在建筑物上。d. 脚手架支柱没有垫底板。e. 脚手架上的脚手板松散未绑扎。f. 脚手架检查员未对高于3m的脚手架进行每周检查。g. 工作平台宽度小于600mm。h. 工作平台没用满铺脚手板。i. 工作平台的木板厚度小于50mm。j. XX拆除或改动脚手架。4.梯子a. 使用不稳固的梯子。b. 使用现场自制的梯子。c. 梯子末端未从边缘或平台高出1m，并且未正确固定。d. 使用梯子时放置梯子的方式不安全。 5.*动火作业。a. 使用气焊设备，而未安装回火器和调节器。b. 进行气焊时，使用的供气软管泄漏或损坏。c. 在进行弧焊时未使用适宜的面罩。d. 在使用后未清洁焊接设备

26、。e. 气瓶未固定和妥善保护，或水平放置在地上。f. 安装在气瓶上的调节器有故障。g. 在有限空间内实施动火作业时没有检测内部的气体成分是否安全。6.*吊装作业a. 使用有故障的升降机械。b. 站在吊物的上面/下面。c. 在吊装过程中妨碍起重工或吊装主管的正常指挥，或与其争辩。7.出入通道和卫生整理a. 将电线电缆放在地上未加保护。b. 以不适宜的方式将材料/设备堆放在不适宜的地点。c. 材料/设备的堆放方式阻碍了进出通道。d. 乱丢材料和垃圾。e. 工作完后没有清理工作现场。f. 将材料/碎屑从高处直接抛下。g. 将材料留在工作平台上。h. 在非指定的区域存放化学品/材料。8.工具/机器/设

27、备a. 使用旋转切割机械，例如打磨机时未安装保护装置。 b. 使用未经检验和许可的冲击枪或动力工具。c. “带电”工具/设备无人看管。d. 将工具或材料抛给另一人。e. 离开后未关闭工具、机器、或设备。f. 使用有故障的工具。g. XX使用工具、机器、或设备。h. 未锁定机器。i. 以不安全的速度操作设备/机器。j. 损坏电器。k. 不正确地使用压缩空气。l. 使用有故障的三脚插头。m. 使用三脚插头而不连接地线。n. 将裸线接入插座。9.挖掘a. 未为沟渠提供支撑保护。b. 沟渠周围没有设立护栏。c. 未能提供适宜的入口和出口。d.对于超过5m深的沟渠未经专业工程师进行设计。10.*工作许可

28、证制度a. 未获得许可就实施工作，例如动火作业许可有限空间操作许可，电气操作许可等。b. 未遵守许可证上规定的安全要求。11.其它a. 在工地上打闹嬉戏。b. 在非指定吸烟区域吸烟。c. 在除厕所外的地点小便。d. 以不安全的方式工作并且未遵守安全标志的指示。e. 带酒类进入现场或饮酒后进入现场。f. 滥用应急设备。g. XX拆除安全装置、警示牌或标签。对于以下的重大违规处以人民币1000.00元的罚款 + 禁止违规者进入现场的处罚:B重大违规1.对正在履行职责的安全人员或监督检查人员施以威胁、试图威胁、以言辞或手势污辱。2.工作场所的环境不安全，可能导致严重伤害/事故或危及他人的生命和安全。3.未遵守安全人员或监督检查人员的指示，可能导致他人受伤或出现危险或财产受到损害。4.未采取消防/安全措施，导致发生严重事故/财产受到损害。5.不遵守安全标志的指示和警告通知，可能会或不会导致事故。6.从事特种作业而没有上岗资格证，如驾驶员、焊工、电工、架子工、吊车操作工等。7.未经入场安全培训进入现场操作。8.偷盗。9.打架斗殴。对于供应商的经理和主管人员违规的处罚:C违规处罚1.未参加定期的现场健康安全检查。人民币200.00元2.未参加定期的现场健康安全会议。人民币200.00元4.未执行工作安全分析和工作许可证中的预防措施。人民币200.00元5.责任工