年产800吨石磨香油及芝麻酱生产项目可行性研究报告.docx

1、年产800吨石磨香油及芝麻酱生产项目可行性研究报告年产800吨石磨香油及芝麻酱生产项目可行性研究报告二一五年八月附表：1 总论1.1项目概论1.1.1项目名称年产800吨石磨香油及芝麻酱生产项目1.1.2项目承办单位项目承担单位：XX油脂食品有限公司项目负责人：联系电话：1.1.3项目建设地点聊城高新技术开发区工业园区1.1.4项目建设性质新建1.1.5可行性研究报告编制单位编制单位名称：工程咨询资格证书编号：资质等级：发证机关：1.2项目承办单位简介XX油脂有限公司成立于2006年10月。公司成立以来，以质量求生存，以信誉求发展，只做真香油，一直处于高速发展中，产品不断获得国家和社会的认可。

2、2006年荣获全国旅游博览会金奖；2008年荣获中国质量万里行跟踪产品，被评为中国香油十大知名品牌；2015年被商务部授予中国诚信企业。为了响应市政府东融西借的发展战略，并适应企业不断创新发展需要，公司发展有了更高更远的规划，计划在高新区韩集乡新建花园式现代化厂区1处扩大再生产，拟建车间完全按照科学的工艺流程量身设计，符合国家食品级GMP标准要求，引入5S生产管理，车间设观光走廊，整个香油生产的工艺流程炒制、除尘、水洗石磨、对浆、浮油、过滤、包装等程序可尽收眼底。目前，项目各项工作正在有序进行。1.2可行性研究的依据及原则1.2.1可行性研究的依据（1）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规

3、范、标准（2）厂方提供的关于本项目的原始材料及数据（3）国家发改委投资项目可行性研究指南（4）国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版）（5）产业结构调整指导目录（2007年本）（6）聊城市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。 在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。 本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。1.2.2编制原则根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：（1）贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用了合理的节能降耗

4、措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理水平；（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理；（5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终；（6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康；（7）技术规范、标准动力机器基础设计规范（GB 50040-96）建筑设

5、计防火规范（GB50016-2006）建筑物防雷设计规范（GB 50057-2010）工业企业噪声控制设计规范（GBJ 87-1985） 工业自动化仪表工程施工及验收规范（GBJ 93-86）电气设备安全设计导则（GB/T 25295-2010）工业企业采光设计标准（GB50033-91）机械设备安装工程施工及验收通用规范（GB 50231-2009）1.3项目研究的范围根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：（1）市场分析和预测（2）场址选择（3）工程技术方案（4）原材料、燃料消耗与供应（5）总图运输与公用工程（6）环境影响评价和节能、节水措施（7）劳动安全卫生与消防（8）组织结

6、构与人力资源配置（9）项目实施进度和招标方案（10）投资估算和财务评价1.4项目概况及主要技术经济指标1.4.1项目主要建设内容及规模本项目规划用地面积12000平方米（折合18亩），总建筑面积12190平方米，包括新建生产加工车间5600平方米，仓库5600平方米，办公用房400平方米，职工宿舍及餐厅520平方米，其他用房70平方米；对厂区进行道路硬化和绿化，其中道路硬化2000平方米，绿化600平方米。并购置振动筛、炒芝麻机、石磨、对浆机等生产设备251台（套）。结合目前企业预测的市场情况确定本项目的生产规模，年生产天数300天，达到年产石磨香油800吨、芝麻酱300吨的加工规模。1.4.

7、2投资概算及资金来源项目计划总投资3158.7万元。其中建设投资2692.8万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金465.9万元。资金来源：全部企业自筹。1.4.3主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目占地总面积平方米8000折合12亩2总建筑面积平方米87002.1其中：生产加工车间平方米4800二层，框架结构2.2配料房平方米600单层，框架结构2.3仓库平方米1600两栋，轻钢结构2.4办公楼平方米1200二层，砖混结构2.5生活用房平方米500单层，砖混结构3生产规模3.1食用调味酱t/a60004能耗4.1其中：

8、年耗水量m3105124.2年耗电量万度138.095项目定员人3006项目总投资万元3158.76.1其中：建设投资万元2692.86.2 铺底流动资金万元465.97财务数据7.1年销售收入万元5700.07.2年利润总额万元766.9正常年7.3投资利润率%23.55正常年7.4财务内部收益率%17.80税后7.5投资回收期年6.52税后8建设期年11.5可行性研究的结论（1）该项目符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划，并且该项目生产的产品市场前景广阔。（2）该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。经考察论证分析，项目切实可行。（3）生产过程中产生的噪声、废水、

9、废气、固废都能得到妥善处理、达标排放，有些废物还可得到不同程度的回收利用，对周边生产环境影响较小。（4）本项目总投资3158.7万元，其中项目建设投资2692.8万元，铺底流动资金465.9万元；建成达产后企业每年可创销售收入5700万元。（5）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。项目运营期年均利润总额为766.9万元，税前内部收益率为23.23%，税后内部收益率为17.80%，总投资收益率为25.92%，以上各项指标表明了本项目获利能力很强。（6）从盈亏平衡分析看，项目生产能力达到设计能力的74.21%就可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力。综上所

10、述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。2 项目提出的背景及建设必要性2.1项目提出的背景2.1.1食用植物油的行业我国食品工业承担着为13亿人口提供安全放心、营养健康食品的重任，多年来一直是国民经济的支柱产业和保障民生的基础产业。为满足我国城乡居民消费，带动相关产业发展，提高农业产业化水平，实现工业反哺农业，促进社会和谐稳定，做出了重要贡献。在粮油加工业“十二五”发展规划中指出：“十一五”时期，粮油加工业平稳较快发展，供给保障能力进一步增强。一是产量稳定增长，产品结构明显改善。2010年，大米、小麦粉、食用油和玉米淀粉产量分别比2005年

11、增长了150%、116%、74%和48%。专用米、专用小麦粉、专用植物油及糙米、营养强化小麦粉、特种植物油等一批营养健康新产品的产量增加较快。二是产品质量不断提高，品牌效应显著增强。2010年，大米、小麦粉、食用植物油产品总体合格率达到95%左右，比2005年提高了5个百分点。一批粮油产品知名品牌对行业影响力和市场占有率迅速提升。三是多元主体已经形成，集约化程度不断提升。国有和国有控股、民营、外资等企业共同发展，相互竞争的格局已经形成。从2005年到2010年，在全国稻谷、小麦和食用植物油加工企业中，前二十位企业产量由382万吨、865万吨、728万吨分别上升到1054万吨、1333万吨、16

12、94万吨，增幅176%、54%、132。四是技术进步明显，装备国产化程度提高。稻谷、小麦、玉米深加工等转化增值技术、油菜籽膨化压榨节能技术等实现了产业化。一批具有自主知识产权的淀粉加工成套装备、数字化色选机等装备达到国际先进水平。五是龙头企业作用突出，集聚效应初步显现。粮油加工龙头企业积极推行产业化经营，有力带动农民增收。产业布局向主产区集中趋势明显，涌现出一批具有特色的粮油加工产业园区或集聚区。同时规划对于粮油加工业的产业布局提出了要求，按照区域主体功能定位，综合考虑不同区域与产业基础、资源、发展潜力和市场需求等因素，坚持产区为主、兼顾销区和重要物流节点的原则，优化粮油加工业布局，形成协调发

13、展、优势互补、特色明显的新格局。食用植物油加工业引导生产要素集聚，促进上下游一体化发展。依托现有资源，打造天津滨海新区临港、山东日照港、江苏张家港、广东新沙港、广西防城港、长江沿线、黑龙江等一批具有国际竞争力的现代食用植物油加工园区或集聚区。坚持多油并举，大力推进食用植物油加工品种多元化，着力发展油菜籽、花生、棉籽、油茶籽等国产油料加工，扩大专用油比重，提高油料综合利用水平，开发油料蛋白等产品。在湖南、江西、广西等主产区，建设年加工5万吨以上油茶籽项目，浙江、广东、福建、湖北、安徽等集中产区建设年加工3万吨以上油茶籽项目，鼓励企业建设原料基地。支持企业利用葵花籽、油葵、油茶籽、芝麻、油橄榄、红

14、花籽、亚麻籽、沙棘籽、紫苏籽、月见草籽等特种油料富含功能成分的特点，生产营养健康的功能性油脂。大力推广米糠和玉米胚等集中制油，为国家增产食用植物油。推广米糠膨化保鲜技术设备，采取“分散保鲜、集中榨油（浸出）”或“分散榨油、集中精炼”模式，明显提高米糠利用率。2.1.2芝麻油行业发展趋势芝麻油简称麻油，俗称香油，是以芝麻为原料加工制取的食用植物油，属半干性油，是消费者喜爱的调味品。其原料芝麻喜温耐旱，生长期短，世界各国都有种植，以亚洲、非洲居多，其中尤以印度种植面积最大，中国次之。目前我国种植面积约67万公顷，总产量约70万吨，种植区域广泛，主要产区在黄河及长江中下游，河南最多，湖北次之。芝麻主

15、要供食用和榨油，是我国重要的出口商品，主要输向日本、东南亚各国和港澳地区。芝麻制油历史悠久，经历了原始的人力挤压、水代法到动力机榨的过程，一般不精炼。芝麻油具有浓郁、显著的香味，可用以做汤、凉拌、调馅及用于风味小吃，能促进人们的食欲，有利于食物的消化吸收，营养价值和经济价值高，很受老百姓的欢迎。我国以及美国、日本、印度的研究显示，长期食用香油可明显降低高血压的发病率，还会减少高血压患者为降低血压所必须服用的药物数量。香油中富含有益健康，特别是有益心脏和血管健康的不饱和脂肪酸这些不饱和脂肪酸极易被人体分解吸收和利用，促进胆固醇的代谢，清除动脉血管壁上的沉积物，从而起到软化血管、防治动肪硬化的作用

16、。本草纲目中提到：“长食麻油，可消痹心怡，增强食欲，提神明目而防衰。”这其中就说出了香油的防衰美容的功能。随着人们对香油的逐渐了解和对其功能的深度开发，香油的美容功能已成为美容方面的一个新的亮点，香油已经越来越受爱美人士的垂青。随着近年来调料市场的鱼龙混杂，特别是香油市场各种地方行小品牌林立，产品质量参差不齐，结合国家加大对食品药品的监管力度，消费者对产品质量的诉求不断提升，品牌香油市场在近几年内拥有难以估量的市场发展潜力。2013年，中国的芝麻油行业获得了迅猛发展，总产量突破120万吨，已成为食品行业中新的经济增长点。与2012年相比，2013年的行业收入和利润虽然有所放缓，但仍然取得了20

17、%左右的增长速度。除行业发展前景明朗，各知名芝麻油企业都在顺势待发。一些国内大型企业纷纷增加投入，而国外知名企业则通过并购国内企业的方式实现中外强强联合。随着各方资本逐鹿芝麻油市场，品牌化将成为芝麻油未来发展一大趋势。中国芝麻油市场经过几轮的结构调整和国内、国际资本整合之后，已经从一个相对滞后的行业，转型为市场规范、竞争激烈的“朝阳”行业。随着消费的不断升级，芝麻油产品表现出向高档化发展的趋势，中高档芝麻油市场容量在进一步扩大，品牌产品的市场份额进一步提高。未来几年，芝麻油产品将朝着多样化、复合方便化、营养保健化等方向发展。随着人们购买能力的提高和我国餐饮业、快餐业的进一步发展，芝麻油的未来市

18、场容量将进一步扩大。如同每一个行业的发展，未来芝麻油市场必然也是由分散走向集中，逐渐走向品牌时代。2.2项目建设的必要性（1）项目建设符合国家产业政策为加快转变经济发展方式，推动产业结构调整和优化升级，完善和发展现代产业体系，根据国务院关于发布实施的决定（国发200540号），国家发展和改革委员会会同国务院有关部门形成了产业结构调整指导目录（2011年本）。目录中对石磨香油和芝麻酱产品的生产没有限制、禁止条款，说明石磨香油和芝麻酱行业属于国家允许类的产业项目，符合国家产业政策要求。（2）项目建设符合地区农业发展的需要。自中国加入世贸组织以来，国内农业面临最大的挑战日益加大，国内外资本抢占芝麻油

19、市场，芝麻油市场竞争越来越激烈，我们须抓住机遇，发展高附加值、高科技含量的调味品，尽快占领市场。2012年，山东省省委、省政府提出：山东要把农业放在重要地位，从西部崛起，作为聊城市打造成为鲁西区域农产品加工特大型制造业基地，支持农业产业化和保护农业发展，改善农业最优配置，优化农业产业结构，实现农业持续发展。山东是农业大省，聊城有“江北水城”之称，农副产品资源十分丰富。随着我国经济的发展和人们消费水平的提高，芝麻油工业获得了迅猛发展，成为我国食品行业新的经济增长点，芝麻油工业生产、销售的行业管理工作日益受到国家有关部门的重视，质量管理和标准化工作进一步加强，与国际接轨的步伐加快，调味品产业“小产

20、品、大市场”的格局正在形成，芝麻油不仅仅是过去的“调料”和“佐料”，而是作为不可缺少的消费品和食品工业、餐饮业的原料向深度和广度延伸发展，发展前景十分广阔。近年来，我国对“三农”问题已采取了切实有效的措施，聊城市作为一个以种植业为主的农业地区，调整农业产业种植结构显得十分迫切，而我市已把缩减种粮面积，调整农业产业种植结构摆上议事日程。本项目产品主要以芝麻为主要原料，通过本项目的实施，可实现1万多亩的农业进行调整，实现农业产值6000多万元，并且我市农民又有种植芝麻等经济作物的习惯，农民也已掌握了有关种植技术，容易被广大农民接受，是一次既可推动我市农业产业结构调整，又能促进农业增长、农民增收的好

21、项目。（3）项目建设是企业创新快速发展的需要聊城金水城油脂食品有限公司通过技术创新和机制创新，生产能力不断提高，销售收入年年递增。根据目前企业的经营形势和市场需求预测分析及发展要求，企业产品种类不断增加，技术水平不断提高，才能实现企业的战略发展目标。通过本项目的实施，将增加公司产品种类和进一步提升公司整体研发实力，从而增强公司的竞争能力和抵御市场风险的能力。因此，尽快实施本项目是非常必要的。3 市场分析及预测3.1香油市场分析 3.1.1香油产品及分类芝麻油简称麻油，又称香油，是一种以芝麻为主要原料进行加工制取的食用植物油。芝麻油具有浓郁显著的香味，应用于各种凉菜、佳肴的调味，芝麻油可以促进人

22、们的食欲。同时芝麻油又是非常重要的食品工业原料，如芝麻豆腐、芝麻乳等食品。芝麻油还可用于其他工业部门，如制成润滑油、药膏、肥皂等。芝麻油根据香味特点分为两类：一是香油，具有浓郁或显著的芝麻油香味。芝麻中的特有成分经高温炒料工艺处理后，生成具有特殊香味的物质，致使芝麻油具有独特的香味，有别于其他各种食用植物油，故称香油。香油按加工工艺分为小磨香油和机制香油两种。小磨香油是指用水代法加工制取，香味更浓、更纯。水代法加工制取的小磨香油在中国已有400多年的历史，产品除内销外，还远销港澳地区并出口东南亚各国。除西藏、青海等少数地区外，其他各省、市、自治区都有生产。传统生产工艺为：选料、清洗、炒籽、磨浆

23、、搅拌、振荡、沉淀、撇油、包装。机制香油是指用机榨法制取的香油，它具有显著的芝麻油香味，20世纪80年代初期北京、河南、湖北等省市开始引进国外设备进行生产。生产过程为：选料、清理去杂、炒麻、蒸炒(调整温度和水分)或磨浆、压榨、沉淀过滤、成品。二是普通芝麻油，香味清淡。用一般的压榨法、浸出法或其他方法加工制取。由于芝麻油中含有一定数量的维生素E和芝麻油中特有的芝麻酚、芝麻酚林等物质，这些物质的抗氧化能力极强，因此芝麻油比其他植物油更宜储存。无论是机榨芝麻油还是小磨香油，其脂肪酸大体含油酸35.0-49.4%，亚油酸37.7-48.4%，花生酸0.4-1.2%。芝麻油的消化吸收率达98%。芝麻油中

24、不仅不含对人体有害的成分，而且还含有特别丰富的维生素E和比较丰富的亚油酸。经常食用芝麻油可调节毛细血管的渗透作用，加强人体组织对氧的吸收能力，改善血液循环，促进性腺发育，延缓衰老保持春青。所以芝麻油是食用品质好，营养价值高的优良食用油。3.1.2聊城市香油产品市场分析芝麻油作为人们日常餐饮消费品的一部分，其市场已趋于平稳，处于成熟期，但由于散装无品牌芝麻油在居民芝麻油消费中占有相当大的比重，因而品牌芝麻油市场没有完全打开，尚处于成长期，整个市场呈现出一种众多中小企业激烈竞争的状况。就食用油的消费总量而言，芝麻油不是主要的油脂消费品，消费量较少，市场销售总量远远低于烹饪油销售总量。目前，小包装芝

25、麻油已经从食用油销售公司走进了大小超市，芝麻油在食用油领域已占有一定份额，销售渠道也不断增多，销售范围越来越广。随着人们生活水平的提高，人们对绿色、健康食用油的追求越来越强，生产特种保健食用油具有很大的市场空间。虽然市场上存在着大量芝麻油品牌，但是由于食用油整体消费量呈逐年递增趋势，而与此同时，当前市场上芝麻油品牌的品牌形象认同度不高，各厂商促销活动开展的也较少，相当一部分消费者对现有品牌产品的质量也表示担心，因此，中小芝麻油企业产品的市场提升空间仍然很大。随着近年来调料市场的鱼龙混杂，特别是香油市场各种地方行小品牌林立，产品质量参差不齐，结合国家加大对食品药品的监管力度，消费者对产品质量的诉

26、求不断提升，品牌香油市场在近几年内拥有难以估量的市场发展潜力。目前，在聊城市场上销售的香油品牌有主要有“崔字牌”、“金水城”、“光岳楼”、“一明”四个品牌，同等质量等香油产品市场价格差异不大，150ml的瓶装香油的价格在6-8元左右。其中“崔字牌”作为山东省知名香油品牌，在聊城市当地有着较高的市场份额，价格也略高于聊城本地品牌的香油；“金水城”、“光岳楼”、“一明”香油在聊城市场上，相对市场份额差距不大。据估算，聊城市全年香油消费量应在4500吨左右。目前，香油行业的产业区域差异显著，不同规模、不同所有制的区域在市场中的竞争日益激烈，企业纷纷力图找准适合自身的市场定位，制定不同竞争策略，力争在

27、竞争中发展壮大。随着人民群众生活水平的提高，目前聊城市的香油、芝麻酱产品产量和消费量也日益增长。为更大范围占有当地的香油市场份额，XX油脂食品有限公司，根据企业发展规划新建厂区扩大再生产，在项目实施投产后可实现年产香油800吨的规模，能够为企业在当前香油行业的市场竞争中处于有利地位。3.2市场竞争优势条件 1、公司具有一定的技术优势公司自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此积累了一定的技术优势。成本较低，高品质产品比例高。2、完备的人才储备公司自成立以来，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家

28、、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。同时，培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人。公司的人才培养和建设始终走在行业的前列。公司还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，拿出专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。 （3）品牌优势品牌是企业的无形资产。随着公司规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内外会展、各种促销手段等形式来扩大“金水城”香油品牌的知名度，按照“质量一流”的原则来创出“金水城”品牌的美誉度。经过这些市场运作，不仅可提高公司的整体形象，而且还能体现出“闫大姐”调味酱品牌更大的价值。 4、完善的产品销售网络（1）

29、完善的国内销售网络公司经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系。公司的销售激励制度保证了各办事处人员有丰厚的薪酬，这大大提高了员工的销售积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力。正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了公司的销售政策很好的贯彻执行下去，也使公司的销售业绩有很大的提高。（2）建立国外销售网络随着世界经济一体化的发展，我国调味品行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，加上好多国家在调味品行业全部依赖进口，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间。公司通过参加国外会展和网络销售，可以使公司产品在国际市场中占有更大的市场份额

30、。（3）网上营销随着互联网的发展，网上交易给很多公司搭建了很好的发展平台，目前很多公司都已经不是以前传统销售方式下，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用。这就给公司创造了新的发展空间。凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务，会进一步增加公司的市场份额。5、完善的质量管理公司在产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，赢得了用户的信赖和认可。3.3市场分析结论综上所述，企业若求长期稳定的发展，必须改变和提升生产技术和生产方式，调整行业结构，不断提高企业的核心竞争力是必须的。只有这样，才能在迅速发展的调味品市场为占领一定的

31、市场份额打下基础，国内的香油市场有着巨大的发展前景，市场广阔。项目的建设和实施是切实必须的。4 建设地点及场址选址4.1场址选择本项目建设场地位于聊城高新技术开发区韩集乡老户王村，邻济聊一级公路，项目规划占地18亩，该宗地为规划的工业用地，符合国家土地政策和高新区发展规划要求，公用动力设施配套齐全，引入的生产线运行良好，场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。项目地点4.2建设条件（1）地理位置聊城高新技术产业开发区位于聊城市区东部，与主城区隔徒骇河相望。聊城高新区成立于2008年，2013年7月与经济技术开发区分设管理，辖九州街道、许营镇、顾官屯镇和韩集乡，206平方公里，142个行政村，10.9万人，辖区内水、电、汽、暖等基础设施完善，基本实现九通一平的标准。聊城高新区是聊城市委、市政府着力