AS9100D管理评审控制程序范本.docx

1、AS9100D管理评审控制程序范本管理评审控制程序文件编号：文件版本：编制： 审核： 批准： 修订页版本日期页码修订内容简述责任人1. 目的按策划的时间间隔评审企业管理体系、重大议题，以确保企业管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并保证其得以充分的商讨、审议及处理。2. 范围适用于公司及其子公司企业质量管理体系、重大议题的评审。3. 参考文件AS9100D质量管理体系航空、航天和国防组织的要求4. 定义管理评审：关于企业质量管理体系的影响、限制或推动企业发展的重大议题的评审。5. 职责 5.1. 管理层适用于公司及其子公司企业质量管理体系、重大议题的评审。5.2. 管理者代表负责企业管理体系

2、、重大议题的准备及协调工作，并向管理层报告管理体系运行情况，提出改进建议。5.3. 人力行政部负责评审计划的制定，汇总管理评审所需的资料，负责管理评审报告的编制，在评审后对纠正及预防等措施进行跟踪检查和管理监控，向管理者代表和管理层汇报执行及进展情况。5.4. 公司其他部门负责准备、提供人力行政部要求的评审所需资料，并负责实施评审中提出的纠正及预防等措施。6. 过程策划和记录图过程策划、实施图如下:7. 工作程序7.1. 管理评审计划 7.1.1 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，当出现质量事故或组织架构重大调整等,由管理者代表提出,经总经理批准可召开不定期管理评审。 7.1.

3、2 人力行政部于每次管理评审前半个月编制管理评审计划，并报管理者代表和管理层审核，总经理批准。管理评审计划的主要内容包括。a.评审时间；b.评审目的；c.评审范围、评审内容、评审重点； d.参加评审部门（人员）；e.评审依据。7.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：a.公司组织机构、产品范围、资源配置、人事安排发生重大变化时； b.发生重大质量事故或顾客关于产品质量有严重投诉及投诉连续发生时； c.当法律、法规、标准及其他国家或行业要求有重大变化时； d.市场需求发生重大变化时； e.即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时； f.内、外部质量审核中发现两项以上严重不合格时

4、；g.企业发展方向及规划范围出现重大变化时； h.其它认为有评审的需要时。 7.2. 管理评审输入 7.2.1 管理评审涉及质量体系运行的一般情况,主要包括：1）审核结果，包括第一方、第二方、第三方对本公司质量、管理体系审核结果； 2）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。相关信息由销售市场部负责牵头，其他部门负责配合搜集；3）参与和协商的结果；4）来自外部相关方沟通信息，包括投诉；5) 过程的绩效和产品的符合性。由各部门汇报绩效情况，包括过程及产品的监视和测量的结果；6) 目标和方案的达成状况；7) 改进、纠正措施和预防措施的状态，包括内、外部审核中和日常监视、测量中发现的

5、不合格项采取的纠正措施和预防措施的实施及其有效性的监控结果，各部门负责总结该部门的改进、纠正措施和预防措施状况； 8) 以往管理评审的跟踪措施的适宜性、充分性及有效性，由以往管理评审决议落实的执行或实施部门准备相关信息； 9) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化，包括内、外环境的变化，法律法规的变更，市场的变化及组织机构的变化等，由相关部门准备信息；10) 改进的建议，包括管理体系内的制度或流程的改进建议，各部门职责范围的改进建议等，由各部门提供相关信息及改进意见；11) 先前项目评审的关键事项，由以往管理评审决议落实的执行部门准备相关信息；12) 先前过程评审的结果，由以往管理评审决议落实

6、的执行及相关部门准备相关信息；13) 实际和潜在的现场失效分析的影响，由适航质量部负责牵头，其他部门负责配合搜集信息并进行分析14) 关键绩效（KPI）必须包括：所有强制性的KPI，及时交货率及在整个项目生命周期中顾客提出的不符合项。管理评审KPI也可包括以下可选内容：所有推荐性的KPI，在整个项目生命周期中组织内部及供方的不符合项，供方及时交货率，对顾客不符合项的反应时间及质量缺陷成本等。根据管理评审的目的及要求，人力行政部应选择相应的管理评审KPI内容。15) 应对风险和机遇所采取措施的有效性。风险可包括质量风险、环境风险、经营风险、市场风险等，确认如何能有效地规避、减轻、转移相关风险控制

7、措施的有效性；面对机遇，如何快速推出新产品、开辟新市场，如何利用新技术或新工艺提升公司产品的竞争力等，来满足客户的需要，降低公司成本。7.2.2 人力行政部依据批准的招聘计划，结合公司内部经营管理需要和外部劳动力市场情况，对年度招聘计划进行分解，制定季度、月度招聘计划，并遵照实施。7.3. 管理评审准备 7.3.1 人力行政部负责根据管理评审输入要求，提前一个星期下发管理评审计划，组织各部门依据管理评审输入要求做好评审资料的收集工作，准备必要的文件，评审所需的资料和文件由人力行政部评估并提出改进或完善要求，各部门根据该要求进行改进或完善。人力行政部评估并确认的最终资料和文件由管理者代表和管理层

8、审核并确认。7.4. 管理评审会议7.4.1 总经理主持管理评审会议，所有有关部门（人员）准时参加会议并签到。会议应根据评审输入和评审情况对企业管理体系的运行做出评价，对于存在的或潜在的不合格项提出改进、纠正或预防措施，并确定责任部门（人员）和整改时间；对重大议题进行商讨、审议并提出处理措施，由指定部门（人员）在规定时期内执行完毕。 7.4.2 总经理对所涉及的管理评审内容做出结论和要求（包括绩效、现状和需重点改进的问题等）。7.5. 管理评审输出7.5.1 评审会议结束后，人力行政部根据管理评审输出的内容进行归纳总结，编写管理评审报告，经管理者代表和管理层审核，报总经理批准后，由人力行政部下

9、发至相应部门并监控执行。 7.5.2 管理评审的输出应包括与以下方面有关的决定或措施； 1）质量管理体系安全有效性及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的评价和改进的措施；2）与顾客有关的产品的改进，对现有产品进行评价并确认改进措施； 3）资源的需求，对资源的再分配或重新规划进行评价并确认调整措施； 4）经营过程的整合，对企业体系或部门间进行职责、权限、管理范围、运作流程及结构组建等进行重新规划或优化调整。5）企业目标实现，对企业阶段目标或战略发展目标进行评估，对实现情况进行分析，并完善或调整企业阶段或战略发展目标；6）顾客满意，对顾客的满意程度及意见进行分析

10、并确认改进措施。7.5.3 评审会议结束后，由人力行政部按记录控制程序对管理评审产生的相关记录进行保管，包括管理评审计划及管理评审报告等。7.6. 监控管理人力行政部根据管理评审的输出改进项目，要求责任单位制定相应的改进方案或具体措施，并要求责任单位在确定完成改进项目的时间计划表或最终完成时间，由人力行政部定期针对改进项目的实施情况进行跟踪检查(填写管理评审改进及纠正措施跟踪汇总表)，确保完全按照预定的改进方案和时间节点完成改进项目，并将完成状况的结果纳入下次管理评审进行评审。7.7. 管理评审流程图8. 附录附录 1管理评审计划附录 2管理评审报告模板附录 1 管理评审计划管理评审计划 表单编号：CA-F-QP-21-01 版本：00 评审标题评审日期评审目的评审范围评审主持参与部门1评审会议概述2企业基本情况简述3主要议题评审评审议题评审具体内容组织及汇总部门提交文件4评审总结 管理评审计划人签字计划日期管理层审批意见：签字批准日期附录2 管理评审报告模板年度管理评审报告玲珑电子有限公司20XX年XX月 1评审会议概述本此评审会议地点、人员、时间及有关信息概况2企业基本情况简述基本情况简述3主要评审议题本此简要内容及评审要求4评审结论本此评审意见、评审结论