变更管理制度403181完整篇doc.docx

1、变更管理制度403181完整篇doc变更管理制度403181变更管理制度发布变更管理制度1 范围本制度适用于公司所有工艺、技术、设备设施、管理等永久性或暂时性的变更管理。2 职责2.1 变更申请人负责提出书面变更申请。2.2 各部门负责归口部门的变更审核。2.3 总经理负责变更的审批。2.4 变更的审核部门负责对变更情况进行验收。3 目的规范本公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。4 管理程序4.1 变更分类4.1.1 工艺技术变更包括以下内容：4.1.1.1 原料介质变更。4.1.1.2 工艺流程及操作条件的重大变更。4.1.1.3 工艺设备的改进和变更。4.1.1

2、.4 操作规程的变更。4.1.1.5 工艺参数的变更。4.1.1.6 公用工程的水、电、气、风的变更等。4.1.2 设备设施变更包括以内容：4.1.2.1 设备设施的更新改造。4.1.2.2 安全设施的变更。4.1.2.3 更换与原设备不同的设备或配件。4.1.2.4 设备材料代用变更。4.1.2.5 临时的电气设备变更等。4.1.2.6 监控、测量仪表的变更。4.1.2.7 计算机及其软件的变更。4.1.3 管理变更包括以下内容：4.1.3.1 法律、法规和标准的变化。4.1.3.2 人员的变更。4.1.3.3 管理机构的较大变更。4.1.3.4 管理职责的变更。4.1.3.5 安全标准化管

3、理的变更等。4.1.4 变更申请人提出变更申请，说明变更及其技术依据，并对变更的风险情况进行分析，变更申请部门负责人签字认可。4.1.5 申请变更部门将书面变更申请报至变更审核部门，审核部门负责人对变更的情况进行审核。4.1.6 审核后报至分管副总处，进行变更审批。4.1.7 变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。4.1.8 变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。4.1.9 变更审核部门对变更的实施结果进行验收。4.2 变更的程序4.2.1 工艺、技术、设备设施的变更的程序。4.2.2 生产技术部的所有员工在日常工作中,通过检查、了解、学习

4、中发现的任何能够对生产的安全、稳定、高效、节能等有益的改进措施，均可向各自的主管领导提交变更申请。4.2.3 相交领导收到变更申请后，应及时将变更申请递交至变更所涉及的车间主任。4.2.4 各车间主任收到变更申请后，应组织相关人员对所提事项进行讨论和研究，充分分析变更的可行性性、可靠性与潜在的风险，必要时可进行适当的补充或修改，对于技术上可行、风险上可接受的变更，经生产技术部经理审核，总经理批准后组织实施。4.2.5 对于不予采纳的变更，各车间主任要及时把不予采纳的理由反馈给变更申请人。4.2.6 管理变更的程序，管理变更的相关程序按行政部的有关规定执行。4.3 设计变更的程序4.3.1 设计

5、单位出于对施工图自我完善和补充，在不改变原使用功能和不提高原造价的前提下，由设计单位自行出变更图（或变更通知），经生产技术部签字确认，总经理批准后下发。4.3.2 设计单位虽出于对施工图自我完善和补充，且不改变原使用功能，但提高了工程造价，应事先书面征求生产车间主任及车间技术员的意见，经生产车间主任组织技术员及生产技术部经理及相关领导开会讨论批准后，方可出设计变更图（或变更通知），由生产技术部经理确认，总经理批准后下发。4.3.3 3生产、技术部现场技术负责人根据现场施工情况提出的设计变更要求，由生产、技术部现场技术负责人填写设计变更申请，报告由生产车间主任、生产、技术部经理签字确认后，再经总

6、经理签发。4.3.4 施工单位因不可抗拒等原因要求对施工图作出变更，生产、技术部现场技术负责人到现场察看后确实需要变更，由生产技术部现场技术负责人或生产车间主任填写设计变更申请报告，由生产技术部经理审核确认签字后，再经总经理签发。4.3.5 变更的验收：凡是涉及工艺、技术的变更、设备设施的变更以及设计变更都需要进行变更验收，评价变更后的效果、影响及存在的各种风险等，4.3.6 由于变更而产生的各项资料均应交行政部档案室存档。4.3.7 公司鼓励员工在工作中通过发挥个人的主观能动性，发现问题，提出相应的变更建议；积极地学习、消化、吸收国内、国外同行业中先进的经验与技术，提出改进和优化现有工艺技术

7、或参数或操作方法的变更意见。并对采纳的部门给予一定奖励。4.3.8 任何员工在未得到许可的条件下，不得擅自进行任何变更，否则公司将视为违章作业，严肃处理。_出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫

8、中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝

9、知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。变更管理制度4032911、目的：为了规范变更管理，消除或减少由于变更引起的潜在事故隐患，特建立本制度。2、范围：本程序适用于企业对人员、

10、管理、规程、工艺、技术、设施（含建构筑物）等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制变更。3、责任者：生产部质量部生产车间行政部供应部销售部4、内容4.1变更管理的要求4.1.1 变更申请单位应详细阐明需要变更原因、依据和内容，并按规定实施变更的程序。4.1.2 对由于变更可能导致的风险，应按危险源辨识、风险评价及风险控制程序进行风险评价，并根据评价结果，制定控制措施。4.1.3 将变更的内容，及时传达给相关人员，对操作人员进行培训。4.1.4 对改进项目实施过程中的变更，应将变更结果作为过程改进（项目）工作表的附件。4.2变更的类型及主管部门4.2.1 变更类型分为工艺技术变更、设备设施的变更、

11、管理变更及其它变更，其主要内容及主管部门见下表：4.3 变更管理的分级4.3.1按变更影响范围、潜在危险性、重要程度等将变更进行分级管理，分为两级：厂级和部门级。分级标准如下：4.4变更管理的分级4.4.1按变更影响范围、潜在危险性、重要程度等将变更进行分级管理，分为两级：厂级和部门级。分级标准如下：4.5变更程序4.5.1变更申请：在实施变更时，变更申请单位应填写变更申请/验收表，并指定专人负责管理。4.5.2 变更审批4.5.2.1厂级变更的审批4.5.2.1.1 变更申请/验收表填好后，经申请部门负责人签署意见，报主管职能部门和企业分管领导审批。主管职能部门组织有关人员按变更原因和实际生

12、产的需要，对变更进行风险评估，确定是否进行变更。4.5.2.1.2 变更批准后，实施单位应按危险源辨识、风险评价及风险控制程序，再次对变更进行风险分析，确定变更产生的风险，完善、落实控制措施。4.5.2.1.3 变更实施：变更批准后，各相关职能部门应监督、指导实施单位进行变更。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。4.5.2.2部门级变更的审批4.5.2.2.1 变更申请/验收表填好后，经二级单位分管领导签署意见，报二级单位行政第一责任人审批。二级单位行政第一责任人组织有关人员按变更原因和实际生产的需要，对变更进行风险评估，确定是否进行变更。4.5.2.2.2变更批准后

13、，实施单位应按危险源辨识、风险评价及风险控制程序，再次对变更进行风险分析，确定变更产生的风险，完善、落实控制措施。4.5.2.2.3 变更实施：变更批准后，二级单位领导应监督、指导实施单位进行变更。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。4.5.3 变更的验收4.5.3.1厂级变更的验收4.5.3.1.1 变更实施结束后，进入试运行阶段，试运行时间一般为72小时，重大项目可根据具体情况延长至1个月试运行时间，试运行期间按特殊时段进行安全管理，实施单位应作好运行监控和工艺参数的调整，并将运行情况和控制记录报告主管职能部门，由主管职能部门组织有关部门和人员对变更情况进行验收，

14、确保变更达到计划要求。4.5.3.1.2 变更主管职能部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。4.5.3.1.3 变更申请、实施、主管职能部门均应妥善保存相关记录。4.5.3.2部门级变更的验收4.5.3.2.1 变更实施结束后，进入试运行阶段，试运行时间一般为24小时，特殊情况试运行时间延长至72小时，试运行期间按特殊时段进行安全管理，实施单位应作好运行监控和工艺参数的调整，由二级单位行政第一责任人组织有关人员对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。4.5.3.2.2 二级单位领导应及时将变更结果通知相关部门和人员。4.5.3.2.3 二级单位应妥善保存变更申请、实施、验收的相关记录，并报

15、有关主管职能部门备案。4.6附则4.6.1 厂部规章制度的变更以及对二级管理机构、管理职责的变更，以厂部文件形式进行。4.6.2厂部对中干及以上人员的变更，以厂部文件形式进行。4.6.3 对工作变动时段的管理，按企业管理文件工作变动时段安全监护制度进行。4.6.4 本制度从下发之日起执行。4.6.5本制度由技安处负责解释。如有争议时由厂安全生产委员会仲裁。出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中

16、府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。