四川省内江市市中区龙门镇中心小学校.docx

1、四川省内江市市中区龙门镇中心小学校四川省内江市市中区龙门镇中心小学校2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。龙门镇中心校是全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以学生发展为导向，紧紧围绕学校发展规划，做到人性管理，强化过程，注重实效的义务教育学校，基本职责是搞好小学教育和扫除农村青壮年文盲教育工作，负责片区内民办教育的管理工作。按照文件规定开齐课程，开足课时，结合农村实际，不断推进素质教育，全面的培养学生，发展学生的综合素质。（二）2017年重点工作完成情况。2017年，龙门镇中心小学校教育工作在财政局、教育局的指导下，在镇党委、政府和学校党支部的领导下、行政具体

2、实施、工会全力配合。以科学发展观为指南，切实践行党的群众路线，紧紧围绕 “提素质、升能力；强管理、高质量；建项目、促均衡；明责任、树形象；抓特色、塑品牌”30字目标，促进龙门镇小学教育科学、健康、持续、协调发展。各校、各部门深入贯彻上级会议精神，认真积极落实财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。现就师资队伍建设、教育教学及改善办学条件等方面的工作情况作如下汇报。1、学校的领导班子层次较高、分工明确，各项管理制度健全规范，教育教学秩序井然，教师工作热情高涨，学生学习气氛很浓，学校的管理工作己经进入了良性循环的较佳状态。2、加强内部管理，提高教育能力。突出重点狠抓教学，逐步提

3、高教学质量。全面贯彻教育方针，切实实施素质教育。努力改革，促进教学3、坚持了德育首位，安全第一的发展方向。优化育人环境，提高办学水平。充分发挥工会、教代会作用，加大民主管理和监督。4、在“义务教育均衡发展”迎省检工作中，学校安排专人负责“数据收集、整理、上报”和文件资料的整理装订工作，上报数据及时、准确，文件资料准确、清楚。5、财务方面，严格财经纪律，实行一支笔签字，财务制度健全，票据规善，账务相符，年初有预算，年末有结算，严格物资采购纪律，对大宗物资（500元以上）的采购实行二人以上同行或定点采购；严格财务审核，无违法违规现象。二、部门概况龙门镇中心校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照

4、公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支决算总体情况说明2017年龙门中心校本年收入合计576.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入595.9 万元，占99.82%；政府性基金预算财政拨款收入1万元，占0.18%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年龙门中心校本年支出合计540万元，其中：基本支出455.79万元，占84.41%；项目支出84.21万元，占15.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四

5、、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计595.9万元。与2016年相比，财政拨款收支总计增加48.31万元，增加9.1%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出539万元，占本年支出合计的99.81%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少77.62万元，下降12.57%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出539万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教

6、育支出398.61万元，占73.95%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出69.56万元，占12.91%；医疗卫生与计划生育支出35.83万元，占6.65%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出35万元，占6.49%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支

7、出0万元，占0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为385.9万元，完成调整预算87.35%。原因：2017年奖励绩效在2018年初发放。2.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）: 支出决算为4.8万元，完成调整预算100%。3.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他费附加安排的支出（项）: 支出决算为7.91万元，完成调整预算100%。4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为10.54万元，完成调整预算100%。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本

8、养老保险缴费支出（项）: 支出决算为58.16万元，完成调整预算100%。6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.86万元，完成调整预算100%。7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为24.91万元，完成调整预算100%。8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业医疗支出（项）:支出决算为10.92万元，完成调整预算100%。9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35元，完成调整预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明201

9、7年度一般公共预算财政拨款基本支出455.79万元，其中：人员经费447.91万元，主要包括:基本工资74.05万元万元、津贴补贴12.29万元、奖金15.77万元、绩效工资173.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.16万元、其他社会保障缴费36.69万元、退休费16.79万元、抚恤金7.14万元、生活补助18.17万元、奖励金0.09万元、住房公积金35万元。公用经费7.88 万元，主要包括：工会经费1.75万元、福利费6.13万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算3

10、5.09%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2017年12月底，单

11、位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。主要用于：无。3.公务接待费支出0.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，360人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：付上级领导到校检查工作接待费0.2万元，付食药监局检查接待费0.03万元，付教育局义教均衡检查接待费0.03万元，篮球友谊赛接待费0.12万元，区教育局对民办校园包片检查接待费0.01万元，区教育局校车检查接待费0.01万元，区教育局科学实验检查接待费0.04万元，区教育局财政局检查基建等接待费0.06万元。其中：

12、外事接待0批次，0人，共计支出0万元。公务接待费支出决算比2016年减少0.97万元，下降65.99%。主要原因是厉行节约，加班生活费未纳入接待费中。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出1万元。主要用于少年宫。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况龙门镇中心小学校单位属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购支出情况2017年度，龙门中心校政府采购支出总额0.82万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。由于办

13、公室打印机损坏，采购打印机等办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，龙门中心校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。2017年，龙门中心校未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效

14、自评，自评得分99分，存在的问题：内部控制制度不够完善。改进措施：一是内部控制制度还需进一步完善，二是政府采购实施和采购资金预算增强一致性。2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）5目标管理（5分）5综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）1中央专款分配合规率（1分）1中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）2绩效目标动态监控（3分）3非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）

15、1非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）2行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）1信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）3部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标20可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）5人才培养（5分）5满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）4合计993.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对校园保安劳务费开展了整体支出绩效评价，得分为98分，存在问题：一是项目的实施不够详细，二是虽有资金管理办法，但未指定针对项目资金的专项资金管理办法。下一步改进措施：一是制度符合实际的实