精品用友nc采购操作手册.docx

1、精品用友nc采购操作手册宏磊NC系统财务部分操作手册二 一一年零叁月采购操作手册一、普通采购流程图如下所示：二、部门需求请购单制作请购单:供应链-采购管理请购维护请购单选择增加选择存货编码输入数量核对信息无误后保存、审核.在此点击增加然后选择存货编码以及输入需要请购数量核对后先保存、再审核三、采购订单制作采购订单：供应链-采购管理-采购订单订单处理维护订单选择正确业务流程选择增加根据请购单选择维护修改后输入单价核对无误后保存、审核。维护采购订单新增订单时首先选择正确的业务流程，然后选择增加（根据请购单）如图然后在维护选项中选择修改,输入相关信息（如上图），再保存、审核注意蓝色项目为必填项,订单

2、信息核对完成无误后方可生效四、采购入库制作采购入库单：在收到实际货物以后-进系统供应链-库存管理-入库业务采购入库-选择正确业务流程-选择增加根据采购订单输入实收数量-核对信息无误后保存、签字。在此选择库存管理入库业务采购入库进入后首先选择正确的业务流程如图然后选择增加（根据采购订单)，再选择仓库以及库存组织，输入实收数量如上图核对信息无误后先保存、再签字五、采购发票制作采购发票：供应链采购发票-维护发票选择正确业务流程-选择增加根据入库单生成发票核对信息无误后保存、审核。发票生成具体如下：首先选择正确的业务流程然后选择增加（根据采购入库单）如下图核对相关信息后点保存、审核发票审核无误后传应付六、制作应付单在系统里点击左边菜单财务会计-应付管理日常业务单据处理-单据管理（如下图)选择查询功能（如图)输入相应条件点击确定然后选中需要审核的单据，在审核操作中选择审核（如上图)，单据状态显示为已审核(如下图）最后选择需要制单的单据,点击制单生成单据后,核对无误点击保存。系统中单据流转如下图所示七、如发现单据有错误，需反操作,以下是基本流程首先在单据管理中选中需要修改的单据，然后点击审核操作下反审核,再在维护发票中现在则辅助功能下取消传应付最后在维护发票中选择执行下弃审（如图）