度昂素镇决算公开报告.docx

1、度昂素镇决算公开报告2018年度昂素镇决算公开报告一、部门职能二、机构设置及单位构成情况第二部分2018年度部门决算情况说明一、关于2018年度预算执行情况分析二、关于2018年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明（二）关于2018年度收入决算情况说明（三）关于2018年度支出决算情况说明（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2、“三公”经费财政拨款支出决

2、算具体情况说明三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况（三）国有资产占用情况（四）预算绩效管理工作开展情况第三部分名词解释第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金财政拨款支出决算表八、部门决算相关信息统计表第一部分部门基本情况一、部门职能（一）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村牧区基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。（二）促进发展。科学

3、制定发展规划，加强农村牧区基础设施建设，保护和改善生态环境，营造城乡经济统筹发展环境，加强集市、市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农牧民发展现代农牧业，调整产业结构，加强农村牧区劳动力技能培训，增强劳动力转移就业和创业能力，不断提高社会主义新农村建设水平。（三）维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村牧区基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解嘎查村社会矛盾，

4、开展嘎查村扶贫和社会救助，切实保障农牧民合法权益，维护嘎查村社会稳定。（四）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。二、机构设置及单位构成情况镇人民政府下设党政综合办公室、社团组织、组织室、宣传室、监察室、财政所、综治信访办、司法所、农牧服务中心、民政办、社保所、计生办、城管办、安全生产、统计站、文化站、人大办、扶贫办、油气协调办、农工办、水利站等2

5、1个部门。第二部分2018年度部门决算情况说明一、关于2018年度预算执行情况分析收入预算5，304.21万元，比2017年预算增加2，755.17万元，下降108.1%。支出预算5，304.21万元，比20167年预算增加2，755.17万元，下降108.1%。二、关于2018年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明本部门2018年度收入总计5，304.21万元，其中：本年收入合计5，304.21万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计5，304.21万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入总计增加2，75

6、5.17万元，增长108.10%；支出总计增加2，755.17万元，增长108.10%。主要原因：支付昂素镇环境整治扩面工程款。（二）关于2018年度收入决算情况说明本部门2018年度收入合计5，304.21万元，其中：财政拨款收入4，834.07万元，占91.10%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入470.15万元，占8.90%。（三）关于2018年度支出决算情况说明本部门2018年度支出合计5，304.21万元，其中：基本支出2，024.57万元，占38.20%；项目支出3，279.64万元，占61.80%；经营支出0.00万元，占0.00%

7、。（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2018年度财政拨款收入总计4，834.07万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计4，834.07万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入增加2，517.28万元，增长108.70%；支出增加2，517.28万元，增长108.70%。主要原因：支付昂素镇环境整治扩面工程款。（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计4，753.65万元，其中：基本支出2，024.57万元，占38.20%；项目支出2，729.07万元，占57.40%。（六）

8、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2，024.58万元，其中：人员经费1，391.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、退休工资、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，较上年增加39.28万元，主要原因是：基层工作人员调入；，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等，较上年增加118.67万元，主要原因是：2017年嘎查经

9、费156万主要原因是：一是：嘎查社区工作经费增加。二是:植被恢复经费。较上年增加39.28万元，主要原因是主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、退休工资、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，较上年增加58.04万元，主要原因是：基层工作人员调入；公用经费633.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费，其他商品和服务支出等，较上年增加209.51万元，主要原因是嘎查社区经费增加、环境整治管理费农维费等增加。（

10、七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为48.00万元，支出决算为47.86万元，完成预算的99.70%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.97万元，完成预算的99.90%；公务接待费支出决算为23.88万元，完成预算的99.50%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是通过举措降低公务接待标准，二是通过举措降低燃油费单价。2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明本部门2018年度财政拨

11、款“三公”经费支出47.86万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23.97万元，占50.10%；公务接待费支出23.88万元，占49.90%。具体情况如下：因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出23.97万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加1.61万元，下乡次数要比上年增多。车均运维费5.99万元，较上年增加1.61万元，主要原因是下乡次数要比上年增多，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。公务接待费支出23.88万元。比2017年增加1.08万元，

12、主要原因是回头看整改工作要比上年度多一些。其中：国内公务接待费23.88万元，接待283批次，共接待4121人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于回头看整改工作要比上年度多一些。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：（二）政府采购支出情况本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额108.00万元，其中：政府采购货物支出36.05万元，比2017年减少3.36万元，降低10.30%，主要原因是：没有大型办公用品采购；政府采购工程

13、支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：政府采购服务支出71.95万元，比2017年增加71.95万元，增长100.00%，主要原因是：增加了政府购买服务，比如物业管理等。（三）国有资产占用情况截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中;一般公务用车3辆，比2017年增加0.00辆;一般执法执勤用车1辆，比2017年增加0.00辆，（四）预算绩效管理工作开展情况1.加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，以镇党委书记、镇长为组长，镇领导班子成员为副组长，相关部门负责人为成员，进一步加强对预算绩效管理工作的领导。

14、2.制定工作方案。对照市政府、旗政府下达的目标任务，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了敖镇预算绩效管理工作方案。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。3.实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了“三本台账”精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。一是建立责任台账。根据年度目标任务和各类项目，逐项落实责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处。二是建立项目台账。强化项目管理，汇总各类项目及投资总额、年度投资任务，将年度工作目标细化到各类具体项目，定期分析目标任务进展情况，分析存在问题。对项目进展情况及时通报，及时落实措施加以

15、推进，对不能按序时进度完成的指标加强督办，逐项抓好落实。三是建立工作台账。把项目管理与人员管理有机结合，在建立镇领导班子每周工作动态管理的基础上，要求每个干部职工建立每周工作笔记，做到全镇干部工作任务清、上班去向明、工作责任强。4.强化督促检查。为加快推进敖镇各项工作的有效开展，我镇专门成立相关部门进行督促检查，针对单位各项工作，全方位督促各项工作的进展情况，做到各项工作按部就班的进行，遇到问题早发现、早上报、早整治。第三部分名词解释（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部

16、门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得

17、的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据关于事业单位提取专用基金比例问题的通知（财教（2012）32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，

18、在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营

19、活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费

20、、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备

21、、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话（略）内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗昂素镇人民政府2018年度决算公开报告第一部分部门基本情况一、部门职能二、机构设置及单位构成情况第二部分2018年度部门决算情况说明一、关于2018年度预算执行情况分析二、关于2018年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明（二）关于2018年度收入决算情况说明（三）关于2018年度支出决算情况说明（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算

22、情况说明（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况（三）国有资产占用情况（四）预算绩效管理工作开展情况第三部分名词解释第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金财政拨款支出决算

23、表八、部门决算相关信息统计表第一部分部门基本情况一、部门职能（一）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村牧区基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。（二）促进发展。科学制定发展规划，加强农村牧区基础设施建设，保护和改善生态环境，营造城乡经济统筹发展环境，加强集市、市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农牧民发展现代农牧业，调整产业结构，加强农村牧区劳动力技能培训，增强劳动力转移就业和创业能力，不断提高社会主义新农村建设水平。（三）维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决

24、人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村牧区基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解嘎查村社会矛盾，开展嘎查村扶贫和社会救助，切实保障农牧民合法权益，维护嘎查村社会稳定。（四）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。二、机构设置及单位构成情况镇人民政

25、府下设党政综合办公室、社团组织、组织室、宣传室、监察室、财政所、综治信访办、司法所、农牧服务中心、民政办、社保所、计生办、城管办、安全生产、统计站、文化站、人大办、扶贫办、油气协调办、农工办、水利站等21个部门。第二部分2018年度部门决算情况说明一、关于2018年度预算执行情况分析收入预算5，304.21万元，比2017年预算增加2，755.17万元，下降108.1%。支出预算5，304.21万元，比20167年预算增加2，755.17万元，下降108.1%。二、关于2018年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明本部门2018年度收入总计5，304.21万元，其中：本年收入合计5，304

26、.21万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计5，304.21万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入总计增加2，755.17万元，增长108.10%；支出总计增加2，755.17万元，增长108.10%。主要原因：支付昂素镇环境整治扩面工程款。（二）关于2018年度收入决算情况说明本部门2018年度收入合计5，304.21万元，其中：财政拨款收入4，834.07万元，占91.10%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入470.15万元，占8.90%。（三）关于201

27、8年度支出决算情况说明本部门2018年度支出合计5，304.21万元，其中：基本支出2，024.57万元，占38.20%；项目支出3，279.64万元，占61.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2018年度财政拨款收入总计4，834.07万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计4，834.07万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入增加2，517.28万元，增长108.70%；支出增加2，517.28万元，增长108.70%。主要原因：支付昂素镇环境整治扩面工程款。（五）关于2018年度一般公

28、共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计4，753.65万元，其中：基本支出2，024.57万元，占38.20%；项目支出2，729.07万元，占57.40%。（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2，024.58万元，其中：人员经费1，391.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、退休工资、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，较上年增加39.28万元，主要原因是：基层工作人员调入；，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水

29、费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等，较上年增加118.67万元，主要原因是：2017年嘎查经费156万主要原因是：一是：嘎查社区工作经费增加。二是:植被恢复经费。较上年增加39.28万元，主要原因是主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、退休工资、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，较上年增加58.04万元，主要原因是：基层工作人员调入；公用经费633.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

30、管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费，其他商品和服务支出等，较上年增加209.51万元，主要原因是嘎查社区经费增加、环境整治管理费农维费等增加。（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为48.00万元，支出决算为47.86万元，完成预算的99.70%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.97万元，完成预算的99.90%；公务接待费支出决算为23.88万元，完成预算的

31、99.50%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是通过举措降低公务接待标准，二是通过举措降低燃油费单价。2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出47.86万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23.97万元，占50.10%；公务接待费支出23.88万元，占49.90%。具体情况如下：因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出23.97万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加1.61万

32、元，下乡次数要比上年增多。车均运维费5.99万元，较上年增加1.61万元，主要原因是下乡次数要比上年增多，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。公务接待费支出23.88万元。比2017年增加1.08万元，主要原因是回头看整改工作要比上年度多一些。其中：国内公务接待费23.88万元，接待283批次，共接待4121人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于回头看整改工作要比上年度多一些。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：（二）政府采购支出情况本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额108.00万元，其中：政府采购