压力管道安装质量手册B版.docx

1、压力管道安装质量手册B版0.1 目录章节号题 目页 码0.1目录10.2前言30.3手册说明40.4质量手册批准、发布令50.5管理者代表任命书61引用标准和术语71.1引用标准的说明71.2术语和定义72质量方针、目标和承诺92.1质量方针92.2质量目标92.3质量承诺93公司组织机构与职责103.1公司压力管道安装质量管理的组织机构103.2主要职责与要求103.2.1公司领导层及各部门的质量职能104质量管理体系124.1总则124.2文件要求134.2.1总则134.2.2质量手册134.2.3文件控制144.2.4记录的控制145管理职责165.1管理承诺165.2以顾客为关注焦点

2、165.3质量方针165.4策划175.4.1质量目标175.4.2质量管理体系策划175.5职责、权限和沟通175.5.1职责和权限175.5.2管理者代表255.5.3内部沟通255.6管理评审255.6.1总则255.6.2评审输入255.6.3评审输出256资源管理266.1资源提供266.2人力资源266.2.1总则266.2.2培训、意识和能力（人员培训、考核及其管理）266.3基础设施276.4施工环境277产品实现297.1产品实现过程的策划297.2与顾客有关的过程297.2.1与产品有关的要求的确定297.2.2与产品有关的要求的评审（合同控制）297.2.3顾客沟通307

3、.3设计和开发（设计控制）307.4采购（材料、零部件控制）317.4.1采购过程317.4.2采购信息317.4.3采购产品的验证327.5生产和服务提供327.5.1生产和服务提供的控制（作业（工艺）控制；焊接控制；热处理控制）327.5.2生产和服务提供过程的确定337.5.3标识和可追溯性337.5.4顾客财产347.5.5产品防护357.6监视和测量装置的控制（设备和检验与试验装置控制）368测量、分析和改进388.1总则388.2监视和测量（无损检测控制、理化检验控制、检验与试验控制）388.2.1顾客满意388.2.2内部质量审核388.2.3过程的监视和测量398.2.4产品的

4、监视和测量408.3不合格品（项）控制408.4数据分析418.5改进418.5.1持续改进（质量改进与服务）418.5.2纠正措施428.5.3预防措施429安全监察和监督检验（执行特种设备许可制度）43附录程序文件、作业文件目录440.2 前言四川省欣泰建设工程有限责任公司,是经四川省建委审核批准的管道专业施工二级企业。可单独承担建安合同额不超过资本金5倍等施工。公司经过几年的发展, 公司拥有各类施工人员105余人，其中有专业职称的工程技术人员，经营管理人员33名，公司拥有固定资产538万元，流动资金60多万元，施工机械设备齐全，年建筑构筑安装施工100000平方米以上，完成年产值5000

5、万元以上的强大实力。可以承担28层以下、单跨跨度36米以下的建筑物，高度120米以下的构筑物。可承建建筑面积12万平方米以下的建筑群或住宅小区，并能承担单体合同额2亿元以下的中小型化工、石油、石油化工工程的施工，根据有关部门标准，我公司还可以承担单位工程造价1200万元以下的建筑、室内外装饰装修工程，60万立方米以下的土石方工程施工及C级以下的爆破工程和拆除工程，并能承担1.6米及以下混凝土管道和直径250mm的管道工程、石油天然气压力管道工程，80米及以下管道穿越工程，2万立方米及以下的储罐制安工程。公司始终坚持”质量第一”的方针,严格按照国家法律、法规和有关的标准,对分项、分部、单位工程进

6、行严格的质量检测,建立了完整的质量管理体系,施工工程合格率一直保持在100%,工程优良率均高于国家规定的标准。公司2007年通过ISO9001质量认证。公司先后完成基建项目386个,建筑面积836836平方米,完成基建投资52983.50万元,公司完成大、中型建筑安装工程有:输气公司龙灯山基地建设(包括办公楼群、住宅楼群、大型生产车间、学校、35千伏变电站、公路等配套工程)；全川8个输气分公司、近100个输配气站的系统建设,北半环输气干线的土建工程、南炼厂、“八五”技改工程部分土建施工、陕一京输气干线部分土石方工程建设、绵阳五环高级润滑油厂厂区建设、川天化土建工程建设和我国最大的天然气测试中心

7、一四川石油管理局天然气测量、计量测试中心、忠武输气管线土石方工程、管径711、全长30公里。攀钢集团钒烧结系统1、2期燃气管道供气工程，厂内工艺管线30余公里。合江-李子坝气田内部集输管线安全隐患改造工程18公里等等。公司以“质量求生存,信誉求发展,效益为目的”作为最高宗旨,长期的艰苦创业，形成宝贵的企业精神:爱岗敬业、艰苦奋斗、优质高效、争创一流,从而塑造了企业人形象:一高两实三在先,即高质量的责任心,诚实待人,扎实肯干,文明在先、事业在先、奉献在先。公司奉行以质优拓展市场、以信誉取信用户,愿诚心与各界合作,共同取得更好的效誉。 通讯地址：成都郭家桥南街5号 邮政编码：610042 0.3

8、手册说明0.3.1手册的编写质量手册的编写，由公司管理者代表负责，全员参与，由公司总经理批准后颁布实施。依据劳动法、压力管道安全管理与监察规定、压力管道安装单位资格认可实施细则等现行国家法律法规的要求，本质量手册描述了公司质量管理体系中对压力管道安装过程质量控制的相关内容。本质量手册描述了公司质量管理体系的质量方针、质量目标、组织结构与职责以及GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求标准条款的规定。本质量手册对外用以介绍本公司的质量管理体系，证明其符合所选质量管理标准要求。有能力持续稳定地提供满足顾客要求的施工和服务；对内作为本公司质量管理体系的最高文

9、件，通过本体系的有效实施，并持续改进，符合顾客与相应的法律法规要求，增加顾客满意度。0.3.2手册的管理本手册的管理由综合管理部负责管理，并按文件控制程序的规定进行发放、使用、变更的控制。1）质量手册的解释权归管理者代表或受委托的质量安全部；2）质量手册的更改，由管理者代表审核，总经理批准后进行。质量手册的更改可根据工作量的大小，采用换版、换页或发更改通知书等方式进行；3）质量手册的发放范围，由综合管理部提出，经管理者代表批准后执行；4）对质量手册的正式评审在管理评审会议上进行，每年至少一次；5）当手册持有人调离本公司时，应将其持有的手册回收；6）手册的管理执行“文件控制程序”。0.4 质量手

10、册批准、发布令为适应市场经济发展的需要，提升公司整体管理水平和强调全体员工的质量意识，确保压力管道安装工程质量满足国家有关法律、法规、标准和顾客的要求，公司根据压力管道安全管理与监察规定、压力管道安装单位资格认可实施细则的要求，参照GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求，并结合本公司的实际情况编制了压力管道安装质量手册。本手册阐明了公司的质量管理体系、质量方针和质量目标。本手册强调压力管道安装的特点，是我公司对压力管道安装实施质量管理和控制的纲领性文件，是全体员工进行压力管道安装施工的行为指南。要求公司各部门对全体员工进行培训，使全体员工熟悉和理解，

11、并认真贯彻执行，从而确保实现公司的质量方针，以优质的压力管道工程质量和服务质量确保压力管道安全运行，赢得顾客的信任。公司将加强质量管理体系的控制，做到有效运行，确保对所承建工程施工全过程的质量管理稳定受控，满足顾客对工程质量的要求和期望，符合有关法、律法规要求，并通过持续改进，增加顾客的满意度。本手册适合于本公司所承建的燃气压力管道工程（包括城镇燃气输送管道新建、扩建和改建工程【GB1】）和场站、化工管道建设【GC2】。本手册是公司质量管理体系运行的准则，也是公司对顾客的承诺，自实施之日起公司所有部门和员工必须遵照执行，以确保公司质量管理体系的有效性和权威性。本质量手册从发布之日起实施。四川省

12、欣泰建设工程有限责任公司 总经理： 日 期： 2013 年 4 月 1 日0.5 管理者代表任命书为了确保我公司质量管理体系运行有效，特任命 金劲 同志为我公司的管理者代表，授权其在质量管理活动中代表总经理行使权利。负责公司压力管道安装质量管理体系的建立、实施、保持和不断改进，并协调、处理压力管道安装质量管理体系运行中出现的问题。四川省欣泰建设工程有限责任公司 总经理： 日 期： 2013 年 4 月 1 日1 引用标准和术语1.1 引用标准的说明GB/T 190002000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语GB/T 190012000 idt ISO 9001:20

13、00质量管理体系 要求GB/T 190112003质量和（或）环境管理体系审核指南国家压力管道安装相关的现行法律、法规本手册在格式上采用与ISO 9001:2000版标准条款对照的格式；手册不包括7.3条款（设计和开发）内容。其理由是：本公司承建的全部燃气安装工程施工均由顾客（业主）提供成套施工图设计文件和资料，公司按图施工，结合相关检验、评价标准、施工技术规范和验收规范进行施工和验收，最终向顾客提供合格的施工产品。施工中发生的设计更改，均由受顾客（业主）委托的设计单位提供或负责设计更改，本公司不承担任何设计和开发的责任，因此将7.3“设计和开发”条款给予删减。必要时，公司将7.3条款“设计和

14、开发”的要求应用于产品实现过程的开发，在7.1产品实现的策划中予以规定。1.2 术语和定义本手册除采用GB/T 190002000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语中的术语外，还采用了以下术语和缩写：1）顾客：以协议或合同形式，将其拥有的建设项目交施工企业承建的人或机构（主要有：业主、房屋开发商、公用（工业）、商用）。2）组织：职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施（指本公司）；3）供方：材料供方：以合同或协议形式，向本公司提供采购材料、半成品或工程设备的公司或单位，是标准中供方的一种工程供方：以合同或协议形式，向本公司承担分包工程或劳务的公司或单位，也是标

15、准中供方的一种4）质量：产品、体系或过程的一组固有特性满足顾客和其他相关方面要求的程度5）质量管理体系：在质量方面指导和控制组织的管理体系6）产品：过程的结果。根据本公司的特点，本质量手册亦指工程施工过程的结果7）隐蔽工程：指将被其它分项工程或下一道工序所掩埋、覆盖的工程或工序。按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收，相关方验收合格后，方可予以隐蔽8）服务：指技术服务和回访保修9）物资：指各种工程施工材料，安装到工程上的设备，施工机械设备10）测量：以确定量值为目的的一组操作11）工作环境:a、指在施工安装过程中符合建设部、建委等行业规定的支持事业；b、指从事作业时所处的工作条件，如温度、湿

16、度、洁净度、粉尘、文明安全防护设备使用、噪声控制等条件； c、作业运行所必需的一组设施、设备和服务的体系。12）管线工程：长输燃气管线工程和城镇燃气输送管道新建、扩建和改建工程。13）应用工程：民用、公用、商用应用燃气工程。14）缩写：a、ISO 9001:2000：“GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求的简称；b、公司：四川省欣泰建设工程有限责任公司c、质量手册：压力管道安装质量手册的简称。2 质量方针、目标和承诺2.1 质量方针用优良的质量满足顾客需要。用科学的方法保证质量。用持续改进的意识实现创新。即我们向顾客提供合格的工程质量和优良的服务质

17、量，满足顾客的需要、满足有关法律法规的要求，并确保顾客的人身财产安全；用科学的管理方法和施工工艺技术为基础，确保工程质量和优良的服务质量的实现；用持续改进的意识，并在工作中认真贯彻执行，并在实践中进一步改进、发展和完善，以求持续改进。2.2 质量目标公司20132014年度的质量目标如下：工程交付合格率 100%工程履约率 100%重大安全质量事故 0保修期内质量问题发生率 3%顾客满意度 75%2.3 质量承诺我们向顾客做出以下庄严的承诺：1）保持并不断改进质量管理体系，对任何偏离质量方针的行为坚决抵制，严肃处理；2）对顾客提出的服务事项，公司将快速予以答复；3）对所施工的工程质量负责到底。

18、3 公司组织机构与职责公司质量管理体系组织机构图压力管道安装质量责任组织机构图3.1 公司压力管道安装质量管理的组织机构见“公司质量管理体系组织机构图”和“压力管道安装质量责任组织机构图”。3.2 主要职责与要求3.2.1 公司领导层及各部门的质量职能见“质量职能分配表”。3.2.2 公司领导层及各部门的质量职责见本手册5.5.1条；质量职能分配表 领导或部门ISO 9001:2000章节总 经 理管理者代表生产副总经理经 营 部总工程师质量安全部综合管理部物 资 部工程管理部工程项目部44.2.3文件控制4.2.4记录控制55.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4.1质

19、量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6 管理评审66.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境77.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发（删减）7.4 采购过程7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6 监视和测量装置的控制88.1 （监视和测量）总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措

20、施8.5.3预防措施接受政府监察和他方检查主管领导 主管部门 协助部门4 质量管理体系4.1 总要求1）公司参照ISO 9001:2000标准建立质量管理体系，包括形成符合标准4.2.1中要求的文件，加以实施和保持，并且持续改进体系的有效性；2）结合本公司工程施工的特点，本公司的质量管理体系按照管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程进行展开和管理，每个大过程都包括相应的子过程及活动，其顺序和相互关系均在本手册4、5、6、7章作了描述和规定，见质量管理体系过程图；质量管理体系过程图3）采用过程方法管理，使其持续有效运作，实现公司的质量方针和质量目标，满足顾客和法律法规的要求。对标准

21、规定的要求都作了适宜于公司质量管理和持续改进的规定，并建立了相关的程序文件和操作规定；4）对过程的管理采用PDCA过程方法，即策划（Plan）实施(Do)监视和测量 (Check)处置和改进(Action)步骤进行。每一个大过程都包括了相应的子过程及活动。5）本公司对任何影响产品（工程）质量的外包过程，确保在质量管理体系中加以识别并予以有效控制。本公司需要外包过程可能包括分部工程和部分工程结果检定。具体在施工组织设计中予以规定。4.2 文件要求4.2.1 总则 公司质量管理体系文件主要包括质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、管理文件、作业文件和相关记录等，以确保质量管理体系有效运行和产品实

22、现过程的有效控制，并在质量管理体系中明确控制方法和验收准则。1）质量方针和质量目标质量方针和质量目标是本公司总的质量宗旨，是本公司全体员工努力的方向和追求的目标，要求所有员工高度重视和认真理解质量方针的内涵。2）质量手册质量手册概述了公司质量管理体系结构、范围和其相应的合理删减，同时也说明了质量管理体系过程之间的相互作用及顺序，是实施和保持质量管理体系长期遵循的纲领性文件，它阐述了公司的质量方针和目标，规定了为实现质量方针所设置的组织结构及其质量职能，明确了各个过程的程序及质量手册的管理方法；3）程序文件依据质量手册编制和组织实施形成文件的程序，这些程序依照质量管理体系过程对所涉及的质量活动做

23、出了描述，并加以规定，是质量手册的支持性文件。本公司制定了包括文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正措施和预防措施在内的22个程序文件（详见附录）。4）管理文件依据程序文件所编制的具体的管理性文件是各个部门间运作的保证；5）技术文件和各类记录技术文件和各类记录是保证质量体系有效运行的支持性文件。主要有施工图设计文件（包括设计更改）、各种现行标准、规范、行业规定、质量管理规章制度、作业指导书和标准所要求的各种记录，以及行业规定的相关记录。公司通过上述文件，从工程的承接直至合格产品的交付来管理工程施工中的各项过程，并且运用有效措施实施测量和监控。对获得的数据进行分析，寻求改进机会，确保满

24、足顾客的要求。4.2.2 质量手册质量手册根据压力管道安装单位资格认可实施细则的要求，参照ISO 9001:2000标准要求和公司的质量方针、质量目标，结合本公司的特点编制。它明确了本公司压力管道安装工程施工质量管理的各过程，其中由于承建的工程为按图施工，不涉及设计和开发的过程。质量手册引用了本公司相应的程序文件和作业文件对燃气管道工程施工质量管理体系的各过程和相互作用作了描述。4.2.3 文件控制公司建立并保持文件控制程序，促使质量管理体系的有效运行，并对与质量管理体系有关的文件包括记录进行控制，确保文件能沟通意图、统一行动。它的使用有助于公司健全内部管理，实现管理制度化。并提供客观证据，作

25、为内审和外审的依据，确保质量管理体系的有效性、适宜性和持续性。1）文件控制a、文件经总经理或管理者代表审批后，由综合管理部按照文件控制程序要求进行标识、登记、编号、发放和管理；b、在实施过程中定期进行评审，一般在进行管理评审时确定其是否需要修改和更新，若修改则再次审批后实施；c、确保对所有文件进行唯一性标识并保持清晰；d、公司对外来的文件进行识别，尤其对压力管道安装许可证所要求的法规、规章、标准应确认其使用性和有效性。适用的外来文件由工程管理部和总工办负责收集，识别和保存，并以外来有效文件清单发布于公司内网，供公司内部使用，防止文件被误用；e、对需要使用文件的部门和人员配置相关适用的文件；f、

26、对已失效或作废的文件，及时从各部门及使用场所全部收回，加盖“作废”标识并处理。2）文件的更改a、文件更改时，应经过批准，并做好更改标识，需要时表明更改性质；b、文件经多次更改或一次更改内容较多时，应进行换版。3）质量记录表格作为文件的一种特殊类型文件，按4.2.4条规定进行管理。相关文件：文件控制程序QP01-094.2.4 记录的控制 公司建立并保持记录控制程序，公司应建立标准要求的、压力管道安装许可证规定的以及公司实际确定的各种记录，由管理者代表负责记录的标识、编目；质量安全部负责对质量体系运行的有关记录进行收集、归档、储存和处理，使之便于管理利用，为证明质量体系运行的有效性提供证据，同时也作为证实、追溯及持续改进的依据；工程管理部负责工程施工全过程记录的填写、收集、整理、归档、储存和处理，为证明工程施工质量的符合性和质量管理体系运行的有效性提供证据；其余职能部门负责本部门有关记录的填写和保存，为质量体系运行的有效性和本部门的质量管理活动留下证据。公司将行业编制，用于燃气管道施工各阶段的记