古寨文化旅游区旅游基础设施建设项目投资可行性研究报告.docx

1、古寨文化旅游区旅游基础设施建设项目投资可行性研究报告附图：01、区位分析图02、现状景观特征图03、客源市场分析图04、总体布局图05、道路交通建设图06、基础设施建设图07、绿化结构图08、资源环境保护图09、XX老街立面改造方案第一章 总 论1.1项目名称XX省XX县XX古寨文化旅游区旅游基础设施建设项目1.2项目地点XX省XX市XX县1.3项目性质旅游基础设施建设1.4项目承办单位XX县发展计划局1.5主要依据的法规、规范及标准1.5.1国家相关法律、法规1.中华人民共和国环境保护法 1989年2.中华人民共和国森林法 1985年3.中华人民共和国文物保护法 2007年修订4.中华人民共

2、和国城乡规划法 2008年5. 中华人民共和国自然保护区条例 1994年6. 中华人民共和国水法 2002年修订7. 中华人民共和国土地管理法 1999年8. 国务院基本农田保护条例 1998年9. 国务院全国生态环境保护纲要 2002年10国务院风景名胜区管理条例 2006年11XX省秦岭生态环境保护条例2007年12XX省汉江、丹江流域水污染防治条例 2006年13XX省风景名胜区管理条例 2008年修订14国家计委投资项目可行性研究指南 2002年15国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）2006年1.5.2行业标准、规范1国家标准旅游规划通则（GB/T 18971200

3、3）2国家标准旅游资源分类、调查与评价（GB/T 189722003）3林业部森林公园总体规划设计规范4建设部风景名胜区管理条例实施办法5建设部风景名胜区规划规范6、公路工程有关标准1.5.3相关规划成果1XX省旅游发展总体规划2006-20202007年，西安建筑科技大学2.XX省丹江流域综合规划报告2008，XX省水利电力勘测设计研究院3XX省XX市旅游发展规划2008年，北京大地风景旅游景观规划院4XX省XX县旅游发展总体规划2008年，XX市建筑勘察设计院5XX县县城总体规划1998年，西安建筑科技大学6XX省秦岭旅游发展专项规划2008年，西安陕师大旅游规划设计研究院7XX省旅游规划

4、管理办法2004年，XX省旅游局8XX省“十一五”旅游业发展专项规划 2008年9XX省自然保护区发展规划（1998-2010）1998年，XX省环保局10XX县XX古寨文化旅游区总体规划（2009-2020）2009年，XX省旅游设计院11XX县贾平凹文学艺术苑详细规划2006年，XX省旅游设计院12XX省商山森林公园总体规划2003年，XX省林业调查规划院13、XXXX丹江国家级湿地公园总体规划2009年，XX省林业调查规划院14XX县江北区修建性详细规划2006，XX城镇规划建筑设计研究院15XX县江南新区控制性详细规划2004，XX城镇规划建筑设计研究院1.5.4相关基础资料1XX省人

5、民政府关于“陕南旅游突破发展”的相关文件2XX市人民政府关于“丹江文化长廊旅游开发”的相关文件3XX县政府工作报告4建设单位所提供的有关基础资料5XX县志1993年，XX人民出版社1.6研究范围本报告主要对“XX县XX古寨文化旅游区旅游基础设施建设项目”进行研究。在项目建设背景及必要性、项目建设条件、市场研究、项目建设方案、环境影响与文物保护、资源节约、景区安全卫生与消防措施、组织机构及人力资源配置、项目管理及进度安排、投资估算及资金筹措方案、财务分析、社会评价等方面进行合理的分析研究。1.7项目研究过程XX省旅游设计院受XX县发展计划局和XX县外事旅游局的共同委托编写“XX省XX县XX古寨文

6、化旅游区旅游基础设施建设项目”可行性研究报告，于2009年3月中旬开始对本项目进行可行性研究，与委托单位共同多次进行现场踏勘。会同景区乡镇政府部门及专家对景区的基础设施状况以及项目影响区域的国民经济情况进行了多方位的调查了解，掌握了丰富的基础资料。根据已审定的项目总体规划按先完善基础设施，再进行景区建设的顺序进行本项目的编制。在征求了有关部门对项目实施的建议和意见后，于2009年4月开始编制报告，经过项目组成员的共同努力，在6月下旬完成了本项目可行性报告编制工作。1.8项目概况1.8.1 项目背景XX自古是胜游，历代名人荟萃地。商鞅、葛洪、李白、白居易、张紫阳、徐霞客等无不都在XX留下了足迹。

7、白居易“我有商山君未见”、赵嘏“和如春色净如秋，五月商山是胜游”、许浑“自是无人有归意”商山丹水，曾引得古人眷恋不已。时至今日，XX之名胜古迹仍丰富，以棣花、商镇、XX寨镇等最集中。XX县依托生态优势和厚重的历史文化积淀，顺应XX市建设“丹江文化旅游长廊”的战略部署，全力打造文化旅游名县，使XX成为西安的“后花园”。同时，XX县实施旅游精品战略，围绕“一山（商山）一水（丹水）一名人（贾平凹）”做文章。在做大做强“丹江漂流”品牌项目的基础上，相继配套开发建成了四皓碑林园、凤冠山风景区等一批旅游重点项目。为整合周边旅游资源，增强联合竞争力，提升景区品位，做大做强XX旅游，县上提出全力打造XX古寨文

8、化旅游区。1.8.2 XX古寨文化旅游区建设范围XX古寨文化旅游区位于XX市XX县，西起XX县棣花镇的西街村，东至月日乡的江湾村，南北至丹江两岸山脊线，规划建设面积约65km。范围以商山丹水为中心，包括平凹旧居、二郎庙、四皓墓及碑林、商山森林公园、商山风情园、商鞅邑城、万湾梅园、凤冠山石窟、XX老街、船帮会馆、龙头山、紫阳宫、金山寺等区域。1.8.3项目建设目标1.8.3.1旅游区建设目标在未来的发展中，XX古寨要逐步建设成为XX县首选的山水观光休闲胜地与秦楚文化体验胜地、旅游龙头景区、王牌景区；XX市旅游特色景区，市旅游名片之一。XX省最具特色的秦楚文化休闲体验旅游第一品牌；秦楚豫地区秦楚文

9、化与自然山水有机交融的著名休闲旅游胜地；中国最具影响的秦楚文化休闲体验旅游品牌之一、全国漂流休闲胜地、国家AAAAA级旅游区。1.8.3.2 基础设施建设目标1. 建设完好的旅游交通体系，形成科学、合理的旅游线路体系。达到旅游区可进入性好，交通设施完善，进出便捷，具有旅游专线交通工具。2. 建设旅游专用停车场。实施现代化管理，提供优质服务，场地平整、环境优美，布局合理，标志规范、醒目、美观，容量满足。3. 建设完善的供电、供水、排水体系，为旅游区开发建设提供可靠的保障。4. 建设完善的环卫网络，为旅游区提供干净、卫生的游憩环境。5. 绿化美化山川、抢救保护文化文物，为旅游区发展提供良好的本底环

10、境。1.8.4项目主要建设内容本项目主要建设内容：交通道路、停车场与桥涵，电力电信设施的埋地电缆、变电站、公用电话、电信交接箱，给排水设施的给排水管网、蓄水池、地埋式一体化水处理设施，环卫设施的公厕、垃圾中转站、垃圾箱，生态环境保护，文物保护，安全防灾。1.9投资估算及融资方案1.9.1投资估算经估算，本项目总投资23344万元。其中工程费用18270万元；其它费用3962万元；基本预备费1112万元。1.9.2融资方案本项目资金筹措方案分为三种：景区内部基础设施投资以招商引资方式获取资金，景区内部基础设施之外的建设项目投资由国债资金和地方政府配套资金共同承担。资金筹措方案为：拟招商引资161

11、7万元，占总投资的7%；拟申请资金21727万元，其中国债资金17382万元，占申请资金的80%，总投资的74.5%；地方政府配套资金4345万元，占申请资金的20%，总投资的18.5%。资金筹措方案资金额（万元）占申请资金（%）总投资比例（%）招商引资16177申请资金国债资金173828074.5地方政府配套43452018.51.9.3资金使用计划本项目计划安排2年建设，第一年投资占总投资的55.8%；第二年投资占总投资的44.2%。1.10主要经济技术指标通过分析计算，项目的各项财务经济指标均达到或好于行业的基准指标。总投资收益率为16.10%；全部投资财务内部收益率（税前）为13.5

12、2%，高于基准收益率7%；Ic=7%时财务净现值（税前）为13146万元；项目资本金净利润率为12.08%；资本金财务内部收益率为11.10%，高于项目设定的基准收益率6%；项目投资回收期为8.86年（税前）；通过以上的财务数据表明，本项目在财务上是可行的，具有较高地投资价值。1.11生态效益与社会效益分析1.11.1生态效益本项目总投资中生态系统保护与文物保护项目投资占38.7%，即安排两大量的自然生态恢复、保护以及文物保护项目，这些投资项目的完成将能有效地维护并促进该区域生态系统的完整性和文化文物的丰富性。主要生态效益有：1、改善XX古寨文化旅游区生态环境，促进生态系统良性循环；2、对丹江

13、流域实行湿地保护保育及生物多样性保护，能有效地保护丹江流域的生态环境；3、改善旅游区及旅游区周边社区环境质量，增强社区居民的环保意识；4、有利于珍稀动植物资源的保护。1.11.2 社会效益1、改善对外交通条件，为投资者创造良好的投资环境，有利于XX对外招商引资；2、提高旅游区的吸引能力和客源市场竞争力，推动相关行业的发展，促进本区经济的增长与繁荣，为社会提供更多的就业机会；3、有利于调整产业结构，优化资源配置，真正做到开发一片，保护一片，致富一片；4、为村民提供了便利的交通和通讯条件，有利于村民整体素质的提高和民族文化的发展与进步；5、增加就业人员，利于社会稳定，促进社会关系的全面协调发展；6

14、、有利于规划区内文物保护和民俗文化的传承。1.12研究结论及建议1.12.1 结论经全面分析论证，本报告认为XX古寨文化旅游区旅游基础设施项目的建设非常必要，建成后具有广阔的市场前景和较高的经济效益。各项财务评价指标和投资利率都符合国家标准与要求。更重要的是，从丹江流域生态保护和商於古道文化文物遗产保护的可持续发展理念出发建设旅游项目，能加大环境治理保护和文物保护的投资力度，使旅游地的生态保持平衡、文化遗产丰富，而且，对加速XX县的经济与社会事业发展、增加当地农民收入、提高文明程度和促进社会长治久安具有不可替代的作用。1.12.2建议1、建议各级政府及相关部门在政策上予以大力支持，保证项目的顺

15、利进行和可持续发展。2、建议建设单位应抓紧工程前期工作，做好工程前期规划、单体设计、勘察测量等准备工作。3、建议建设单位抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作。4、积极做好项目的招投标、专业人员的选拔招聘、建设项目工程的发包和有关设施设备的采购等工作，以保证项目建设按计划顺利进行。5、建设单位应在打造旅游产品的同时，积极做好项目的包装和宣传促销工作，全面开发旅游客源市场和旅游线路产品。 6、本工程应尽快上马，以期获得丰厚的经济效益和社会效益。 第二章 项目提出的理由及必要性2.1项目提出的理由2.1.1国内旅游业已进入全面提升的战略期我国绝大部分省份已逐渐产生中距离及出国旅游需求，由传统观光排浪式向观光与休闲度假旅游转变。进入“十一五”中国旅游迎来了旅游业发展的重要战略机遇期，中国旅游正从新的起点向旅游强国迈进。在一个快节奏的社会中，人们更看重闲暇的自由，更崇尚回归自然，这是未来社会