管理评审报告.docx

1、管理评审报告温州众康汽车零部件有限公司管理评审报告 （2007年 第一次） 编制： 审批： 温州众康汽车零部件有限公司 管理评审报告目录序号内 容12007年第一次管理评审报告2管理者代表质量体系运行情况汇报3生产采购部管理评审准备报告4质量部管理评审准备报告5销售部管理评审准备报告6财务部管理评审准备报告7技术部管理评审准备报告8办公室部管理评审准备报告9管理评审会议通知10管理评审总结报告11管理评审的改进措施温州众康汽车零部件有限公司 管 理 评 审 报 告一、 评审目的：对本公司TS16949质量管理体系的适宜性、持续性、充分性和有效性进行评审，评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，

2、包括质量方针和质量目标，确保质量管理体系不断得到改进，提高质量管理水平。二、 评审内容：2.1：质量方针和质量目标的贯彻实施情况2.2：资源配置的合理性和充分性2.3：质量体系运行的有效性以及过程控制情况2.4：审核结果2.5：纠正和预防措施的有效性2.6：改进的建议和变更的需要2.7：顾客对本公司产品质量的投诉和处理2.8 过程的业绩和产品的符合性2.9 以往的管理评审跟踪措施2.10 潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析2.11不良品质量成本分析情况三、评审依据：3.1：ISO/TS16949：2002标准；3.2：质量手册、程序文件及第三层次文件；3.3：相关的法律、法规及各类

3、标准。四、 评审时间及参加人员：管理评审于2007年6月10日下午13:00-17:00在会议室由总经理主持。参加人员：总经理、管理者代表，品质部、生产采购部、营销部、财务部、技术部、办公室部负责人及公司内审员共6人。五、 评审综述及结论：1、质量方针和质量目标的贯彻实施情况；本公司质量方针以公司质量方针“ 以顾客为中心，质量为重心，持续改进。增强顾客满意 ”为评审主题，紧紧围绕质量方针、质量目标要求以及各部门的贯彻执行情况展开讨论，对照各自质量目标，寻找差距，提出改进建议和意见，并采取相应的对策措施，促进提高质量体系的有效性、适宜性和充分性。本公司的质量目标（三年内）自质量管理体系2006年

4、8月中旬运行以来，各部门都能按照本公司的质量方针、长期目标、各部门目标开展各自的工作，效果较好。据初步统计，质量管理体系运行一年以来，数据统计见过程绩效指标考核情况表。尽管体系运行时间不长，质量目标的完成的趋势是令人鼓舞的，我们将一如既往常抓不懈，把一个好的势头发展下去。质量目标目标值目前完成情况产品批次合格率96%，每年递增1%96%，每年递增1%完成合同履行率100%100%完成不合格及时处理率96%96%完成检测设备送检率100%100%完成a、 产品批次检验合格率96%，每年递增1%。我公司把质量放在第一位，每一道工序层层把关发现问题现场解决，做到上道工序满足下道工序。产品入库做到10

5、0%检验。入库产品按规定频次做产品审核，保证了入库检验批次合格率96%以上。b、 合同及顾客期望履行率100%,我公司以顾客为上帝的理念,处处想顾客所想，急顾客所急,合同及顾客期望履行率100%。顾客满意度90%，对供应商也进行了优化管理,优先选择有实力的通过质量体系认证的供应商为合作伙伴.因为顾客的期望越来越高,本公司也在为此而努力,通过多方面的调查顾客不满意的原因是价格问题,顾客想要的是质量好又便易的产品.但现实我们所用的原材料不断的上涨,而我们的主机公司又要求每年产品降价0.3%-0.8%.这就是一个很大价格矛盾,我们通过强化管理,降低质量成本已取得了一定的成效。2、资源配置的合理性和充

6、分性从各部门进行的报告来看，本公司的资源满足需求，配置较合理。但今后要通过培训工作的开展使得员工素质的提高。从人事管理来看，通过质量体系运行，我公司对各部门及职位进行了适当的规定，使员工能胜任自身的工作。通过组织培训，我公司员工素质得到了提高，有的部门的职位需要进行考核上岗，对于设备，我公司按质量体系要求进行设备保养、维修，并制定有关的操作规范，指导日常工作的开展。另我公司的检测要求在同行业中处于较高水平，以更好地控制质量，使我公司的质量能满足顾客要求。人力资源方面：对公司所有与质量管理体系有关的工作人员规定了岗位能力要求，规范了人事招聘、能力评价、岗位培训与有效性评估，对新员工及其它各类员工

7、的培训作了明确要求。自建公司以来，我公司从本地引进技术与管理人才，中层管理人员1名，专业技术人员1人，懂ISO/TS16949：2002管理人才1名。由于人员知识层面较宽，人力资源配置基本满足，可满足体系运行对人员配置的总要求。同时，办公室还为每一位员工建立了人事档案，可以为公司领导提供各种人事方面的基本数据。3、质量体系运行的有效性以及过程控制情况；质量管理体系的构成2006年8月初，本公司开始运作按ISO/TS16949：2002标准要求进行质量管理体系文件的策划，编制完成了全部质量管理体系的各类文件，初步建立了本公司的质量管理体系。编制完成的质量管理体系文件有：（1） 质量手册质量手册是

8、公司的质量管理体系纲领性文件，是公司以后质量管理法规，是全体员工从事质量管理的共同准则。它明确规定了公司的质量方针和目标、质量管理体系的范围、质量管理、组织机构的设置、质量职能等方面作了概要的阐述。（2） 程序文件、控制文件程序文件和控制文件是本公司质量管理体系运行过程中重要的工作，程序、控制文件，是质量体系运作的基础，是对各职能部门的质量管理体系要素活动的描述，包括各部门的职责和权限。（3） 记录记录是程序文件和控制文件的有效补充，也是质量工作的详尽记录和质量分析活动的充实基础。体现了“做到了要有记录”的原则，做到有据可查。（4） 作业性文件作业性文件是指导操作人员和检验人员进行加工、检验的

9、一系列的工艺、检验性等文件。（5） 管理文件管理文件是指导各部门和相关人员进行质量管理的补充性文件。由以上几部分文件完整地构成了公司的质量管理体系文件，有效地指导质量活动，完善了质量管理体系。2 质量管理体系的初步运行质量管理体系文件以至整个质量管理体系是否适宜、完善、有效和持续运行，将有待于所有质量活动对它的检查。运行以来，我们按照质量管理体系文件要求，进行了一年的运行，基本做法是：（1） 组织各级有关人员对其进行宣讲、培训，特别着重以“程序文件”为主的各类质量管理体系文件的学习和讨论。在做法上以“ISO/TS16949质量体系推进委员会”人员为骨干，中层管理人员、检验员为重点进行宣讲、讨论

10、，加深对质量管理体系文件的认识和理解。在宣讲中还着重对员工在质量管理体系运行中做记录怕麻烦的模糊认识及不认真的态度进行了纠正。从而使大家充分意识到“该说的要说到，说到就要做到，做到就要有记录”是质量管理体系运行中提供已完成活动或达到的结果提供客观证据的文件。这是质量管理体系运行的需要，不是无谓的麻烦。（2） 认真进行整改活动质量管理体系运行中涉及到很多过去质量管理中未曾碰到过的质量活动，如产品标识、检验状态标识的运用，记录的实施，信息传递与接口的衔接等。而在操作过程中都经常发生忘放标识，状态不清或互为混淆，记录不全或有误，信息传递不畅或遗忘等，这对质量管理体系的运行带来不应有的损失。发现此类问

11、题后，逐个分析产生问题的原因，帮助责任人真正理解以上各项质量活动的真谛，通过讲解、示范使整个质量管理体系运行日趋正常。（3） 认真做好内审工作内审是本公司进行质量管理体系自我完善的重要活动。在运行期间进行了本公司内部质量审核工作，按ISO/TS16949：2002标准组成两个内审小组，进行为期二天（5月28-29日）的内审，对各部门执行条款进行了全面的详尽的审核，共发现 6项不符合。均为一般不符合项，具体见内审不符合项分布表。通过责任部门的努力，各不符合项都分别采取了纠正措施并予以落实解决，通过内审人员的验证及总经理的评价和评审都已落实。并针对问题举一反三，认真整改，取得较好效果。详见内审有关

12、记录。1. 对质量管理体系运行的初步评价通过一年的质量管理体系运行效果来看，我们认为：（1） 质量管理体系文件文字简练，结构严谨，内容完整，符合ISO/TS16949：2002标准要求，能有效地指导本公司的质量管理活动。在运行中没有发现逻辑混乱、含意模棱两可、接口不清、表述错误及重大遗漏等问题。文件内容基本切合本公司实际。（2） 管理机构设置合理，人员职责明确而且配备基本完善，资源配置基本合理。体系运行正常，质量工作程序和质量活动的效果符合体系文件要求。（3） 纠正、预防措施被充分重视。相应的持续改进、公司自我完善的机制初步建立，信息系统已开始运行，为今后质量管理体系的继续完善、巩固和持续运行

13、提供了很重要基础。（4） 质量奖惩办法进一步完善合理，激励机制开始运作。公司质量方针目标展开与奖惩办法的公布，这对充分调动各类别人员参加生产、质量活动，提高产品质量的积极性起到“奖优罚劣”作用。（5） 在质量管理体系运行中也发现一些不足，存在某些不符合。 针对以上问题，请各职能部门采取了相应的纠正和预防措施。但从总体上评价，我公司的质量管理体系运行基本完善、适宜、有效，符合公司质量、生产活动的实际情况，满足ISO/TS16949：2002标准的全部要求，可以保证向顾客提供满意的产品和优质的服务。只要持之以恒，不断改进，公司必将逐步提高管理水平和产品质量，适应市场需求，促进公司更大的发展。综上所

14、述我公司建立的质量体系是符合的、适宜的、有效的，可以接受相关方认证。4、审核结果2006年第一内审情况本公司于2006年5月28至29日进行审核，本次审核主要是按过程进行审核，本次审核共发现不符合项6项；均为一般不符合项，详见内审报告。这表明本公司质量管理体系实施不够完善，有部分不符合标准要求；各部门的工作基本上按标准要求执行，虽然也发现了一些不符合问题，但不影响质量管理体系的整体有效实施，我公司质量管理体系基本上处于有效运行状态。其分布呈离散状态，未出现区域性、系统性不合格项，在本次管理评审会议召开前均已对其进行了原因分析，并采取了相应的纠正措施，经验证实施有效。在对上述过程的控制上应加强。

15、总体评价、结论：通过一次的内审（过程方法和部门要素），总经理始终以顾客为关注焦点，以法律、法规为准绳，以持续改进、策划为出发点，按ISO/TS16949：2002标准建立质量管理体系以来，成立了“ISO/TS16949：2002质量体系推进委员会”，并调整了组织机构、明确了质量职能；精心策划质量管理体系实施过程；进行ISO/TS16949：2002标准的有效性培训；结合公司的实际情况编制了符合ISO/TS16949：2002标准的质量手册和24个程序文件，如期完成了作业性文件和其他管理文件，并均已发放到各职能部门和有效使用场所；人力资源的培训、文件资料的控制已逐步落实并有相应记录；以产品实现过

16、程策划为主要内容，整理、规范了生产现场和物资库房，改变了生产、办公条件；充分地采用统计技术和策划进行数据分析、持续改进。与质量有关的各项工作正向着系统化、规范化、科学化的方向发展，质量管理水平有所提高，质量管理能力正逐步加强，产品质量相对稳定可靠，充分体现方针是正确的，是可行的；本公司与供方密切合作，增强创造价值的能力；服务热情周到，顾客满意。审核结果表明：公司建立的质量管理体系符合ISO/TS16949：2002标准要求，运行正常有效，能够满足实现质量方针、目标的需要。当然，审核中也发现了不少问题，急需我们认真解决，并持续改进和不断完善，满足顾客和适用法规的要求。应该说明的是由于我们内审员是

17、初步进行独立审核工作，经验不足，并且是通过抽验的方法进行审核，因此就有可能出现某些较为明显的不合格项也未查到，望各职能部门按照ISO/TS16949：2002标准进行严格要求，发现一个不合格项就纠正一项，做好纠正和预防措施工作，做到防患于未然。5、纠正和预防措施的有效性内审及纠正和预防措施之实施：2007年5月28日、29日本公司进行了第一次内部审核，本次审核完全按照TS16949过程方法进行审核，本次审核共发现了6个不符合项，由于各部门对新标准要求实施还在磨合期，需待进一步的改进才能完全地按照新标准的要求运作，对这次不符合项各部门及时整改，起到了一定的完成效果，各部门完全按照纠正措施要求的方

18、法进行整改，所有的不符合项都得已关闭；并取到了预防的效果。对在去年到今年中发生的几次纠正和预防措施的问题都一一解决，但从整体的不符合项来看，没有出现重复性发生，这表示我公司实施体系是有效的（所有的不符合项纠正和预防措施的整改情况见纠正和预防措施一览表，具体情况见各项报告，从各项整改来看，我公司纠正和预防措施是有效的）。6、改进的建议和变更的需要；质量体系的运行是一个不断完善的过程，管理评审也是考评质量体系的有效性、适宜性、充分性，督促组织不断地改进。为此组织作出了以下决策：1） 完善本公司各规章制度（如车间管理制度等），由办公室负责组织编写。加强培训工作，针对员工应知应会知识开展讲座，由管理者

19、代表负责组织，各部门配合，必要时请外部人员来公司讲课。根据各部门的建议，所提出的改进项我公司各级人员需认真对待，按时间要求提前完成。对我公司起到各过程目标指标的提高，质量的提高，成本的降低，生产能力提高等，起到了先进性的管理水平（改进项目具体见管理评审改进措施表）。7、顾客对本公司产品质量的投诉和处理。自推行ISO/TS16949：2002体系以来，产品实现的过程得到了有效控制，质量部在过程的控制方面主要做了以下工作：1）原物料检验控制：经分析原物料进料检验每月的月总结可以看出，原物料主要存在尺寸不符、外观等不合格现象。质量部在采购营销部的协助下与原物料供应商签订了质量协议，以保证本公司之原物

20、料质量状况得到有效的保证。对于来料不合格情况，都及时反馈给供应商整改，经跟踪验证改善措施有效，总体上讲来料的质量状况较为满意。2）流程控制：经分析制程检验月总结可以看出，流程控制较易出现的质量问题为尺寸不符、外观不良之现象。每个份流程控制中发现的不合格项制定了纠正预防措施及跟踪；针对每月所做的纠正措施予以跟踪，跟进效果满意。流程对机台设置的参数实施监控，并在流程检验报告中做了记录，流程控制有效。3）成品出货控制：经过生产技术部的配合和流程检验员的严格控制，每月成品检验不合格的产品，主要为划伤和碰伤不良等，针对上述不合格状况及时反馈给生产部整改，经分析每月制定的纠正措施，有效给予跟踪，跟进效果满

21、意。4）由于在流程中严格控制不合格品，本公司内部及外部均未出现批量成品退货，数据统计方面我们都使用特性要因图进行分析，以避免产品不良情形的再次发生。5）客户不良信息反馈，目前无。8、过程的业绩和产品的符合性 从我公司实施ISO/TS16949：2002以来，按照新标准要求制订了我公司的顾客导向过程、管理过程、支持过程；并按照过程的要求建立了各过程的监控指标；2006年月8到2007年7月一年的的过程运行指标，我公司进行了统计，结果表明我公司的过程监控是有效的，均达到绩效指标计划值的要求；通过统计发现有个别的指标未完成时，本公司采取了相应的措施，进行改进；在2005年体系运行期中我公司各部门又重

22、新对指标值做了一一评价。根据本公司的实际情况得以调整，对各过程的指标每月都有所考核和测量,所统计测量的方法。具体见目标考核汇总表时间进行统计的。通过质量体系的运行，本公司成品检验合格率提升，员工素质得到了提高，现场整理更加规范化，一整套质量体系文件得到了建立，全公司形成了人人学习质量体系文件的良好气氛，整个公司朝着一个良性的方向发展。通过按照本公司质量部门所编制的检验规范执行检验工作，本公司的产品能满足检验的要求，满足国家标准规定要求，通过质量体系运行，产品质量得到稳定，并进一步提升。9、以往的管理评审跟踪措施1） 无以往管理评审信息。2）从各部门的汇报情况和具体数据显示，公司制定的质量方针和

23、质量目标以及组织机构的设置是符合本公司实际的，体现了本公司的特色，使各职能部门能有效、充分地发挥作用；内审结论公正合理，对体系运行中存在的问题所采取相应的措施是有效的，能确保产质量量稳定和企业质量管理水平的提高；资源配置合理、充分，在行业中具有相对强的竞争优势，能确保质量体系持续改进；顾客对本公司产质量量和服务的投诉都得到了及时处理和回复，从顾客反馈的信息看顾客是满意的。根据以上质量管理体系运行情况，表明我公司质量体系是持续、有效地运行的，满足标准要求。3）同意将顾客满意度评价程序中调查方案的设计予以简化和改进，但必须满足标准要求，具体由采购营销部按规定程序在年底前更改完毕.4）为了提高工作效

24、率，对已有的常规产品，技术部、质量部可不用评审，只有生产新产品、样品或客户有特殊要求时，技术部与质量部等部门才参与评审。5）考虑到企业发展现有体系文件又有部分不适应工作需要的，同意对现有质量体系文件进行修改，以使之更加合理化和有可操作，具体由管理者代表实施。6） 同意企管部根据公司发展需要有计划地从外部聘请专家、讲师到公司讲课，或从内部选拔人员参加外部举办的各类培训。10、潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析1）自我公司对汽车各种针织内饰投入开发生产以来，针对实际的和潜在的外部失效分析来看，通过FMEA预测的方法我公司在质量方面与对手相比没有产生多大的风险，完全可以满足；对于安全的影

25、响在整个分析来看是很低的，不会影响到市场质量；对于环境的影响我公司现在的产品是没有的；在整体我公司现生产的产品在市场外部没有存在什么风险，是可行的。11不良品质量成本分析情况我公司生产的系列产品，技术部所制订的图纸完全符合主机公司的要求，测能力也符合要求；主要是我公司在质量方面在以前就有一套很好控制质量的体系，通过近一年ISO/TS16949：2002的严格执行实施，质量到目前为止未发生过不良品主要经企管部分析此块目前成本控制的比较低，这表示我公司对质量控制的有效性见(财务部质量成本分析表)。完全超出了公司的预期目标。管理评审会议摘要：管理者代表汇报质量体系运行情况：a、自去年8月初企管部会议

26、之后，根据ISO/TS16949：2002质量体系运行情况和企业实际，公司确定了质量方针和质量目标，组织各职能部门编写了相关手册和文件，使之既符合ISO/TS16949：2002体系要求，文件经总经理批准后于2006年8月16日正式实施。b、自质量方针和质量目标颁布以来，为使全体员工充分理解其含义，公司采取了多种方式持续地进行宣导：(1)粘贴质量方针和目标标识牌于生产车间显眼处；(2)将质量方针、质量目标缩小复印，发给员工人手一份；(3)生产班前会及各类会议讲解质量方针和质量目标的含义；（4）将质量方针、目标纳入员工培训考核范围。c、 自质量体系运行以来，在大家的共同努力下，各部门员工对质量管

27、理体系的认识明显提高，全公司质量管理工作基本能围绕质量方针和质量目标展开。从各部门按程序文件操作实际情况看，其组织结构的设置适应企业实际和市场竞争要求以及体系运行的需要，人力、设施等资源基本合理，产品质量日益提高，对顾客反馈的信息处理及时，得到了广大客户的充分肯定。d、对各过程的目标指标完成情况e、与同行的标杆对比:众观所有同行,全国各地比比皆是，行业的竞争越演越烈，所以企业要生存必须从质量能力、开发能力、生产能力、设备状况、人员素质、经营状况。c、 内审及纠正和预防措施之实施：从推行ISO/TS16949：2002内审以来，我们于2007年5月底进行了第一次内部审核，本次审核共发现不符合项6

28、项；其中无严重不符合项，均为一般不符合项。发现 6个不合格项中，其分布呈离散状态，未出现区域性、系统性不合格项，在本次管理评审会议召开前均已对其进行了原因分析，并采取了相应的纠正措施，经验证实施有效。g、 建议：由于本人现主要从事公司整体运作工作，没有足够的精力履行作为一名管理者代表应尽的职责，为此，希望各部门负责人坚持学习ISO/TS16949：2002标准，严格按照文件规定做事，在工作中做好自纠工作，发现一个不符合项就纠正一个，以确保公司质量管理体系持续、有效地运行。品质部发言：TS/16949标准在本公司贯彻以来，本部门能按照标准的要求进行贯彻，主要工作如下：一、 顾客导向过程：在产品交

29、付的要求，送货交检合格率100%，这是我们的奋斗目标，我们已对全年的产品交检（2006年8月-2007年7月）进行了统计，我们产品的合格率为100%，通过对产品质检和终检，以及定期对库存产品的最终审核，我公司出货交检合格率100%，从顾客的质量反馈中也了解到本公司的产品在装机和货后都反映良好。二、管理过程 1、数据分析：我部每月对各车间产品质量状态进行统计分析，对出现的不合格数字进行统计分析，而且汇总全年产品质量绩效。 2、纠正预防措施：我部检验员和车间检验员一旦发现车间产品有质量问题，会立即报告部长，质量部立即汇同技术部到现场进行原因分析，提出纠正预防措施，如产品表面压痕、划伤等问题，还有产

30、品的毛刺问题，提出问题整改方案，并确保这些方案得以实施并使产品质量得到进一步的搞高。 3、持续改进： 我部汇同技术部和车间师傅对提出的改进项目一一落实，如有的产品由于模具使用年限过长，公司立即提出改进方案，并使产品的毛刺降到最低并符合顾客的要求。二、 支持过程：1、记录控制：本公司从采购原材料到产品交付整个过程，我部门都进行监控，原材料入公司后，对每种材料、每批材料都进行检验，而且按表格要求真实填写；在生产车间，每个加工零件每天开始都进行了首件检验，专职检验员不断巡检和产品的终检，记录员真实有效的记录的数据，每月进行统计，报给质量部，我部根据生产车间产品质量月报表，又计算出产品的合格率和废品，

31、计算出全年本公司产品质量绩效，利用率达到100%。2、测量仪器管理：我公司每年对本公司的测量设备利用测量器具都要送到有关部门进行计量校准，该计划的执行率已达到100%，我们定期对本部门的检验设备和计量器具都已委托有资格的计量单位进行验定。3、不合格控制；对生产过程中的不合格品，车间都规定了不合格品，并立即填写废品单报质量部验证并提出处理意见，在生产过程中出现的不合格品，首先进行隔离标识，存放在不合格品处，报公司质量部处理。根据车间的质量月报表，我公司每月都计算出本公司月度不合格品率，一般我公司每月的废品率在0.2%以内。4、监视和测量；产品在入库前，检验人员根据工艺要求和检验规程对产品进行监视和检测，入库检验一次合格率在100%，同时每季度对公司存在产品进行最终审核，确保交付给顾客的产品合格率为100%。工序间，车间检验人员进行巡检和抽检，使得工序间交检合格为100%。三、 在今年的内审中提到质量部1个不符合项，存在着文件控制的不足和计划执行不到位以及质量人员内部沟通问题，我本对这些不符合项都得到解决，进行持续改进。四、建议：请老师对公司质量人员进行统计技术的培训。采购部发言：一、自我公司贯彻