广东省国土资源测绘院.docx

1、广东省国土资源测绘院2018年广东省国土资源测绘院部门预算第一部分 广东省国土资源测绘院概况一、主要职责广东省国土资源测绘院为正处级公益二类，人员经费由省财政补助。主要职责：是根据国家和省的测绘规划、计划，实施省级基础测绘工作，负责实施全省统一大地控制框架、水准框架、GPS定位框架的建设和日常维护，承担行政区域界线测绘、地籍测绘和其他测绘业务。二、机构设置根据关于印发的通知（粤国土资人事发2010375号）精神，测绘院内设机构7个，分别为办公室、总工程师办公室（资料档案科）、技术研究室、业务科、质量管理科、财务科、人事科（挂党委办公室、工会牌子）。下属机构8个，分别地形测量队、工程测量队、大地

2、测量队、海洋测绘队、地籍测量队、航测遥感站、信息工程站、卫星定位技术应用中心，其他机构为测绘行业特有工种职业技能鉴定广东站。全院定编人数为310名。2017年年末实有在编人数为215人，退休职工160人。第二部分 2018 年部门预算表一、收支总体情况表 表 1收支总体情况表单位名称：109003广东省国土资源测绘院单位：万元收 入支 出项 目2018年预算项 目2018年预算一、财政拨款30089.36 一、基本支出3335.45 二、财政专户拨款0.00 二、项目支出26753.91 三、其他资金10000.00 三、事业单位经营支出10000.00 本年收入合计40089.36 本年支出

3、合计40089.36 四、上级补助收入0.00 四、对附属单位补助支出0.00 五、附属单位上缴收入0.00 五、上缴上级支出0.00 六、用事业基金弥补收支总额0.00 六、结转下年0.00 收入总计40089.36 支出总计40089.36 2、收入总体情况表 表 2收入总体情况表单位名称：109003广东省国土资源测绘院单位：万元项 目2018年预算一、预算拨款30089.36 一般公共预算拨款30089.36 基金预算拨款0.00 二、财政专户拨款0.00 教育收费0.00 其他财政收入拨款0.00 三、其他资金10000.00 事业收入10000.00 事业单位经营收入0.00 其他

4、收入0.00 本 年 收 入 合 计40089.36 四、上级补助收入0.00 五、附属单位上缴收入0.00 六、用事业基金弥补收支总额0.00 收 入 总 计40089.36 三、支出总体情况表 表 3支出总体情况表单位名称：109003广东省国土资源测绘院单位：万元项 目2018年预算一、基本支出3335.45 工资福利支出2893.02 一般商品和服务支出80.43 对个人和家庭的补助362.00 其他资本性支出等0.00 自有资金0.00 二、项目支出26753.91 日常运转类项目0.00 政府购买服务类项目0.00 科技研发类项目50.00 基本建设类项目0.00 信息系统建设类项

5、目0.00 信息化运维类项目302.00 补助企事业类项目0.00 因公出国（境）项目0.00 专项业务类项目26401.91 自有资金0.00 三、事业单位经营支出10000.00 本 年 支 出 合 计40089.36 四、对附属单位补助支出0.00 五、上缴上级支出0.00 六、结转下年0.00 支 出 总 计40089.36 四、财政拨款收支总体情况表表 4财政拨款收支总体情况表单位名称：109003广东省国土资源测绘院单位：万元收 入支 出项 目2018年预算项 目2018年预算一、一般公共预算30089.36 一、一般公共预算30089.36 二、政府性基金预算0.00 二、政府性

6、基金预算0.00 三、国有资本经营预算三、国有资本经营预算本年收入合计30089.36 本年支出合计30089.36 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 表 52018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：109003广东省国土资源测绘院单位：万元功能科目名称一般公共预算小计其中：基本支出项目支出合 计30089.36 3335.45 26753.91 208社会保障和就业支出362.00 362.00 0.00 20805行政事业单位离退休362.00 362.00 0.00 2080502事业单位离退休362.00 362.00 0.00 220国土海洋气象等支出2

7、9727.36 2973.45 26753.91 22001国土资源事务17352.41 0.00 17352.41 2200105土地资源调查15892.41 0.00 15892.41 2200107国土资源社会公益服务50.00 0.00 50.00 2200110国土整治1128.00 0.00 1128.00 2200199其他国土资源事务支出282.00 0.00 282.00 22003测绘事务12374.95 2973.45 9401.50 2200304基础测绘9401.50 0.00 9401.50 2200350事业运行2973.45 2973.45 0.00 六、一般公

8、共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）表 62018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）单位名称：109003广东省国土资源测绘院单位：万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2018年预算合 计3335.45 505对事业单位经常性补助301工资福利支出2893.02 50501工资福利支出30101基本工资879.09 50501工资福利支出30102津贴补贴977.00 50501工资福利支出30107绩效工资347.85 50501工资福利支出30108机关事业单位基本养老保险缴费91.07 50501工资福利支出30113住房公积金372.55 50501工资福利支

9、出30199其他工资福利支出225.46 505对事业单位经常性补助302商品和服务支出80.43 50502商品和服务支出30204手续费0.87 50502商品和服务支出30209物业管理费55.88 50502商品和服务支出30231公务用车运行维护费16.89 50502商品和服务支出30299其他商品和服务支出6.79 509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助362.00 50905离退休费30302退休费362.00 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）表 72018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）单位名称：109003广东省国土资源测绘院单位

10、：万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2018年预算合计26753.91 505对事业单位经常性补助301工资福利支出12138.73 50501工资福利支出30101基本工资0.00 50501工资福利支出30102津贴补贴0.00 50501工资福利支出30107绩效工资0.00 50501工资福利支出30112其他社会保障缴费0.00 50501工资福利支出30113住房公积金0.00 50501工资福利支出30199其他工资福利支出12138.73 505对事业单位经常性补助302商品和服务支出7147.88 50502商品和服务支出30201办公费154.92 50502商品

11、和服务支出30202印刷费54.68 50502商品和服务支出30203咨询费37.50 50502商品和服务支出30204手续费1.00 50502商品和服务支出30205水费0.00 50502商品和服务支出30206电费2.10 50502商品和服务支出30207邮电费4.30 50502商品和服务支出30209物业管理费2.00 50502商品和服务支出30211差旅费796.83 50502商品和服务支出30213维修（护）费97.55 50502商品和服务支出30214租赁费3133.98 50502商品和服务支出30215会议费9.99 50502商品和服务支出30216培训费4

12、4.40 50502商品和服务支出30217公务接待费0.00 50502商品和服务支出30218专用材料费588.75 50502商品和服务支出30226劳务费1030.99 50502商品和服务支出30227委托业务费874.30 50502商品和服务支出30228工会经费0.00 50502商品和服务支出30229福利费0.00 50502商品和服务支出30231公务用车运行维护费0.00 50502商品和服务支出30239其他交通费用140.50 50502商品和服务支出30240税金及附加费用0.00 50502商品和服务支出30299其他商品和服务支出174.10 506对事业单位

13、资本性补助310资本性支出7467.30 50601资本性支出（一）31002办公设备购置134.50 50601资本性支出（一）31003专用设备购置5770.10 50601资本性支出（一）31007信息网络及软件购置更新1254.00 50601资本性支出（一）31013公务用车购置0.00 50601资本性支出（一）31019其他交通工具购置0.00 50601资本性支出（一）31099其他资本性支出308.70 509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助0.00 50901社会福利和救助30309奖励金0.00 50905离退休费30302退休费0.00 50999其他对个人和

14、家庭的补助30399其他对个人和家庭的补助0.00 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表表 82018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：109003广东省国土资源测绘院单位：万元项 目2018年预算2018年行政经费0.00 2018年“三公”经费16.89 其中：（一）因公出国（境）支出0.00 （二）公务用车购置及运行维护支出16.89 1.公务用车购置0.00 2.公务用车运行维护费16.89 （三）公务接待费支出0.00 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的

15、在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事

16、业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。九、政府性基金预算支出情况表表 92018 年政府性基金预算支出情况表单位名称：广东省国土资源测绘院单位：万元政府性基金预算支出功能科目名称其中：基小计项目支出本支出注：我院无政府性基金安排的支出，本表为空。十、部门预算基本支出预算表表 102018年部门预算基本支出预算表单位名称：109003广东省国土资源测绘院金额：万元支出项目类别（资金使用单位）总计财政拨款财政专户拨款其他资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算*1.02.

17、03.04.05.06.07.0合计3335.45 3335.45 3335.45 0.00 0.00 0.00 0.00 广东省国土资源测绘院3335.45 3335.45 3335.45 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出2893.02 2893.02 2893.02 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出80.43 80.43 80.43 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助362.00 362.00 362.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本性等支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18、0.00 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表表 112018年部门预算项目支出预算表单位名称：109003广东省国土资源测绘院金额：万元支出项目类别（资金使用单位）总计财政拨款财政专户拨款其他资金绩效目标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算*1.02.03.04.05.06.07.0合计36753.91 26753.91 26753.91 0.00 0.00 0.00 10000.00 广东省国土资源测绘院36753.91 26753.91 26753.91 0.00 0.00 0.00 10000.00 广东省第三次全国土地调查城镇村地类细化技术方法研究50.00 50.00

19、50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 广东省国土资源财务会计信息网络集中管理平台升级及运维项目20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 广东省国土资源在线巡查系统运维与扩展功能开发项目282.00 282.00 282.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中央土地变更调查补助经费50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国土资源数据安全治理和高标准农田建后监测监管资金1128.00 1128.00 1128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 “十三五”基础测绘项目9401.50 9401.5

20、0 9401.50 0.00 0.00 0.00 0.00 第三次土地调查15632.41 15632.41 15632.41 0.00 0.00 0.00 0.00 土地年度变更调查、不动产登记及农村地籍调查省级经费190.00 190.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位经营支出10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 第三部分 2018 年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况（一）收入预算说明2018 年我院收入预算 40089.36 万元，其中：一般公共预算拨款 30089.36 万元，其他资金来源 1

21、0000.00 万元。比上年增加 20412.09 万元，增长 103.73%，主要原因是增加了“十三五”基础测绘、第三次土地调查、广东省国土资源在线巡查系统、国土资源数据安全治理和高标准农田建后监测监管等项目拨款。（二）支出预算说明2018 年我院支出预算 40089.36万元，其中：基本支出预算 3335.45 万元，占总支出的 8.32% ，比上年减少15489.76万元，下降 82.28%，主要用于在职、离退休人员工资福利及单位日常公用支出。下降原因主要是根据有关政策规定，我院公益二类事业单位将原列入基本支出预算调整至经营支出预算。项目支出预算 26753.91 万元，占总支出的 66

22、.74%，比上年增加 25901.85 万元，增长 3000.40%。增长原因主要是根据国家和省安排的工作任务，增加“十三五”基础测绘、第三次土地调查、国土资源数据安全治理和高标准农田建后监测监管等项目支出。事业单位经营支出预算 10000 万元，占总支出的 24.94%，比上年增加 10000 万元。增长原因主要是根据有关政策规定，下属的公益二类事业单位将原列入基本支出预算调整至经营支出预算。二、“三公”经费安排情况说明2018 年我院“三公”经费预算安排 16.89 万元，比上年减少 14.58 万元，下降 46.33%，主要原因是我院根据中央和省有关厉行节约的要求，认真贯彻落实，最大限度

23、控制和压缩“三公”经费支出预算。其中：公务用车购置及运行维护支出16.89 万元，比上年减少 14.58 万元，下降46.33%。三、机关运行经费安排情况由于我单位为公益二类事业单位，没有机关运行经费支出。四、政府采购情况2018 年我院政府采购安排 10369.75 万元，其中：货物类采购预算 8424.75 万元，服务类采购预算 1945.00 万元等。五、国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，我院共有车辆39辆，其中，生产经营用车27辆，业务保障用车12辆2018 年预计车辆报废3辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），价值100万元以上专用设备2台（套）。六、

24、预算绩效信息公开情况2018 年，我院主要工作目标有：“十三五”基础测绘项目、第三次土地调查专项、广东省国土资源在线巡查系统维护与扩展功能开发项目、国土资源数据安全治理和高标准农田建后监测监管等项目。第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。5.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。6.年末结转和结余：指本年度或以前年

25、度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。