ISO9000记录表单格式完全版.docx

1、ISO9000记录表单格式完全版记 录 表 格 格 式受控状态：分发号：1.质量管理体系文件更改单（表CX4231）52.管理评审报告（表CX5611-1）63.评审组成员签字表（表5611-2）74.设备购置申请单（表CX6311-1）85.设备维修、三保验收单（表CX6311-2）96.工艺装备设计申请单表（CX6312-1）107.（工艺装备加工申请单表CX6312-2）118. 工艺装备验收单（表CX6312-3）129.工艺装备周期检验单（表CX6312-4）1310.工艺装备返修单（表CX6312-5）1411.工艺装备报废单（表CX6312-6）1512.吊具周期检验单（表CX6

2、312-7）1613.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1）1714.质量信息传递表（表CX6511-1）1815.车间月质量考核报表（表CX6511-2）1916.合同评审报告（表CX7211-1）2017.合同更改记录（表CX7211-2）2118.合同评审会签单（表CX7211-3）2219.合同评审组成员签字表（表CX7211-4）2320.首件鉴定目录表（表CX7382-1）2421.首件生产总结（表CX7382-2）2522.首件检验总结（表CX7382-3）2723.首件鉴定证书（表CX7382-4）2924.鉴定组成员签字表（表CX7382-5）3025.采购产品检

3、验请托单（表CX7411-1）3126.紧急放行单（表CX7411-2）3227.代料单（表CX7411-3）3328.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4）3429.合格供方名录（表CX7411-5）3530.产品交接清单（表CX7511-1）3631.技术通知单（表CX7511-2）3832.试件交接清单（表CX7511-3）3933.技术问题处理单（表CX7511-4）4034.工艺问题处理单（表CX7511-5）4135.特殊过程确认表（表CX7511-6）4236.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1）4337.工艺审查意见表（表CX7513-1）4838.固体

4、推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1）4939.转批单（表CX7531-1）5140.质量复查报告单（表CX7571-1）5241.产品质量复查报告（表CX7571-2）5342.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3）5743.产品质量评审证书（表CX7572-1）5844.评审组成员签字表（表CX7572-2）5945.产品总装测试通知单（表CX7572-3）6046.工艺评审计划表（表CX7381-1）6147.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573-1）6248.产品售后服务报告单（表CX7573-2）6349.顾客反馈信息处理单（表CX7573-3）6450.购置

5、测量设备申请表（表CX7611-1）6551.测量设备送检通知单（表CX7611-2）6652.测量设备处置单（表CX7611-3）6753.测量设备报废通知单（表CX7611-4）6854.测量设备封存申请单（表CX7611-5）6955.测量设备启封申请单（表CX7611-6）7056.测量设备报废申请单（表CX7611-7）7157.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1）7258.质量管理体系内部审核报告（表CX8221-2）7359.例外放行单（表CX8241-1）7460.检验结果通知单（表CX8241-2）7561.不格品审理单（表CX8311-1）7662.质量成本统计表

6、（表CX8412-1）7763.质量本分析表（表CX8412-2）7864.技术归零报告（表CX8521-1）7965.管理归零报告（表CX8521-2）83表CX4231 质量管理体系文件更改单 编号：发出部门被 更 改 文 件 名 称 和 代 号编制日期更改部位第 页 第 行更改方式更改前：更改后：发送到：共 份第 份备注：编制审核会签批准质 量 管 理 体 系 文 件 更 改 单 回 执执 行 部 门更改执行者更 改 日 期更 改 单 编 号年 月 日发往：国营三八九厂质量管理处 文件已按要求更改完毕。表CX5611-1管 理 评 审 报 告年度管理评审报告评审报告编号GP评审组长： 评

7、审时间： 评审依据：评审结论：评审组长 年 月 日表CX5611-2评审组成员签字表 编号：GS组内职务姓 名职务或职称所 在 单 位签 名组 长副 组 长副 组 长成 员年 月 日表CX6311-1设 备 购 置 申 请 单申请单位： 年 月 日申请设备概况设备名称型号规格数量单价（估）总价国别厂家主机辅机使用工房总功率用水、电及其它能源情况外形尺寸申请理由对其容量可行性及必要性的意见机动处意见计划生产处意见财务处意见厂主管领导意见备注一式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处表CX6311-2设备维修、三保验收单使用单位： 年 月 日设备编号设备名称型 号维修类型维修原因

8、维修内容和部位机械电器润 滑更换零件名称和部位存在技术问题记录验收结论是否要鉴定维修单位维修检验使用单位机动处表CX6312-1工 艺 装 备 设 计 申 请 单 编号：使用单位设计单位型 号工艺装备名称类 别申请时间完成时间技术要求：工艺师（员）校 对审 核复审意见批 准备 注一、二类工装及A、B类设备的设计申请由总工艺师批准。三类工装及C类设备的设计申请由专业主任工艺师批准。表CX6312-2工 艺 装 备 加 工 申 请 单 编号：使用单位蓝图或白图（套）设计单位型 号工装名称类别加工套数申请日期要求完成日期申请单位说明联系人： 批准：技术处图纸有效性、加工必要性、有无其它技术要求计划生

9、产处完成日期和加工数量意见机动处厂内外加工、经费估算、完成日期主管厂长对厂外加工的意见机动处申请单、图纸送达日期及接收人厂内加工部分、材料情况及计划完成厂外加工部分、计划完成日期表CX6312-3工 艺 装 备 验 收 单 编号：工装名称工装编号类 别加工单位组织验收单位检验项目（可加附页） 设计员： 工艺员：检验结果 检验员： 检验日期：验收意见使用单位：签字：机动处：签字：表CX6312-4工 艺 装 备 周 期 检 验 单 编号：工装名称工装编号类别产品型号使用单位检验项目设计员：检验结果检验员： 日期：使用部门意见签字： 日期：表CX6312-5工 艺 装 备 返 修 单 编号：工装名

10、称工装编号类别产品型号使用单位申请返修原因（使用单位根据超差情况检验结果填写） 签字： 日期设计意见 签字： 日期专业主任工艺师意见 签字： 日期技术处意见 签字： 日期机动处意见 签字： 日期总工程师意见 签字： 日期备 注一、二类工装申请返修时，技术处和总工程师签署意见。三类工装返修时，此两栏空。表CX6312-6工 艺 装 备 报 废 单 编号：工装名称工装编号类别产品型号使用单位申请报废原因（使用单位填写） 签字： 日期超差情况（使用单位根据检验结果填写） 签字： 日期专业主任工艺师意见 签字： 日期技术处意见 签字： 日期机动处意见 签字： 日期总工程师意见 签字： 日期说 明一、二

11、类工装申请报废时，技术处和总工程师签署意见。三类工装返修时，此两栏空。表CX6312-7吊 具 周 期 检 验 单 编号：吊具名称吊具编号所属型号使用负荷使用单位试载负荷吊具规格外 观 检 查是否有裂纹是否有断股连接是否牢固其它情况检定时间鉴定结论有效期限参 加 人 员班 组机 动 处车 间其它人员备注表CX6411-1过程（4M1E）监督检查记录 编号：车 间工房号工序号产品代号主管工艺日 期操 情作 人员 况是否符合上岗要求，有无上岗证。设备情况完好情况、卫生情况。原 情材料 况质量情况。工艺文件是否完备，与生产阶段是否相符等。环境条件温、湿度、卫生、跑冒滴漏等。监督人表CX6511-1质

12、 量 信 息 传 递 表 编号：发往单位问题发生时间、地点填报时间产品名称或代号质量问题摘要建议和要求备注填报单位填报人负责人表CX6511-2 车间 月质量考核报表 填报单位： 填报时间： 年 月 日一、生产质量情况产品名称本月在制品质量情况本月最终产品质量及等级说明二、质量事故、原因及处理情况：三、质量管理工作执行中存在的问题车间质量助理： 车间主任： 车间检验：表CX7211-1合 同 评 审 报 告 编 号：评审对象评审级别评审组成员：评审时间评审组长： 表CX7211-2合 同 更 改 记 录 编 号：合同名称合同编号需更改的合同条款内容：咨询及协商过程：更改后的合同条款内容：表CX

13、7211-3合 同 评 审 会 签 单 编 号：合 同 名 称主要工作内容技术处 年 月 日质量处 年 月 日生产处 年 月 日机动处 年 月 日供销处 年 月 日企管处 年 月 日 年 月 日厂长主管厂长顾客代表表CX7211-4合同评审组成员签字表 编 号：姓 名职务或职称单 位签 名组 长副组长组 员表CX7382-1首 件 鉴 定 目 录 表 编 号：产品代号首 件 名 称承制单位 制表： 批准： 表CX7382-2（2-1）首 件 生 产 总 结 编 号：首件（组）产品名称或代号生 产 单 位生 产 日 期产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求？生产人员是否都具备

14、相应的资格？首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否合格？生产环境是否满足设计文件和工艺规定的要求？所用主要设备是否完好，使用过程是否正常？所用检测设备是否检定合格，并在有效使用期内？是否按规定实施了三检，检验结果如何？生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理，并按规定办理了相应的处理手续？产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整？按首件（组）条件生产是否可保证生产质量？表CX7382-2（2-2）首件生产中发生质量问题处理情况：本批生产中应注意的问题：备注： 填写： 批准：表CX7382-3（2-1）首 件 检 验 总 结编 号：首件（组）产品名称或代号检 验 单 位检 验

15、 日 期产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求？生产人员是否都具备相应的？首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否合？生产环境是否满足设计文件和工艺规定的要求？所用主要设备是否完好，使用过程是否正常？所用检测设备是否检定合格，并在有效使用期内？是否按规定实施了三检，检验结果如何？生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理，并按规定办理了相应处理手续？产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整？按首件（组）条件生产是否可保证生产质量？表CX7382-3（2-2）首件生产中发生质量问题处理情况：本批生产中应注意的问题：备注：填写： 批准：表CX7382-4首 件

16、鉴 定 证 书 编 号：产品代号承制单位首件名称鉴定时间鉴定结论： 鉴定组长： 年 月 日表CX7382-5鉴 定 组 成 员 签 字 表 编 号：组内职务姓 名职务或职称所 在 单 位签 名组 长副 组 长副 组 长成 员 年 月 日表CX7411-1采 购 产 品 检 验 请 托 单 编号：器材名称规格型号数 量件 数检验种类质量凭证通知时间时间要求送单人签字收单人签字批次：重量（件数）批次：重量（件数）检验结果表CX7411-2紧 急 放 行 单 编 号：器材名称批 号规 格 型 号数 量情况说明（供销处）检验结论时限规定（生产处）批 准（厂长或总工）顾客意见表CX7411-3代 料 单

17、 编号：设 计 使 用 材 料代 用 材 料名 称规格型号数量名 称规格型号数量情况说明：签字：设计意见：签字：顾客代表意见：签字：批准：签字：表CX7411-4供方产品质量保证能力评价记录 编 号：供方企业名称法人代表企业代号、编号企业地址调查的产品质量体系或产品是否通过了质量认证年 月通过了认 证质量管理体系概况管理者代表有 无独立检验机构有 无工序检验有 无产品出厂检验有 无检验标准：国家标准（ ）行业标准（ ）合同标准（ ）其它标准（ ）产品获奖情况：该产品研制历史、主要使用单位及质量情况概述：评价结论：表CX7411-5编号： 型 号 合 格 供 方 名 录编制： 审核： 会签： 认

18、可： 批准： 共 页编制日期： 年 月 日表CX7511-1移交单位： 产 品 交 接 清 单 编号：接收单位： 年 月 日序号名 称规 格图 号单位数量备 注情况说明移交者签名： 接收者签名： 表CX7511-2会 签产品代号技 术 通 知 单编 号产品编号有效期限发往单位：通知名称：通知内容：日 期签 字更 改 单更改标记编 制审 核校 对批 准共 页 第 页表CX7511-3试 件 交 接 清 单 移交单位： 接收单位： 编 号：序号名 称批 号数量外观质量备 注说明 移交人： 接收：表CX7511-4技术问题处理单 编 号：产品代号工序名称产品编号单 位问题内容：签字：车间意见： 专业工艺师：技术