北川县小寨子沟漂流项目可研报告.docx

1、北川县小寨子沟漂流项目可研报告北川县小寨子沟漂流项目可研报告1、项目概况 项目名称：北川县小寨子沟漂流项目 项目开发单位：北川羌族自治县正河民俗旅游专业合作社 项目主要建设内容：利用北川县小寨子沟河段进行夏季漂 流，冬季滑冰场旅游项目开发。项目建设内容包括： （ 1）漂流 设施建设；（2）冬季滑雪场设施建设； （ 3）景区基础设施建设； （4）人文景点建设及其它配套设施建设等等。项目建设性质：新建 项目建设地址：北川羌族自治县青片乡 项目总投资估算： 2518 万元 资金筹措：自筹资金。可行性研究报告编制依据 实地考察获取及项目单位提供的相关数据、资料 北川县规划及未来旅游的发展态势 国家关于

2、旅游项目建设质量等级评定及相关法规 旅游开发意义 进一步提前项目区域旅游人文景观，填补整个盘江上游流 域尚无完全具备漂流条件的项目，填补整个绵阳地区大型冬季 滑雪场项目空白。2、项目建设背景及必要性2.1项目实施背景分析2.1.1北川小寨子沟旅游项目区位条件分析 小寨子沟距四川省绵阳市北川县城 93 公里，距绵阳 150 余公里，景区面积 360 平方公里，是目前亚洲自然生态保存得 最完好的地区，也是全球同纬度自然生态保存最好的地区，景 区内有熊猫、金丝猴、 羚羊等一、 二级保护动物 51 种， 被林业 专家誉为罕见的物种基因库，这里有绮丽迷人的曲梯瀑、奇趣 怪异的珍稀植物， 野趣盎然的鸟鸣猴

3、跃， 挺拔俊秀的奇峰怪石， 变幻万千的高原气象。这里还是羌民族聚居区，地道的羌歌羌 舞，纯正的羌族咂酒，奇异的羌民婚俗让你领略到古朴原始的 民族风情，小寨子沟内的瀑布则与众不同。其中“飞来泉”最 具代表性： 泉水从悬崖之峭壁间飞泻而出， 一年四季从不间断， 近看似“银蛇出洞” ，远望则如“蛟龙入海” ，令人啧啧称奇。北川小寨子沟漂流项目自然情境及历史背景分析 北川是大禹故里 据史籍记载， 北川是中华民族的人文初祖 之一，中国第一个阶级社会奴隶社会夏王朝的创立者、治 水英雄大禹的降生之地。 唐代以前， 县境就建有众多的大禹庙， 每年农历六月初六大禹诞辰举行祭祀活动的民间习俗延续至 今。到境至今仍

4、保存着大量有关大禹的历史遗迹，集人文景观 和自然景观于一体的大禹故里风景名胜已成为华夏子孙访古探 幽的圣地。景区内山水青水秀， 险艳幽深， 溪水长流， 植物种类繁多，兼具南北植被成分， 共有 1896 种，属国家保护的有珙桐、 红豆 杉、光叶珙桐、加香树等；动物种类十分丰富，共有 465 种， 属国家一级保护的有大熊猫、金丝猴、扭羚羊、豹、云豹、林 麝、金雕、尾榛玛等 14 种，是一处养在深闺人未识的风景明珠。北川小寨子沟漂流项目发展宏观环境良好的国内外环境 全球旅游业迅速发展，已成为居世界第一大产业，逐步成 为人们生活中的重要组成部分，并且被认知为一种生活时尚。 新世纪旅游完全是民众性的。

5、21 世纪旅游业的巨大动力之一不 是文化先锋的传统必修课，而是诸如中国已经开始实施的每周 五天工作制这样的新产物，闲暇时光的增加是旅游大众化的催 化剂。更加为本项目的发展提供了良好的大环境和难得的发展 空间。省、市、县各级人民政府及有关部门重视旅游业的大发展 四川作为旅游资源极其丰富的大省，四川省政府对发展旅 游业十分重视，已把旅游业作为全省国民经济新的增长点和支 柱产业优先发展，而小寨子沟漂流项目必定会得到各级政府的 高度重视。北川县早已明确提出把旅游业作为支柱产业来发展 的思路，北川小寨子沟漂流项目（冬季滑雪场）旅游项目的提 出及资源的整合开发和有效利用，必将会大力促进北川县旅游 业的大发

6、展。北川小寨子沟漂流项目的后发优势、知名度优势北川小寨子沟漂流项目开发虽然在旅游开发中起步较晚， 但这也正是该项目优势所在。一方面，可以参考并避开此前已 开发景区存在的问题。另一方面，可以比照已开发景区特征， 扬长避短，突出本项目的独特性与差异性。尽管本项目刚刚开 发，但依托整个四川地区各知名风景名胜区在全国范围内的知 名度，借势而上，前景必定可观。旅游资源优势2.2.1优越的区位条件为项目深度开发创造 项目区位于北川西北部 96公里处，南距安县 120 公里，至 绵阳仅 150 公里，二个半小时车程，至成都 240 公里，距德阳 180 公里，距绵广高速 150 公里，距宝成铁路（成、绵、乐

7、高 铁不足 150 公里），省内公路非常发达。 距成都、 西安等大中城 市均在 500 公里以内，车程在 4 小时以内。良好的区位优势和 便捷的交通条件是发展旅游不可多得的， 这对项目的广告宣传， 以及提高项目在川内地区乃至全国的知名度，都将提供最有力 的支持。游客可由全国驾车而来。项目极佳的区位优势为近年 来流行的休闲、度假游及周末游提供便利条件和开发远景。自然旅游资源特色突出目前， 绵阳地区内尚无漂流各方面条件具备 （植被、 水质、 水流量、落差等条件）的漂流类旅游项目，而整个绵阳目前尚 无大型的冬季滑雪类旅游项目。冬季滑雪、夏季漂流类旅游项 目需要特殊的河流条件及气候条件。即要惊险刺激又

8、要有惊无 险，本项目无论从气候、自然等资源现状均符合冬季滑雪、夏 季漂流旅游项目开发条件。由于滑雪、漂流项目具有体验性强 的特征，正河发源于北川县青片乡牛奔山以西的 3968 米高地的 南麓，由西北向东南流，全长 25 公里。自然落差 2728 米，控 制集雨面积 159 公里。在青片河出口处多年平均流量 35.6 立方 米/ 秒，该流域发源地有原始森林分布和省级自然保护区一个， 水能资源相对稳定，为这一项目的实施提供了保证。资源丰富且类型分布集中在本项目邻近周边，有旅游资源有：北川地震遗址、九黄 山、药王谷、千佛山旅游区、茂县桃源羌寨，众多河流蜿蜒其 间。山溪飞瀑、奔泉碧潭、奇松怪石天然成趣

9、，苍松茂林、挺 拔秀竹、青翠欲滴。春季山花烂漫，秋季果满枝头，冬季银装 素裹，盛夏气候凉爽，为避暑游览胜地。北川是大禹的故里， 保留着大量有关大禹的历史遗产。本项目旅游资源相对集中，资源特征在独特性、唯一性、 互补性等方面均有程现，更加有利于未来旅游开发时进一步确定和突出景区主题及特色。3、市场分析及预测3.1旅游客源市场发育情况 北川小寨子沟具有得天独厚的旅游资源，九环线等景点吸 引了众多游客，随着绵阳旅游发展大会及近年来在旅游促销方 面的力度不断加大，客源市场发育逐年上升，可以说市场规模 扩大势头强劲。以 2015 年漂流人次以江油青龙峡为例：国内旅游接待人数 8 万人次一年旅游收入 96

10、0 万元人民币3.2客源市场开发潜力分析3.2.1区位优势 北川小寨子沟漂流项目位于北川县城西北端，东临北川地 震遗址、北川九黄山、药王谷景区，西接藏汶文县，距北川县 城 93 公里，从九环线到景区 120 公里公路可达景区，景区 960 平方公里，岷山群山连绵，层峦叠翠，盘江河的发源地。是一 座集地质地貌、生物宝库、红色资源、人文历史为一体的旅游 资源宝库。本项目具备完全享有国内所有主要客源地游客的基 本条件。5.12 汶川地震， 震惊世界， 世界各地对北川的救援与援助， 把北川推向了世界，使北川的知名度在世界各地产生了巨大影 响。“大爱北川， 北川欢迎你” 迎来了各国的朋友对北川的参观、访

11、问，大大的增加了北川游客量。3.2.2游客消费趋势分析 随着生活节奏的日益加快和紧张的社会竞争环境，人们寻 求放松、休闲的旅游需要日趋增加，当下旅游消费基本体现在 如下若干方面： （ 1）休闲度假旅游成为发展趋势，特别是生态 休闲旅游项目；（2）度假旅游项目由休闲放松旅游向康体旅游方 向发展；（3）特种旅游主要以新、奇、特方面的探险、漂流、滑 雪等旅游方式为重点； （ 4）单纯观光旅游向认知旅游方面过渡；综合上述旅游业发展趋势可以看出，北川小寨子沟漂流项 目的资源基础，即将开发出来的旅游产品与大旅游发展趋势基 本吻合。3.2.3未来旅游趋势分析 近年来，假日旅游和周末旅游呈大幅度增长势头，形成

12、了 一个新的旅游市场空间。依托绵阳近年来交通优势的显现，周 边城市均可成为本项目重要客源地，使北川小寨子沟漂流项目 面临难得发展时机。加之游客对民俗、民情及漂流等项目的陌 生和好奇，北川小寨子沟漂流项目必将成为黄金周假日游及周 末游的重要旅游目的地。3.3客源市场开发3.3.1省内客源市场开发 四川省内市场是本项目的一级客源市场，其中以周边城市 居民为开发重点。目前，旅游客源市场仍是经济和交通制约型市场，游客出行一般依据距离、经济承受力等制约因素进行选 择。比照出游距离关系原理，客源地 80%游客出游范围在 500公里以内。随着城市居民旅游意识的不断增强，交通条件的不 断改善绵九高速的开通，省

13、内各地到达北川小寨子沟漂流项目 的路程及时间大为缩短，更便利于游客进入。3.3.2国内客源市场 辐射全国的广域客源市场也为北川小寨子沟漂流项目提供 了发展壮大的机会。我国已迎来旅游业空前发展的机遇，黄金 周旅游火爆，同时游客来源出现多元化特征和倾向，由于北川 小寨子沟漂流项目具有极大吸引力，将为开拓全国市场提供了 依据和可行性。4、规划条件、建设方案4.1规划条件 在综合考虑小寨子沟漂流项目的自然地理环境及旅游资源 条件的基础上，拟在项目区内规划建设北川小寨子沟冬季滑雪 场、夏季漂流，民族风情木屋等景区景点，在延长游客滞留时 间的同时，最大限度调动游客的积极性和参与性，从而创造良 好的经济效益

14、和社会效益。4.2建设方案4.2.1用地范围项目除漂流需使用小寨子沟正河河道 6 公里河道外，还需 租用约 30 亩河滩地及荒地。 其中漂流出发区需 5 亩，接待中心25 亩（停车场 15 亩（接待大厅、售票、更衣、淋浴、贮藏等）10 亩。4.2.2功能分区 经综合考虑项目区自然地理环境和人文环境，拟分设北川 小寨子沟漂流探险（冬季滑雪场）游览区。（1）北川小寨子沟漂流（冬季滑雪场）探险游览区 在小寨子沟正河上处修建漂流起点站； 在小寨子沟正河上游修建漂流终点站。（2）投资 50 万元左右修建拦水大坝 2处，高度 1 米左右 的拦河坝。（3）露天游泳场 修筑橡皮坝拦住堤坝，形成天然游泳场； 修

15、建更衣室等服务设施；修建凉亭休息处。4.2.3给排水规划（1）给水规划 项目区用水主要为游人用水、生活用水及公用设施用水 水量的确定以一日游客 1000 人计， 5升/ 人 1000 人=5000升以过夜游客 80 人计， 150 升/人 80=12000 升合计日用水量约 2 吨给水工程布置可考虑在项目区适当河段建抽水房，将水送至各功能区及 用水处。（2）排水项目 景区内自然降水原则上不作收集，根据项目区地形及地面 建筑排入项目区内河道内，生活污水应集中收集，经处理达标 后排出项目区之外。5、建设条件及蓄水方案5.1项目选址 根据旅游资源分布情况、旅游区位状况、地理交通区位及 区域经济发展潜

16、力等条件，小寨子沟漂流旅游项目选址于小寨 子正河流域上游。5.1.1生态环境项目区及周边生态环境良好，森林覆盖率 97%以上，生物资源种类繁多，没有工业污染，流经项目区的小寨子河段水质 清澈，是进一步开发水上活动及河畔度假不可多得的宝地。项 目区空气质量优良，交通噪声较小，对于观光、休闲、康体等 旅游活动的开展极为有利。5.2建设条件5.2.1交通设施从北川小寨子沟漂流景区内修建 9000 平方米的停车场。 公 路交通是小寨子沟交通主体。本项目区位于小寨子沟景区内， 条件极其便利，为项目可持续发展提供了有利的前提条件。完 全达到使来此游客“进得来、出得去、散得开”等要求。5.2.2供水供电及通

17、讯设施 水资源是本项目合理开发的关键性要素之一。项目区内水 源充沛，清澈见底，水质优良，基本可直接饮用，使用方便。电力资源方面，项目建设用电及日后运营所需的电力供应 可根据实际情况先行增容。5.2.3旅游接待服务设施项目区邻近北川城区， 距北川城区 93 公里，距九黄山、 药 王谷均 120 公里，与旅游接待服务相关的住宿、餐饮、娱乐、 购物、交通等相关场所及设施均可借势于以上城区、景区接待 基础。目前，项目区内羌寨、农家乐等设施，均可提供旅游接 待服务，基本上可满足游客的需求。5.2.4目的地居民态度及劳动力供给 龙王谷的自然风光及人文景观已经吸引大批慕名而来的游 客，项目区内已有部分居民区

18、从事旅游接待及经营，开发旅游 的观念和意识深入人心，目的地居民对旅游业为其带来的收入 增长期待很深。劳动力资源完全可以满足项目开发及发展旅游 业需要。6、消防、环保及安全6.1消防本项目依据国家有关消防的规定， 拟设置必要的消防设施。 包括消防用水泵房；接待中心等设防火墙，疏散楼梯通风系统等。本项目建筑部分防火设计将交由消防部门审核批准验收。 建筑物内配备消防和灭火器等装置。6.2环境保护6.2.1旅游方面1项目区内建设四处环保公厕，修建若干处可移动环保公 厕；2在项目区内布置 810 处垃圾收集点，由环卫工人每日 收集处理。6.2.2施工期对环境影响 北川小寨子沟漂流（冬季滑雪场）旅游项目区

19、内，目前各 自然要素间相互协调，处于稳定的生态系统中，对其进行景区 开发过程中，必然会给景区生态环境带来一定影响，主要表现 在以下几个方面：（1）对植物的影响在旅游施工过程中， 基础设施和旅游设施要占据一定空间， 可能会破坏部分植被，项目设计上应考虑进去，减少影响。（2）对地质地貌的影响 基础设施、旅游设施建设，会产生一定水土流失现象，项 目区内建筑物布设、土石方开挖等要迅速回填压实，并进行护 坡、绿化。（3）对水体的影响 在施工期中，建筑布局距水体应有相当距离，以保证水质不被污染。6.2.3对策（ 1）在施工前， 对项目区自然环境状况做深入调查， 施工 中将对环境的影响降至最低。（2）地质状

20、况不好地段， 尽量不搞建设项目， 避免水土流失。6.3汛期漂流安全措施一是制订安全警戒线。 通过实际勘察， 划分出不同的河宽、 坡降、流量条件下的安全警戒线，当水位、流量在警戒线以内 正常漂流，超过警戒线时，为了安全则停漂。二是根据气象、水文部门预报进行调整。当气象部门发布 该流域有大暴雨、水文部门预报有洪峰时，为了安全则停漂。三是根据降水及流量、水位的上涨速度，预计在短时间内 超过警戒线时，为了安全则停漂。四是如果公安部门下达夏季洪期禁漂令后，则停漂。并安 排相关人员在漂流起点把守，沿河流河段巡查，严防半路下水 漂流，如有在漂人员，令其就近上岸停漂。7、经营组织、建设进度安排7.1经营组织

21、根据国家计委关于实施建设项目法人责任制暂行规定 的通知精神，由项目法人组建项目管理组，对项目的策划、资 金筹措、建设实施、质量保证、债务偿还、竣工验收等实行全 过程负责，并对项目承担风险责任和法律责任。为确保项目顺利完成，明确以下事宜：7.1.1项目法人单位：7.1.2项目法人代表：7.1.3人力资源开发及对策（ 1）随着北川小寨子沟漂流旅游项目的规划和实施， 应加强对项目区员工的管理，提高员工队的专业素质和敬业精神。（2）优化用人机制， 制定各种相应奖惩、 聘用、 辞退措施 （ 3）加强同行交流、 学习相似旅游项目的先进开发和管理 经验，结合项目区实际，制定具体可持续发展目标、措施。（4）运

22、用多种形式，加强旅游从业人员培训教育 绵阳市内高校旅游教育专业，加强实用型人才培养； 建立岗前培训及淡季脱岗培训制度。人员的配置比便为中层以上管理人员占 15%，工程技术人员占 10%，一线服务人员占 60%，其它后勤人员占 15%，人数根 据实际需要和游客的增长情况而定。7.2建设进度安排 北川小寨子沟漂流旅游项目开发建设拟在半年内完成。具 体进度安排如下：2016 年 3 月底前完成项目可行性研究、 报批、用地、 规划、 开工手续。2016 年 4 月开始总体规划，基础设施建设、景点建设、环保设施建设全面开工。2016 年 5 月工程建设结束，竣工并验收后投入使用。2017 年 10 月进

23、行滑雪场项目的实施建设。8、投资估算及资金筹措8.1投资估算本项目投资估算为 2518 万元，分为二期建设， 一期漂流项 目投资 1200万元，其中建筑工程费用 800 万元（包括土地费用） ； 设备 120 万元；其它费用 100 万元；预备费用（不可预见费） 80 万元。二期滑雪 1318 万元，其中建设 600 万元（包括土地 费）设备 400 万元，其它费用 100 万元，流动资金 100 万元， 预备费用（不可预见费 81.8 万元）。该项目总投资 2518 万元，通过自筹资金解决。9、财务分析9.1测算说明9.1.1项目财务计算期为 15 年，其中建设期 0.5 年，经营 期 14

24、.5 年。9.1.2交纳税金和税率营业税：取营业收入的 5%交纳营业税 所得税：按照 33%税率计算。9.2营业收入预测以 2015 年来游客以江油青龙峡为例， 年国内旅游接待人数7 万人次，根据本漂流项目的独特性和唯一性，并保守预测按 来国内游客正常年份达到 6 万人（次）计算。滑雪年国内旅游接待人数 3 万人次。漂流收入： 60000 人（次）均价 80 元=480 万元 冬季滑雪场收入： 100 元/ 人（次） 30000 人/ 年=300 万元3其他收入（露天浴场、宾馆住宿收入等等） ：夏季漂流 126 天40 人/次=50.4 万元，冬季滑雪： 90天 40人/次=36 万元上述 3

25、 项合计，预计项目正常年份营业收入约 886 万元。9.3运营成本预测9.3.1折旧本项目总投资转化为固定资产 2030 万元，采用直线折旧法 取折旧年限 20 年，残值率取 10%，经计算年折旧额为 68.25 万元。9.3.2营业成本 营业成本包括营业费用、企业管理费用、职工工资福利费 等。正常年份年约需 335 万元。（ 1）外购原料： 主要为餐饮用肉类、 蔬菜等原料及其他运 营所需原材料，年约需 50 万元。（ 2）燃料及动力：主要为燃料、电等费用，每年约需 35万元。（3）工人工资及附加： 50名工人，每年约需 105 万元。（4）折旧及摊销费： 35 万元；（5）其它费用：每年约需

26、 30 万元；（ 6 ）税金： 50 万元。（7）广告费用： 30 万元。9.4财务分析利润总额约 551 万元（正常年份）估计四年左右能收回成本10、结论通过对北川小寨子沟漂流 （冬季滑雪场） 旅游项目的建设条 件、市场条件、 经济效益等方面的综合分析显示， 该项目具备开 发建设成为绵阳地区乃四川省旅游带上的精品旅游产品潜质。 对 于带动绵阳地区北川县旅游产业的大发展， 提升北川旅游品牌的 市场竞争力，拓展、丰富北川旅游的品位有着重大意义。本项目建设不仅会给项目开发单位带来很好的经济效益的 同时，还将会进一步促进当地经济的发展、腾飞，增加当地及 周边乡镇产业的发展大军中。从保护环境，有效利用资源，实 现地方经济可持续发展大军中。从保护环境，有效利用资源， 实现地方经济可持续发展等方面看，本项目的开发具有稳定性 和持续增长性等长期经济效益和社会效益。综合经济环境和社会效益等因素，本项目是可行的，投资 回报率是可观的，可以作为北川旅游业未来的重要支撑点予以 开发。