IT管理细则.docx

1、IT管理细则文件标题IT管理细则受控序列号LF-G1401-1402版本号A (1)受控章目的为规范公司的计算机与网络管理，保证计算机与网络安全运行，特制定本规定二、 范围公司内的计算机及相关设备（打印机、扫描仪等）；公司范围内的各种计 算机应用软件。三、 计算机硬件管理规定1.职责：1.1IT部负责管理公司的计算机设备；1.2IT部负责处理公司硬件无法使用的问题。特殊情况可联系IT部24小时值班电话（见内部网主页）。1.3IT部负责验收购买的计算机及相关设备等并与用户交接；1.4各部门使用人员有义务配合IT部做好本部门计算机日常管理工作；1.5各部门计算机设备使用人员，要严格遵守计算机设备操

2、作规范；2.计算机及相关设备申购流程：2.1当使用部门需添置、升级计算机或添置计算机相关设备时，可填写计算机及相 关设备购置审批表，据审批制度，经相关领导批准后，将计算机及相关设备 购置审批表交给IT部，由IT部负责通知物资供应部购买。（流程图如 下：）I算机及相关设备购宜审批表峯库2.2物资供应部购买后放在隶属物资供应部的任金仓库，由伍金仓库通知 IT部凭领料单领取设备。联发纺织2.3领取之后IT部将对设备进行调试验收。验收内容包括外形、性能、配件资料齐 全等。验收完毕后，IT部对设备进行编号，填写IT设备台帐打印出条形码 封条，贴在相应设备上。并按IT设备验收交接单与用户进行交接，明确保

3、管责任人。2.4使用部门改变申购IT设备时的申购原因所描述的使用用途时,需要向IT部通报， 否则将记录违规，公司回收IT设备.并通报全公司。3.硬件管理维护：3.1当计算机或其相关设备出现故障不能正常使用时，应及时通知IT部。IT部视其 故障程度判断修复时间，并知照使用部门，如无法解决拨打IT部硬件应急电话 （见内部管理网主页）。3.2修复完毕后由IT部维护员在联发纺织IT部维护确认表上填写故障描述及相 应的收费标准和金额。使用者接受硬件维护服务后，分别从满意度、及时性 两方面进行客观评价，并签字确认。IT部将该表存档。3.3IT部对于不能修复的计算机及相关设备，维修费用在200元以下的，IT

4、部可以确 定是否维修，并送对应的专业公司进行修复；对于无维修价值的可以重新购置。 如果超200元，则需按照审批流程重新审批（同新购置）；新购置的设备或配件 在领用时需要以旧换新。设备修复后，IT部填写计算机硬件维修记录表，并将该表存档。3.4对于确定无法修复且价值超200元的IT设备，需由用户填写IT设备报废申 请，经IT部经理确认，报总经理签字后，移交财务部办理手续。IT需在设备 台帐上登记。3.5计算机及相关设备使用的易损件领用，需用户填写公司领料单，经主管以上人员 签字后，方可到IT领取并填写计算机耗材领用台帐。4.计算机设备操作规范：4.1分配给部门的计算机、打印机、扫描仪等设备，是部

5、门工作的重要工具之一，不 得用于私人用途，如若违反，情况属实，最高可导致除名处罚。4.2保持计算机设备周围环境整洁。保持计算机、打印机、扫描仪等设备的干净、整 洁，设备需要有防尘措施。4.324小时运行的电脑必须在交接班的时候关闭电脑、显示器电源至少20分钟。4.424小时运行的电脑至少每2周的最后一个星期五由分厂指定人员自行清理一次。4.5车间办公室电脑、大办公室区使用的电脑由IT部每季度的最后一个星期内完成统 一清理。大办公室区使用的电脑由IT部每季度统一清理。4.6成品机台、坯布机台、织造录入点、前织录入点、染色录入点、原纱中转仓库的 电脑至少每周由分厂指定人员清理一次。4.7交接新IT

6、设备时，IT部须培训用户的电脑的清理、清洁的方法，清理方法由IT 部负责培训，用户不得野蛮操作。联发纺织4.8部分重要计算机设备可以配备断电保护电源（UPS）,如没有UPS或者UPS失 效，请及时IT部联系。4.9 IT部提供使用常规外设的培训。设备使用人员必须确保有足够的技能。因为基本 操作失误（如带电插拨）带来的设备损坏，将追究相关人员责任。4.10严禁私自拆装计算机硬件设备，如私自打开IT部的封条，则会追究相关人员责 任。4.21计算机使用者在长时间离开前应退岀系统并关机。下班时应正常关闭设备，断开 电源总开关，做到人离电断；4丄2计算设备岀现故障或异常情况时，如：异常声响、频繁死机、系

7、统崩溃等，应立 即向IT部报告，由IT部解决，不得自行解决。违规操作，造成事故的后果自 负。4.13IT部每半年将对各区域的硬件设备进行点检，检查硬件设备的的运行状况、机箱 内部、电脑配置与IT设备台帐的一致性，并填写设备检查记录表交用户签字 确认。如有问题将落实整改，四、计算机软件管理规定Is 职责：1.1IT部负责开发和维护公司的软件，并提供相关应用软件和软件使用培训文档。1.2各部门计算机使用人员，要严格遵守“计算机软件管理规定”。1.3应用软件安装程序的存放目录：网上192.168.1.2share$Software。如果此 目录下没有所需软件请与IT部联系，如确认必须安装其它违规受控

8、软件则必 须经部门负责人和IT部经理同意后安可安装。2、 计算机软件使用规范：2.1电脑内使用的软件应为IT部统一安装的软件，不准私自安装、使用与工作无关 的软件。公司内不准在任何时候用电脑玩游戏、看小说、炒股、聊天以及登录 与业务无关的网页。一经IT部发现或被举报属实，IT部将没收用户电脑至总 经理处，由总经理批准后再发还，并纪录违规和考核200元。情节严重者将 转交人力资源部的处理。不得自行更改计算机属性设置，不得随意下载软 件，因私自下载安装软件导致中病毒的情况造成网络故障，经查实确认后纪 录违规和考核200元，造成严重后果的将转交人力资源部的处理，最高处罚为 除名。2.2凡在公司计算机

9、网络上运行的程序，必须经IT部审查同意，未经同意安装的程 序IT部有权禁止运行。2.3未经IT部同意，严禁以任何理由私自删除卸载计算机上运行的软件。2.4每台计算机的最后一个驱动器内的drivers文件夹存储该计算机的驱动程序，严禁私自删除。3、防止重要资料数据丢失措施：3.1每台计算机系统程序安放在C盘，资料数据存放在D或E盘。系统崩溃时， 有助于保全资料数据。3.2经各单位经理确认后，可同IT部联系，将公司关于技术、生产等方面的重要资 料备份到服务器上。3.3IT部每天必须做好生产数据库和财务数据库的备份。4、受控软件与违规软件的定义与安装流程4.1受控软件指的是用户业务中无需使用安装的应

10、用软件，其对网络资源，本机 负载的影响轻微。如果用户需要安装受控软件，需要填写受控违规软件申 请报告单，经部门负责人批准后向IT申请。4.2违规软件指的是用户业务中无需使用安装的应用、游戏等软件，其对网络资 源、安全，本机资源以及安全均有较大影响。如果用户需要安装违规软件需 要填写受控违规软件申请报告单，经部门负责人、总经理批准后向IT申 请。IT部将此纪录在设备台帐中。4.3IT部员工内部的违规、受控软件安装只需得到IT部部门负责人的邮件回复同 意即可。五、局域网管理制度Is 职责：IT部统一管理协调公司局域网，保证局域网工作正常，网络用户信息交流 畅通。2、 系统帐户控制：每个用户必须使用

11、IT部指定帐号进行登陆，用户才能使用本公司内的网络资源。2.1系统账户申请流程：2.1.1需要新设系统帐户或当用户因工作，需要变更访问权限或需临时授权时，请 填写网络账号申请表，经主管批准后，由IT部设定系统帐户。2.2系统账户密码的管理：2.2.1用户可以自行修改系统账户密码，长度必须大于或等于4位。2.2.2各用户对系统账户密码应严格保密，严禁相互告知。2.2.3不得使用他人用户名和密码登录计算机（存在使用障碍可请求IT部帮助解 决）。3、 局域网网络用户操作规范：3.1严禁XX人员在服务器上进行操作。3.2为保证系统安全，不在服务器上为各部门设置完全共享文件夹。3.3每部计算机的IP地址

12、、工作组、机器名等配置由IT部负责统一设置，任何人 不得随意改动。3.4局域网内每台计算机要设置用户级访问控制（允许制订可访问每一共享资源的 用户及组），只读共享。3.5存放在服务器上的档案数据库资源，根据工作需要由IT部提供不同访问权 限，访问人员严禁对数据库资源进行任何修改；六、互联网管理制度K 职责：IT部统一管理协调公司互联网，保证互联网工作正常，用户信息交流畅通。2、 互联网帐号管理：2.1互联网使用权限规定：2.1.1经理级及以上固定使用权限。2.1.2经过2.2网络账号申请流程批准的人员有使用权限。2.2互联网帐号申请流程：2.2.1除2.2所述人员外的人员，因工作需要申请使用互

13、联网时，可填写网络账号申请表，经所在部门负责人、公司领导批准后，将申请表提IT2.3当岀现以下任一种情况时，IT部可注销用户的互联网帐号:2.3.1公司部门合并、撤销（人力资源管理部门应及时通知IT部）2.3.2用户离开本部门的工作岗位（相应部门应及时通知IT部）2.3.3用户不再需要使用互联网帐号或电子邮箱；2.3.4用户违反第3.2、32、33、34条管理规定，经该用户的部门负责人或公由总经理亲司领导批准取消互联网使用权限。严重者没收电脑至总经理。自处理.2.4因工作需要临时使用互联网，根据工作性质可选择以下两种方式解决:2.4.1借用本部门有使用互联网权限的人员的计算机完成工作。2.4.

14、2按照2.2网络账号申请流程进行申请，注明使用起止时间。3、 互联网网络用户操作规范:3.1互联网用户禁止访问含有暴力、色情或其他违反国家法律法规的网站及网 页，禁止订阅含有暴力、色情或其他违反国家法律法规的邮件。禁止下载不 健康的网上信息；3.2上网用户不得利用互联网制作、复制、查阅、发布、传播含有扰乱社会秩 序，破坏社会稳定，及法律、行政法规禁止的内容的信息。3.3禁止在网上聊天、游戏、娱乐、炒股、收发非工作邮件；禁止从网上下载游 戏和其它与工作无关的软件。工作软件的下载需经维护人员或硬件主管的同 意。3.4班中不得盗用权限上网、不得私用其它网络上网、不得上网从事与工作无关 的内容。3.5

15、任何人不得允许外单位人员利用公司网络收发电子邮件，公司内部员工不得 转发与工作无关的邮件。（比如那种一些带有传销性质的mail ） o3.6不准打开来历不明的电子邮件，尤其是邮件的附件，因打开不明来历邮件附 件导致中病毒的用户，视造成后果程度，最高可除名的处罚。3.7互联网属于可能将病毒带入公司局域网的媒介，所以互联网的用户需要提高 警惕，慎防计算机病毒入侵。具体内容参照“计算机病毒防治”。K 对计算机实行集成管理，每台计算机由IT部安装公司统一配备的防病毒软件，并 通过服务器对网络中的计算机进行集中管理，严禁用户私自删除或修改防病毒软件 及其设置2、及时做好服务器及用户电脑软件升级及补丁安装

16、。3.使用人员做好病毒防治工作如发现病毒侵袭、黑客攻击以及其它危害设备、网络安 全的现象要及时报告IT部，隐瞒不报造成事故和损失的，追究有关当事人和直接领 导的管理责任。4、具体参考病毒的防范和感染病毒的处理措施。八、转岗、离职的相关规定Is当用户转岗或离职时，不再需要使用网络资源，转出部门应及时通知IT部撤消该用户的系统帐户。职员辞职时只有办完IT手续和IT部门经理或硬件主管确认签名后 方可办理辞职其他相关手续。2、当用户转岗或离职时，转岀部门应及时通知IT部验核该用户原负责保管和使用的IT 设备。职员辞职时只有办完IT手续和IT部经理或硬件主管确认签名后方可办理辞职 其他相关手续。九、相关表单附表：1.计算机硬件维修记录表2.联发纺织IT部维护确认表3.IT设备台帐4.计算机及相关设备购置审批表5.网络账号申请表6.设备检查记录表7.IT设备报废申请8.计算机耗材领用台帐9.计算机感染病毒报告10.IT设备验收交接单11.受控违规软件申请报告单12.网络账号代码清单