长租公寓运营项目方案顶级版docx.docx

1、长租公寓运营项目方案顶级版docx长租公寓运营项目方案一、 项目概况 31、 长租式公寓酒店的概念： 32、 长租式公寓酒店的发展历程及产业链： 43、 长租公寓市场发展现状案例解读 5二、 影响长租公寓市场的三大因素 111、 人口流动 112、 房价髙昂 113、 政策支持 11三、 长租公寓未来发展趋势 123、 项目简介 144、 公寓的基础配置 155、 项目的其他特色服务 156、 样板间及大厅装修效果 16四、 市场调查分析 161、 我国现阶段长租市场情况 162、 我市目前长租市场情况： 17五、 该长租公寓服务标准： 171、 XX长租公寓公约及租客标准审核 172、 基本

2、服务标准及流程规范 18(1).卧室：床、书桌、椅子、衣柜 19(2).卫生间：台盆、淋浴、坐便器、梳妆镜 19（3） .厨房：抽油机、洗菜池、灶台 19（4） .家电：（电视机、洗衣机、冰箱、空调、热水器）.19（5） .智能化设备：门禁、门锁、全覆盖监控、智能水电（根据客群需求） 19六、 长租公寓管理制度 211 物品配备标准 212、 费用收取 223、 住宿规定 224、 其他规定 22七、 信息管理系统 25一、 客户（租客）CMR管理系统 25二、 智能生活服务管理系统 25三、 增值服务管理系统 25八、 组织机构设置 251、 公司性质 262、 公司组织构架 263、 部门

3、职责 264、 创新机制 27九、 项目市场推广策略 281、 市场定位 282、 推广策略 29（1）引导试销期 29（2）公开强销期 303、 互联网营销策略 304、 十、经济效益分析 3010. 1贏利预测编制基准 301、 成本编制基准： 312、 营运及营业收入编制基准 3110. 2盈利预测的基本假设 3210. 3财务报表 321、 公司2020-2022年度营业税金及附加估算表 322、 公司2020-2022年总成本费用估算表（见表3） . . 333、 公司2020-2022年全部现金流量表（见表5） . 334、 公司2020-2022年固定资产折旧表（见表2） . 3

4、35、 公司2020-2022年利润与利润分配表（见表4） . . 336、 公司2020-2022年财务预测指标汇总表（见表6） . 3310. 4预测结论 331、 营业收入预测 332、 营业税金 333、 投资回收期 33附表1:营业、销售税金及附加估算表 34附表2：固定资产折旧表 35附表3：总成本费用估算表 37附表4：利润分配表 39附表5：项目财务现金流量表 41附表6：财务预测指标汇总表 44十一、项目主要风险及对策： 45十二、长租公寓发展趋势 45十三、融资与退出 491、 投资建议 492、 资本结构 493、 公司管理层条件 504、 投资者介入公司业务程度 505

5、、 投资者退出方式 50十四、互联网+长租公寓 50一、项目概况1、 长租式公寓酒店的概念：“长租公寓”，又名“白领公寓”，“单身合租公寓”,是 近几年房地产三级市场一个新兴的行业，是将业主房屋租赁过 来，进行装修改造，配齐家具家电，以单间的形式出租给房屋周 边的白领上班人士。现在“长租公寓”这个概念已经慢慢为大家 接受。在传统租赁市场上，租客的租赁时间一般为一年。我们将 这个基本的概念进行发展和延申，大力创新，打造我们的XX长 租公寓品牌，在发展中逐渐形成连锁租赁平台。长租公寓按照其空间和管理的统一性情况，分为集中式和分 布式。集中式长租公寓，即租赁平台通过收购或租赁的模式取 得项目整体的管

6、理权（通常为整栋，或整栋的几层），统一进行 改造后出租的一种租赁公寓模式。分散式长租公寓，即租赁平台 从分散的房东手中取得房源，经过标准化改造或装修后，统一出 租管理的一种租赁公寓模式，我们依托的第一个项目就是统一长 期租赁XX市的现代城B座整栋大楼，进行集中式长租公寓运营。2、 长租式公寓酒店的发展历程及产业链：发展历程图?OlO*-2017ir 口窓农廉产各乂蛇公E丘亡C5?HKnrnvnRUrit；!2012 年7OO2CTT20144：麵一帯fft值互車网化 esBBUEf 伏10顽3创下历内歩机公 宦优I口嗣21今9雄養 BSSTRfti -n 房叶gfiffiasa中 进入长宙公*

7、 ( K M ) Seed VC5万人民朽天徒lanMi”拿.2W9 itVAp; 2007ft , WK 网|穷庐电爼占安 I “g g 厂谡 !阳坯好产交u是总-wo -1屯竹 201产业链图公宙运R松田公开翊m的次ia.25*1三(的MP合皀W V3iATKG aM 一2017 SJSfT-ew 金彌干白3、长租公寓市场发展现状案例解读2020年，对于长租公寓来说是动荡的一年，即是发展也是蒙上阴霾的一年。在时代的潮流与租房趋势的推动下，拥有“满满情 怀”的长租公寓不断兴起，兴起的同时面临着因为资金链断裂, 出现“爆仓”的危险。大多数的长租公寓由于持续“烧钱”未能 盈利，甚至从未获投，尚未

8、来得及施展拳脚，就死在摇篮里。中国长租公寓市场兴起于2013年，长租公寓的兴起源于与传统 租赁的不同。统一清新的装修风格、完善的配套形式吸引了青年 人的眼球，而且作为租客不用直接面对房东，不存在与房东的直 接矛盾。以上几点都是长租公寓获取较高人气的原因。一、长租公寓发展现状长租公寓可分为分散式长租公寓、集中式公寓，以及服务式公寓。 根据数据显示目前国内的集中式公寓占比只有不到3成，但分散 式长租公寓占比则超过7成。差距如此悬殊，主要因为集中式公 寓物业门槛比较高，选址位置也比较苛刻。但根据调查，集中式 公寓的口碑明显高于分散式公寓。中国长租公离市扬分类目占出三种公寓发展对比分散式长租公寓：国内

9、重点城市中分散式长租公寓约为150万 间。其中相寓II0ME和自如的房源数量就近100万间，占分散式 长租公寓2/3。而剩余约1/3房源则由青客、蛋壳、美丽屋等品 牌供应。中国分散式长租公寓房间数量TOP 10自如友家相禹HOME 青客美丽屋 优客逸家 悦如爰上租 蛋壳集家分散式长租公寓主要布局在华东地区，占比达到51%；华北和华 南地区次之分别为20%和16%；而在西南、东北、西北地区等经 济欠发达地区，其分散式公寓数量则大幅度下降，三地区总和不 到 15% o集中式长租公寓：目前集中式长租公寓虽然在市场占比不 多，但是近几年也得到了良好的发展，据测算，2016年集中式 长租公寓的品牌指数平

10、均值发生飞跃式增长，环比+83%； 2017 年，市场开始强劲的优胜劣汰，品牌指数均值增幅虽不及2016, 但仍环比+18%；截至2020年10月，其平均值小幅增长6%。20152017长租公寓品牌指数平均值品腿?f数 2015年 I 2016E I 2017年 201 皓 10月集中式长租公寓布局城市由前期的北、上、广、深等一线城市扩 展至沿海、中原等地区。国内重点城市中主要集中在广东、上海、 北京、江苏、浙江等省市，其规律与服务式公寓类似，门店数量 由沿海向中部城市递减。集中式长祖公寓市场分布TOP 10600王要方牍币 1W 上潯 P 浙江 江苏H畐建 四川 湖:n 重咲 陕西斜P名称規

11、模实况发展目标万科泊寓业势覆盖32个主要城市，累计获取 房间数超过16万间累计开业超过 4万间在201$年拓展45万间，远期规划100万间龙湖冠事覆盖全国20余个城市，拥有在运营 房源数2万余间2018年目标开业房源累计 6$万间，2020年营收提高 至30亿，跻身行业规模前旭拆领鳶2018年8月全国16个城市，拥有签 约公寓数量超过45万间计划5年20万间，IPO上 市招商 蛇口壹公寓20诃年3月全国布局长租公宴近2 万间，管理规模总计约90万平方米计划三年完成全国重点城 市品牌落地,签约管理规模 达10万间通过兼并购模 式将管理规模扩容至100 万间桂碧园旷家际区 斑碧国社2018年g月底

12、，在莞深两地签约12 个项目，已开业4家门店计划到2020年,围|绕一二线核心城市发展100万套华润有巢2018年苴个项目落地號圳，第一批 产品于2018年8月入市战略进荃一二线城市，计划 在23城拥有4万间圏2部分房企2018年长租公寓规模实况及目标对比跻癖:誰产业耘院埜理长租公虫仓筹顶目运背方案簽划书服务式长租公寓：此公寓类型不同于前两者，在前期，主要的消 费客群主要为外企高管。随着长租公寓的兴起，客群拓展到高级 白领。其公寓分布在华南地区、珠三角地区、沿海省份、内陆川 渝地区，而中西部地区服务式公寓还只是零星分布。二、影响长租公寓市场的三大因素1、 人口流动中国的人口基数大，流动人口数据

13、也是高达4亿，其中42%的流 动人口都是有租赁需求的。主要集中在一二线以及沿海城市。2、 房价高昂由于高房价、限购等政策，房产市场受到直接影响。这对于大多 数的流动人口购房存在一定的困难性，进而，增加了租赁市场的 整体需求。3、 政策支持在“租售并举”的政策下，国家将住房租赁市场纳入日程，目前 出台了土地供给、金融支持、个税优惠等政策，为长租公寓（集 中式长租公寓）给予一定的支持。三、长租公寓未来发展趋势 目前，长租公寓市场已经由增量市场转向存量市场，仅北、上、 广、深、杭、成这6大城市存量至少有13.5万套。然而市场存 量是有限的，市场依旧需要加速供应，因为也有数据显示，预计 在2020年，

14、长租公寓需求大约1000万间，营业收入近2200亿 元，总体净利润规模在250亿元左右。由于政策支持、市场发育及城市巨大需求等利好方面，令长租公 寓行业爆发出前所未有的活力。各个城市政府都提高了未来五年土地出让中租赁住宅用地的比 例，预计在2022年长租公寓（集中式长租公寓）可高达75.6万 套。在成熟市场看长租公寓（集中式长租公寓），其已经是一种具有 明显优势的投资级资产（租金回报稳定、投资回报率高、资产流 动性强）。在国内，长租公寓投资市场化程度还比较低，目前的流动性也是 比较有限，但收益大量的租赁人口、有效公寓短缺、政府对支持 性政策的不断探索，以及未来各参与主体利用自身优势共同合 作，

15、中国长租公寓或迎来新的一轮机遇。3、 项目简介本项目是长租式公寓酒店，将采用集中式公寓的形式提供租 住服务，其一快捷酒店式的物资配置、人性化的装修、友好的服 务，即融合了酒店的细微服务，又保留了公寓的家居特色，舒适、 友好、便捷。我们将致力于为租客营造如酒店一样的家。我们将 租下整栋楼，重新改造之后出租。计划是装修到开业周期约3个 月。卖点是良善的公共空间和紧密的社区氛围，便捷的交通环境, 方便的配套服务，以及属于年轻人之间的社交服务，并且申报市 级众创空间。项目地址位于：XXX市XX大道，共六层，打造成三种风格: 快捷酒店式、民宿自由式、现代简约式。总建筑面积31898平米, 房间278间，

16、可容纳669人居住，项目的其他关键指标可以见后 面的财务预算表。4、 公寓的基础配置公寓将采用清新现代的装修风格，配备洗衣机、冰箱、空调、 数字电视、热水器、厨房、独立卫生间、阳台、1.5米床，电热 水壶、茶几、衣橱、24小时免费宽带、无密码WIFI等。统一配 备洗涤液、香皂、牙刷等日常用品。布置温馨，让你体会到回家 的温馨。只管努力工作，一切找到回家的感觉。并且配有共享办 公室，会议室，餐厅公寓内所有的床上用品均经过专业洗涤公司清晰消毒，卫生 间、厨房等均经过统一消毒，进行简单的入住手续后，你就可以 甩开沉重的包袱，享受家一般的温馨和酒店式的优质服务。5、 项目的其他特色服务建立公寓统一的微

17、信公众号APP,提供洗衣、快递、共享餐 厅、汽车租赁、机票、小超市、共享会议室等系列生活及商务化 服务模式6、 样板间及大厅装修效果由专业的设计院完成设计后，由我方股东召开会议确定二、市场调查分析1、我国现阶段长租市场情况流动人口和毕业大学生是住房租赁市场的主力军，流动人口 伴随着城市化率的提高已经出现放缓趋势，而伴随着房价太高， 越来越多年轻人加入租房群体，租赁市场需求规模大，供应规模 还在起步阶段，发展前景广阔。,2019年中国租赁市场成交总额已经超过1.5万亿元，租金人 口接近1. 6亿。预计到2020年租金成交总额将达到2. 5万亿元, 租赁人口达到2亿；2025年租金成交总额有望达到

18、3.2万亿元, 租赁人口达到2.5亿。未来中国的品牌公寓将同时存在集中式、分散式和托管式三 种模式。整体品牌公寓的市场占有率将分布在10-15%的范围内。我国目前品牌公寓的数量占整体租赁市场的比重约为2%, 集中式公寓龙头公司的平均管理规模在2-3万间左右，分散式公 寓龙头公司管理规模在50万间左右。未来品牌公寓如果能达10% 的市场占有率，整体的公寓数量将达到1060万间。2、我市目前长租市场情况：从市场需求来看，我市的长租市场属于起步发展阶段，大量 的年轻群体进入城市，创造了市场的基本需求，从竞争格局来看， 我市尚未有大型的品牌商进入，尤其在黄金的地段，房源是最核 心的资源三、该长租公寓服

19、务标准：1、XX长租公寓公约及租客标准审核遵纪守法，依法经营行业自律自强诚实守信，维护业主租客合法权益规范经营，践行行业标准杜绝欺诈安全管理，保护人身信息财产安全 卫生健康，保障公寓安全住宿环境 品质服务，注重体验提高顾客认知绿色环保，节能减排倡导绿色发展品牌战略，完善体系接受社会监督租客标准审核：具体双方的约定体现在租赁合同里，基本前提就是无不良嗜好， 无犯罪记录，能够遵守公约的租客。2、基本服务标准及流程规范要做应急预案：做地震、火灾、食品安全、公共卫生、治安 事件、设施设备突发故障等各项突发事件。增设消防疏散标识图: 经营居住楼层与房屋，应有明显的导向标识，并应能引导住客直 接到达门厅。

20、消防通道保持通畅，有消防疏散标识图。分散式长租公寓应 每间客房内明显位置张贴疏散逃生标识活示意图，以及紧急电 话，保证24小时电话畅通。设有行路、场所等公共信息图形符 号住宿设施门锁等安全装置完好、有效。公共区间照明设备完好：电力系统的安全保护装置完好、有 效；电气安全、完好。楼梯间、走廊应装置紧急照明设备。装修材料符合环保要求：提供长租集中式公寓的企业，设置 办公区域安全、健康、通风透光。禁止非法人员借用场所搞非法 聚会等活动。公寓必须具备的基础设施1.卧室：床、书桌、椅子、衣柜2.卫生间：台盆、淋浴、坐便器、梳妆镜3.厨房：抽油机、洗菜池、灶台4.家电：（电视机、洗衣机、冰箱、空调、热水器

21、）5.智能化设备：门禁、门锁、全覆盖监控、智能水电（根据客群 需求）卫生规范：需要具备符合餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范服务 人员应具有卫生常识，具有本年度健康体检证明。在长租公寓的公共场所：客房、餐厅保持干净卫生，封闭状 态下无异味，空气质量符合规定。服务品质要求：长租公寓企业，可组织住客开展多种形式的社区活动。但不 能扰民、不损坏地域生态环境。监督管理在管理监督方面，意见稿指出，经营者应购买企业运营 保险及公众责任险。也就是说，公寓要为入住的每一位租客购一 份保险合同；不能有妨碍其他租客的正常作息。不能擅自变更经营范围和经营内容，随意修改房屋结构；不能做 房中房，只能做N+1,起居室可以

22、分割，其他空间不可分割，有 窗户或者阳台（意味着暗厅不满足标准），有暗房需加装新风系 统。分割后的空间不少于10平方米；起居室被分割后的公共空间， 最窄处不少于1.2米；分割所用的工艺、材料，均满足国家防火 要求，隔断墙面防火级别不低于B1级，使用纸质、布质壁纸时, 单位重量应小于300G/m2；分割后空间应满足卧室隔音标准，即:1.昼间卧室内的等效连续A声级不应大于50dB；夜间卧室内的 等效连续A声级不应大于40dB四、长租公寓管理制度目的：为规范单身公寓的管理，营造温馨整洁的居住环境，保障单身公寓住户生命财产安全，特制定本管理制度：1.2适用范围：本制度适用于本单身公寓入住人员管理2、物

23、品配备标准:配备住户们生活所需的基本家具，包括空调一台，电视机一 台，热水器一只，电视柜一个，衣柜一个，木椅子两把，双人床 张。3、 费用收取:水电费及一些其它收费项目（包括厨房，网线，有线电视）每 月按实收取，房东有权根据物价情况对单身公寓房租租金及一切收费费用进 行调整，调整情况先通知住户，双方同意后实施。4、 住宿规定4.1租客应保证公寓内所有设施完好无损，丢失或损坏物品经房东按物价评估损失后由住户赔偿。4.2不得在公寓内酗酒、滋事、赌博、打架斗殴和高声喧哗。4. 3不得私自改变现有水、电线路，破坏墙壁，污损外墙。4.4室内严禁使用或存放危险品及违禁物品，不得在公共区域堆放过 多个人物品

24、。4. 5严格按照说明使用电器，确保安全用电，严防事故发生。上班或 放假期间离开住房时应关好门窗、水电等。4.6维护公共区域卫生包括走廊，楼梯，厨房。4. 7拖欠水电费及房租的住户，房东有权取消该住户门禁卡识别功能4.8不要在马桶内扔纸巾以及个人卫生用品，注意地漏上残留的一些 污垢（如：头发丝，剩饭，菜叶等）,若因以上行为造成马桶，地漏堵塞的情况出现，均自行负责， 房东无关。4.9注意地板上的积水，如发现地板因积水或其他个人原因造成地板起泡，发胀，破裂，导致房间内设施损害，经房东按物价评估损失后由 住户赔偿，或者由住客自行处理。5.0生活垃圾不要堆放在走廊上、厨房、一楼门口，统一扔在本公寓 对

25、面的马路边上大型垃圾桶内。5.1与周围租客友好相处，不得挑起是非，因个人原因引发不必要的 矛盾并造成后果的，由个人负责处理。5.2住户停放在单身公寓内的机动车和非机动车等出现失窃、受损等 情况由住户自行负责。5.3禁止住户在单身公寓内饲养动物。四、信息管理系统（一） 客户（租客）CMR管理系统这里主要是管理租客个人信息和通讯信息，方便平时的管理。（二） 智能生活服务管理系统选择合适的公寓智能管理系统支持公寓日常运营工作是很 必要的。明智的选择以及合理的运用可以提高工作效率，节省运 营成本。比如，管家不需要亲自抄水电表、不需要帮忘记拿钥匙的租客递 钥匙、不需要担心漏电漏水火灾时不时检查设备是不是

26、坏了、不 需要挨家挨户上门收房租水电费等等一系列事情，节省下来的时 间就可以充分利用到其他的事情上。（二）增值服务管理系统管理为会员和租客提供增值服务的信息化系统。六、组织机构设置1、 公司性质有限责任公司。2、 公司组织构架公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线职能制， 实行总经理负责制。公司设立人力资源部、营销部、财务部、后勤部、运营部等 五个部门。各级管理人员形成一个团队，明确职责，各尽其能，建立有 效的激励机制，为员工建立良好的工作环境，以人尽其才，尊重 人，团结人，服务人的理念塑造企业文化。3、 部门职责总经理：负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定经 理和部门经理的人选，

27、协调各部门之间的关系。部门经理：负责公司的日常运营并协调各部门之间的关系。人力资源部：直接由总公司管理，负责人事安排、企业人力 资源规划、招聘、培养、使用及组织等各项管理工作。财务部：直接由总公司管理，负责公司资金的筹集、使用和 分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定、股利分 配等等；负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经 理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。运营部：负责长租公寓的日常管理等。营销部：负责公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和 措施，并对营销工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公 共关系、销售、客户服务等。后勤部：负责日常经营管理的物资采购与供应，配

28、合其他部 门做好各类后勤的保障工作。4、创新机制本公司着眼发展以下几个方面的创新：机制创新：采用期权制，给予公司经营管理或客户开发的 关键人员适当的期权，给员工优先参股权。按照众筹比例确定股 东相应权益。理念创新：坚持以“服务无止境，诚信求发展”为理念， 利用社会现有的人力资源，通过与各大商务公司合作的形式，进 行服务理念的创新。文化创新：以特色服务为主，倡导员工的团队精神和创新 意识。知识创新：公司建立专门的培训机构，在运营和营销等方 面对员工进行不定期的专业培训，建立公司人才资源库，为员工 提供接受培训和再教育的机会。运营创新：以特色化的管家式服务、一流环境打造、多元 化的增值服务为中心，

29、实施品牌化战略。七、项目市场推广策略1、 市场定位因为我们公寓关注的是年轻群体，所以我们的目标群体为 二十岁到四十岁的青年一代，主要是初上班的年轻人。因为房间 和楼梯为单身成年人设计，40岁以上的不租，结婚带小孩的不 租。我们公寓的目的是让年轻一代能够更好的交流。而且年轻人 人口简单，对居住环境的娱乐性、休闲性要求较高 具有生活品 味，对住宅要求在中高档次，崇尚“物有所值”的消费观点，希 望通过外在的居住环境体现自己的文化内涵。公寓也多位于大中 城市商圈周围，客户多为高素质的年轻人群。2、 推广策略总体策略：(1)打造良好的品牌形象，与竞争对手相区别，彻底的分析 调研，发掘该项目的个性之处。要

30、细致周到，体现出处为客户着 想的专业理念。 通过全部的VICI设计，塑造出一个年轻，活 力，向上的社区氛围。(2)将都市繁华和心灵交流为一体，打造“个性、休闲、时尚、 现代”的 形象。不仅是酒店，更是身心的渡假场所、生活品质 的体现。 更是我们创新创业的空间。分期策略：(1)引导试销期该项目重在树形象，在这个期间通过多方位的媒体宣传来 造势，针对目标消费者给出足够的信息，通过强势的宣传吸引消 费者的注意力。在正式投入之前要对对媒体进行严格筛选，争取 达到最好的效果；同时也要对目标市场及产品进行严格的调查和 细分，从而给酒店准确地定位，也更准确地锁定目标消费群 体。 并且进行一定程度的前期折扣，利用微信朋友圈等新型 的传播方式进行宣传。(2)公开强销期媒体宣传继续造势，巩固前期宣传结果适时宣传销售成 果，刺激消费者充分利用媒体资源，进一步挖掘潜在客户。(3)销售冲刺期根根据前期市场反应，及时检讨，适时的调整宣传策略、方 向。八、经济效益分析科学管理，高效合理使用资金，是公司的财务保障；将为企业的发展奠定了良好基础，结合企业市场需求、竞争分析的基础 上，预测企业2020-2022