1、万达集团年度企业工作报告万达集团年度企业工作报告首先代表集团对大家参加年会表示热烈欢迎!2018年是中国改革开放40周年,也是万达集团成立30周年,所以今年年会对万达有特殊意义。30年前,在中国改革开放大潮的推动下,我们成立了几十个人的小企业。历经30年发展,万达现在已成为一家大型跨国企业集团。每年年会都有很多外国同仁来参加会议,工作报告也有同声传译,这些都是国际化的标志。在中国,万达创造了“万达广场就是城市中心”的奇迹和独特的商业模式。前一段时间,我去广州参加万达匹兹堡医学中心国际医院签约,广州当地的万达公司让我去萝岗万达广场参观,我记得当年签约时这里就是农村,项目周边没多少居民,给我介绍情
2、况的是一位村长。对于要不要在这里投资建万达广场,内部还有争论。因为看到规划是发展科技城,而且正在修建两条交汇的地铁,我们决定投资。现在这里完全变成了一个繁华新城区,灯火辉煌,热闹非常,萝岗万达广场也成为广州人流量排名第一的万达广场,这是“万达广场就是城市中心”非常好的一个例证。在世界,我们创造了唯一一家横跨亚洲、欧洲、美洲、澳洲四大洲,处于全球领先地位的影视企业。在万达之前,还没有跨洲经营的影视企业,万达创造了世界崭新的模式。万达30年的发展就是中国改革开放的一个缩影。可以说,没有党和政府领导的改革开放,就没有今天的万达。因此万达发自内心感谢党和政府,感谢改革开放。2018年,万达集团在董事会
3、正确指导下,在丁总为首的管理层和全体员工奋斗下,实现了年初预定的各项指标。对2018年工作进行总结还是那句老话,挂一漏万,年会没讲到的公司不代表工作做得不好,也不代表对你们的工作不重视。每年的年会工作总结对我来讲既是脑力活,又是体力活。每年元旦过后,人力资源中心、财务中心把全集团总结材料给我,厚厚几大本,几天时间里我就要认真读完、再提炼写成总结提纲。一、去年工作主要成绩(一)全面完成工作目标2018年,全集团资产(按成本法计算)6257.3亿元,因为去年资产转让因素,同比下降11.5%;收入实际实现2512.7亿元,我们决定将其中已签订项目转让协议、但还没办理完手续部分的370亿元收入从年度计
4、划及统计中减去,所以万达2018年收入为2142.8亿元,完成年计划的101.6%,同比下降5.7%。其中:万达商管集团收入376.5亿元,完成计划101%,同比增长25.9%;租金收入328.8亿元,完成计划100.7%,同比增长28.8%,连续10年租金环比增长超过20%;租金收缴率100%,连续13年创造行业大型企业世界纪录。酒店管理公司收入14亿元,完成年计划的104%,同比增长21%。开业万达广场49个(不含转让资产项目);新增持有物业452万平方米,累计持有物业3586万平方米。万达广场总客流38亿人次,同比增长19%。取得这些成绩不容易,去年很多线下企业,服务业也好,制造业也好,
5、收入增长或绝对数都在下降。文化集团收入692.4亿元,完成年计划的101.3%,同比增长9.2%。其中影视公司收入580.6亿元,完成年计划的103.2%,同比增长9.2%。体育公司收入88.3亿元,完成年计划的94%,同比增长22.9%。体育公司95%以上的业务来自海外,海外市场很稳定,但因为2018年是世界杯年,所以收入增长幅度大一些,这是特殊情况。宝贝王公司收入20.8亿元,完成年计划的89%,同比增长44.3%;文旅公司收入2.7亿元(不含转让文旅项目)。地产集团收入540.2亿元,完成年计划105.8%,同比减少34.9%;回款610.4亿元,完成年计划的102.5%,同比减少3.3
6、%。金融集团收入433.6亿元,完成年计划101%,同比增加28.6%。集团其它收入100.1亿元,完成年计划101.8%。在全国经济下行压力增大形势下,万达4个产业集团都完成年度任务,其中努力艰辛可想而知,我代表集团董事会对全体员工的努力工作,说一声谢谢,谢谢大家!(二)持续转型显示效果万达初始转型始于20年前,从单纯住宅开发转向持有商业中心开发运营,4年前集团又提出全面转型现代服务业,2018年,我们坚持转型见到明显效果。1、服务业收入占比提高。2018年,万达服务业收入1609亿元,占总收入的75.1%,房地产收入仅占24.9%。应该说万达已经不是房地产企业,而是以服务业为主、有房地产业
7、务的综合性企业集团。服务业收入中,有稳定增长预期的租金收入达328.8亿元,占总收入的15.3%。这是集团收入中,我们最希望看到增长的部分,也是最可靠的部分。再过几年,万达租金收入如达到千亿,单凭这一条,我们就能“任凭风浪起,稳坐钓鱼船”。前几天,我和几位企业家朋友聊天,我说万达商管是万达的核心企业,我什么企业都能丢,这个不能丢。万达商管也不是传统企业,现在商业讲线上线下融合,线下同样在进步。外面看没有变,里面内容不断在变。不用说二十年,就是与十年、五年前相比万达广场店家都大不一样,谁不行就淘汰出去,不断有新内容进来。建一个商业项目费时费力,但是一旦建成,经过两三年培育期就成为稳定的印钞机。举
8、个例子,上海五角场万达广场12年前开业,当时投资成本大约21亿,现在一年租金7亿,而且每年还在增长。虽然万达商管看起来比一些科技企业“笨”一点,但现金流稳定,收入虽然不能每年涨百分之几十,但每年都在两位数增长。很多企业一时干得挺好,但一个调整可能就没了,而商业中心50年、100年都还在,都能看得见,所以万达商管就是万达的核心产业和核心现金流。2、轻资产战略见到效果。2018年开业的万达广场中,轻资产已达19个。新发展的58个万达广场中,轻资产达50个。从2019年起,开业的轻资产广场超过一半,以后占比越来越高,也许几年以后开业项目全部都是轻资产。新开业的酒店全部是委托管理的轻资产。3、企业负债
9、大幅下降。企业负债最重要的两个指标:负债率和有息负债。负债率因行业不同,统计口径不同,合理标准也不同。如金融业负债率90%都很正常,房地产行业因预收帐款也算负债,负债率也相对高一些。有息负债才是硬指标,是不能太多的。2018年,万达有息负债大幅减少,同比2017年减少约30%。应该是国内大型企业中,有息负债率下降最多的企业之一。现在都说去杠杆、降负债,但很多企业降负债两三个百分点就很痛苦、很吃力。特别是万达海外负债基本解决,目前只剩下少部分没有到期的负债,万达在海外有高于其额度的应收款和现金存款。说万达海外要违约的人,恐怕永远要被打脸。4、转型认识更趋一致。万达为什么要从房地产转型?为什么否定
10、自己已经成熟、做得不错的商业模式?为什么折腾自己?因为房地产行业有两个比较大的缺陷,一是房地产是强周期性行业,好几年差几年,在周期变化中很多企业死掉。大型企业通过开发比较多的项目,似乎可以一定程度熨平周期,但是不可能完全摆脱周期。二是房地产现金流不长远。房子不是快销品,即使比起汽车这样的耐用消费品,更新速度也慢得多。买多套房的人基本都是为了投资,真正自己居住,更新换代是很慢的,很多人买一套房子住一辈子,甚至传承几代人。一个国家城市化率达到70%左右,房地产市场就会萎缩。一些企业在房地产行业活上几十年、上百年是可能的,但是市场销量萎缩后,行业里的企业数就会大幅减少。基于这两点原因,万达一定要坚决
11、转型,发展拥有长期稳定现金流、有科技含量的产业。前两年对集团转型现代服务业,部分管理层还有疑虑。2018年看到国家对房地产行业政策的调整和整个行业的变化,万达同仁特别是管理层对万达转型现代服务业的认识更趋一致,大家更认同集团董事会战略决策的前瞻性。对大型企业来说,转型知易行难。前两天我看了一篇文章,说房地产转型是伪命题,那是因为他们转不了才这么说。不仅房地产行业,任何行业转型都不容易,转型是极其痛苦、需要长时间才能完成的过程。随着租金收入不断增加,新生现代服务业产业的成长,万达一定会越来越健康,越来越运行良好。其实现在说万达转型已经成功不算为过,因为万达收入结构已经改变,主要收入来源已经不是房
12、地产。但我们还在转型过程中,最终完成目标是2020年。万达已走在正确道路上,我们一定会成为中国大型房企、大型民企、大型企业转型成功的典范。(三)文化成为最大收入2018年,万达转型成果最重要标志之一,是文化成为最大收入。文化产业收入占集团比重达32.3%。文化集团不仅规模中国最大,在世界也排在前列,经营质量非常良好。1、影视产业。去年收入达580.6亿元,同比增长9.2%。去年新开业影城114家,新增屏幕1009块,其中国内新开业影城105家,新增屏幕889块。累计万达开业影城1641家,屏幕16576块。影视产业内容制作也有进步,制作唐人街探案2、全国收视率第一的正阳门下小女人、全球网剧收视
13、率第一的美剧迷失太空等口碑、收入俱佳的作品。2、体育产业。一是收入大增。2018年收入88.3亿元,同比增长22.9%。海外市场非常成熟,每年维持这么高的增长不太可能,世界杯年是重要因素,因为足球是万达体育收入比重最大的几个产业之一。二是中国继续落地顶级赛事。成都落地“马拉松世界大满贯预备赛”,广州落地“国际羽联世界巡回赛年终总决赛”,摇滚马拉松重庆、广州等赛事,加上原有 “环广西”公路自行车世界巡回赛、“中国杯”国际足球锦标赛、铁人三项等,万达在中国已落地7类世界级、中国唯一性体育赛事。三是海外新获大量权益,如2020年足球欧洲杯媒体制作,冰雪、手球、橄榄球、自行车等多项世界大赛的商业或媒体
14、权益。四是世界杯影响大增。俄罗斯世界杯万达是全球6家顶级赞助商之一,万达体育旗下公司又获得世界杯电视制作主传播权。据官方数据,俄罗斯世界杯收看人数创纪录超过600亿人次,万达中英文标识在比赛转播中反复主位出现,使万达扩大了世界影响。特别是万达推选的6名护旗手出现在世界杯揭幕战上。六名护旗手全部选自贵州丹寨,极佳宣传了贵州和丹寨,在全球产生了很大影响。3、宝贝王。收入同比增长44.3%。2018年因为前期制作、谈判原因,海底小纵队没有新制作动漫,这种情况下,国内仍有超百家电视台、网络平台播放,全网点击量翻倍增长至240亿人次,成为中国领先的超级儿童IP。去年宝贝王与4个全球知名的儿童动漫作品签约
15、中国地区控股合作,说明宝贝王已经受到世界顶级娱乐公司的认可,愿意把自己的重要作品交给宝贝王控股运作,未来宝贝王IP产品将有很大成长空间。2018年宝贝王乐园新开业69家,早教50家,年度总客流1.99亿,同比增长36%。万达电影很有人气,是商业中心的标配,但宝贝王在门店数量不到万达电影一半的情况下,仅用3年时间就达到万达电影13年才达到的客流量,可见宝贝王多有人气。新文旅公司收入2.7亿元,圆满组织东方影都开业,配合上合组织电影节。新签约兰州、延安万达城项目。(四)正式进军健康产业大健康产业万达历时3年探索,先后与英国、亚洲等企业洽谈合作,最终决定现在的模式。1、引进国际顶级医疗体系。去年万达
16、与美国匹兹堡大学医学中心(UPMC)签订协议,在中国5个一线城市投资建设国际一流的综合医院,全面引进UPMC的医院品牌、管理团队、技术骨干、医护培训等整体医疗体系,这是国内唯一真正引进的国际一流医院体系项目。我们跟美国排名前十几位的医院都谈过,他们不愿意到中国开分院,在美国也少有分院。之前有些企业号称引进知名国际医院,其实都是技术咨询和管理咨询。打个比方,著名酒店品牌管理和提供咨询服务能一样吗?何况酒店管理和医院管理在科技、人才、难度等方面完全不能相提并论。大学和医院就是服务产业上两颗皇冠明珠。现代服务业中最难做的就是大学和医院,不是投多少钱的问题,还需要时间积累、文化沉淀,著名大学很少有办分
17、校的,医院办分院的也很少。所以,万达能引进美国顶尖医院,不仅是万达产业发展的一件大事,对中国医疗产业、中国服务业也是创举。2、创新大健康产业新模式。通过3年研讨,创新以顶级医院为核心,综合医药、康养、商业、培训多种产业为一体的中国大健康产业新模式,这种模式也可叫做大健康综合体、大健康综合园。只要有两个项目实践验证创新是正确的, 万达就又有了一门绝活,一个大产业。3、落地成都、广州项目。特别是广州项目,这么大规模的项目,从洽谈、选址到签约只用了两个月,令我感到惊叹。我拜会广州市委书记时候就说,“这是新广州速度”。(五)资本运作取得进展1、引进腾讯、苏宁、京东、融创4家战投,340亿元入股万达商业
18、。2、引进阿里、北京文投70亿元入股万达电影。3、60亿元向融创转让文旅管理公司。4、AMC5亿美元引进新投资者。新投资者银狐资本是美国很有名的文投基金,而且万达保持了控股权。5、海外转让4个地产项目,收回18亿美元现金。另外还有其它一些资本方面项目。2018年资本运作合同收入827亿元人民币,已收回现金627亿元人民币。这些收入中,绝大部分是股权资本运作,少部分是资产转让。这些资本运作收入支持了万达去杠杆、降负债战略,保证了企业现金流需要。(六)带头履行社会责任1、就业。2018年万达新增服务业就业岗位20.2万人,预计占当年全国新增就业总额的1.5%,其中大学生就业9.5万人。在全国经济普
19、遍下行,就业压力逐渐增大形势下,万达还能如此大规模新创造服务业就业岗位,我认为是对国家最大的贡献。截至2018年,仅全国280家万达广场就创造约120万个服务业就业岗位,这还不包括万达酒店管理、文化旅游、体育、影视等其它产业创造的就业。万达已经连续10年成为全国新增就业最多的企业,连续3年新增就业占当年全国新增就业的1.5%。中央去年提出要做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作,第一位就是稳就业。有人说,如果全国有100个万达,就业就不愁了。2、扶贫。丹寨旅游小镇2018年游客再次超过500万人次,每年500万游客人次就作为商管考核的标准,不要求再增加,也不能掉下来,现在要求增
20、加的是过夜游客数量。2018年带动丹寨全县旅游收入37亿元,带动12810个贫困人口增收。去年丹寨推出扶贫茶园,首批使500户贫困户脱贫。丹寨扶贫轮值镇长项目,全年连获三项国际大奖,创造中国创意活动与扶贫实践相结合的范例。很多创意脱离实际,能跟实践相结合就不简单,将创意跟扶贫结合,在全世界都是范例。万达正在规划丹寨旅游小镇开业后5年的建设规划,不是说帮助丹寨县脱贫就行了,还要帮助致富,创造中国旅游产业扶贫新模式。3、纳税。2018年万达纳税284亿元(不含转让项目税收)。4、捐赠。万达2018年现金捐赠3.21亿元。5、环保。去年获国家绿建标识105项,绿色运行标识35项,绿色饭店8个。自从国
21、家推出绿建标识认证,十多年来每年都是万达获得认证最多。6、义工。组织义工活动2600次,10.2万人次参加。万达义工是万达企业文化一大特色,没有其它企业像万达这么重视义工,不仅组织活动,还要内部宣传报道。为什么?大家都在写字楼里上班,收入不错,怕大家忘了自己的初心。二、去年工作存在主要问题一是个别公司没完成年度任务,30周年没实现满堂红。4个产业集团总体指标都完成了,但产业集团下面个别公司没完成指标,多数是利润指标完成了,收入指标差一点,也有极个别公司收入、利润指标都没完成。能完成任务的人总能想到办法,完不成任务的人总能找到借口。今年全球经济面临下行,多数国际组织、金融机构都调低了全球增长预期
22、。我预计2019年完成任务要比2018年付出更多艰辛!在座的各位,特别是坐在前排的各位,年会结束后就要认真思考,怎样把任务往前多赶一点,给后面多留一点余地。二是发生重大安全事故。南京、常熟事故中死亡4人。事故责任报告已经出来,尽管我们不是主要责任,但教党林亍?/p三是管理存在较大漏洞。地产集团个别公司营销人员集体贪腐,损公肥私。此事太恶劣,涉案主要人员已移交司法。我敢肯定,此类事情在地产集团不会是唯一、甚至在万达集团也不是唯一,只是没发现而已。四是不知节俭。在企业经营已经很吃力的情况下,个别公司、个别部门办事花钱仍然大手大脚,负责审批的领导都不愿得罪人,把责任都往丁总那推。今年全国财政工作会议
23、首次提出要过紧日子,难道万达还要过松日子吗?也要学会过紧日子。五是本位主义严重。只想保护自己小团体的利益,不为集团大局着想。我和丁总都有感觉,内部总像和集团做买卖。三、2019年主要工作安排(一)今年工作主要任务2019年,万达集团计划收入2326亿元。其中:商管集团收入438.3亿元,其中租金收入386.2亿元。从今年起,租金收入增幅比前几年略低,但净租金增幅差不多。原因在于轻资产项目增多,轻资产项目收入扣除所得税后就是利润,重资产项目租金虽然全归自己,但要扣除各种费用。万达商管越往后,租金收入含金量会越高。酒店管理公司收入15亿元。新开业万达广场43个(未含万达茂),其中轻资产29个。今年
24、未达到开业50个广场,原因在于轻资产的个别投资方不像万达有执行力,这是轻资产带来的新课题。过去计划模块管理只针对万达内部,从今年开始,计划模块要延伸到所有轻资产项目业主。从明年开始,每年开业计划要有富余量,至少增加10%,确保每年不低于50个广场开业。文化集团收入743.1亿元。其中:影视公司收入623.7亿元;新开业影城104家,新增屏幕903块;国内新开影城81家,新增屏幕674块。体育公司收入85.1亿元。宝贝王公司收入31.3亿元,新开业宝贝王乐园132家,早教中心134家。文旅公司收入3亿元。地产集团收入521.9亿元,回款457亿元,竣工入伙497亿元。金融集团收入496.4亿元。
25、万达其它公司收入101亿元。(二)调整转型发展思路万达目标是2020年完成企业转型,随着形势发生变化,万达转型思路也要调整。1、重点服务消费。中国经济正发生两大深刻变化。一是内需成为经济发展主动能。过去外贸、投资是主动能,现在内需是主动能。二是由商品消费为主转向服务消费为主。预计十年之内,服务消费会占据消费主导地位。这是符合经济学原理的,生产的最终目的是消费,消费的最高层次是体验、享受。这种转变既是冲击,也是商机。服务消费的最大特点是体验价值大于价格,对于当下中国商品消费重价不重质是一种纠偏。现在很多人买东西就上APP比价,谁便宜买谁的。服务消费属于比商品消费更高层次的消费,需要更高的消费能力
26、,对于品牌造就、工匠精神更有利。为什么大家要买德国东西、买日本东西?为什么国外有几千个奢侈品品牌,中国一个出不来?奢侈品需要工匠精神、需要几代人去完善一个东西,而我们缺这种东西。万达今后要紧紧抓住服务消费、体验消费产业,把这些产业做大做强。2、聚焦优势产业。万达转型战略调整的另一重点就是梳理现有产业,聚焦我们在国际国内有竞争优势,或者很快能形成竞争优势的产业。比如大健康,以前万达没有优势,但现在我们有了优秀的合作伙伴,很快就形成竞争能力。从拿地就可以看出,很多城市找上门来,邀请我们去投资。对于其它现在没有竞争优势,今后也很难做到竞争优势的产业,要逐步有序退出。总之万达要瘦身,要有舍有得。这就是
27、万达过去、现在和今后处置一些资产的逻辑。个别自媒体或所谓专家,只看到我们在卖卖卖,却没有看到我们还在投新的项目。话又说回来,要是万达的买卖所有人都能看明白,那我们这些人就没价值了。这种战略调整肯定不舒服,甚至是痛苦的,但万达一定要“咬定青山不放松,任尔东西南北风”。不管哪个公司,不可能什么产业都做得好,也不是说刚开始进入一个产业就知道行不行,总是觉得能做才进去,但在做的过程中或者发现自己没有竞争优势,或者发现这个产业不能做大,不能做到行业前两三名。看出趋势能及时调整,就是优秀公司,不犯错的企业全世界也找不到一家。3、做高门槛的生意。万达这些年,一直在创新,一直被模仿,一直被挖人,各产业都是这样
28、。个别甚者,某大型企业人力资源部门领导在万达总部旁边的文华酒店长期包房,成天找我们的管理人员谈话。一会儿这个被挖走了,一会儿那个被挖走了,一些年轻人刚培养出来就被挖走,这提醒我们,不仅要创新产业、培养人才,还要防止被简单模仿、防止被不断挖人,就要提高竞争难度,进入高门槛的产业,如科技、创意、人才、资源等方面都要求高的,就是我们今后发展产业的方向。这几年,万达新进入的儿童产业、体育赛事、国际医院等产业,模仿者就少了。因为许多综合因素在一起,很难模仿了。如果宝贝王就是搞一个乐园,那全国有一批人模仿,我们先从IP、动漫开始做,别人就玩不了。4、轻资产为主。万达是强调轻资产为主,不是完全放弃重资产,是
29、在有息负债总体逐年减少的情况下做重资产。今年以后,新开业万达广场至少70%以上是轻资产,新开业酒店原则上全是轻资产。轻资产不是说说就能做的,没有品牌,没有管理能力做不了轻资产。谁不想做轻资产?靠品牌赚钱,靠管理能力赚钱,自己风险还小。但你首先得有品牌,还要有能力才能做。在这里我要强调,地产集团为了保证商管每年开业50个广场,每年还需要力争上10到15个重资产项目,地产集团不追求销售额,追求每年保多少万达广场开业,地产集团就是为商管而存在。一是为了资本市场的需要,彻底把商业管理和地产业务剥离。二是一些商业项目本身带有住宅开发,我们不能因为不做住宅舍弃项目。三是做轻资产,需要团队指导业主建设。所以
30、地产集团还要存在,每年还要有几百亿销售额。5、持续降低企业负债。要在2018年基础上,2019年力争有息负债再降8-10%。到2020年底将万达集团有息负债降至绝对安全水平。万达集团负债水平不仅在中国的房企中,在中国民营企业中,即使跟所有大型企业相比都不算高。但为什么我们在去年降了负债,今年还要降,明年还要降?就是通过发展轻资产,发现可以走这条路子,做重资产的必要性降低了。在这种情况下,我们要把有息负债逐渐削减。万达商管定了一个目标,从今年开始有息负债不能再增加,但收入要逐年增加,怎么办?就是不断提高开业轻资产项目的数量和占比。万达既然认准了轻资产、低负债发展的战略,就不能动摇。(三)依靠创新
31、推动工作万达集团三十年发展史,就是一部创新史,如全国首家跨区域发展的房企,首家连锁大型商业中心企业,首家全国性大型连锁电影院线,首个全国性高端酒店管理公司,首个大型体育公司,首家大型文旅项目企业,首家顶级国际医院,这里就不一一列举了。依靠不断创新,万达才能从零发展到今天,才能保持超常的发展速度,今后万达也永远要靠创新来发展。2019年重点要推动几项创新:1、新消费模式。万达的新消费和所有电商的新消费不同,万达的新消费本质上是线上线下结合的消费模式,电商所谓的新消费,虽然也说线上线下结合,但目的还是为线上引流。万达本身不卖商品,是以线下为主的平台,我们的新消费目的是帮助线下商家提升便捷和体验感。
32、之前做得不太成功,后来和腾讯合作,成立了丙晟科技,就是在探索把这件事做好。这件事一旦成功,立刻可以扩展到中国,全国所有大型商业中心、大型百货店和其它很多地方都能用到。我们研发的管理软件会成为通用的平台,带来很多新的大数据。2、慧云和大数据结合。慧云作为管理软件已经是世界顶级了,花了不少钱,也布了很多点,但是到现在慧云有一点缺陷,没有和大数据结合。如果慧云能和大数据结合,价值还能大幅提升。信息中心在2019年力争在这方面要有进步,哪怕是进一小步。3、IP产品的研发。万达文化集团,特别是宝贝王和影视公司,要想有大的作为,必须要在IP产品上有作为,不管是自主、并购还是合作,都可以。靠线下店增加收入有限,要把IP形象树起来,通过线上、线下一起卖产品,才会有大的增长空间、利润空间和增
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