南宁市兴宁区民生街道办事处流动人口管理站.docx

1、南宁市兴宁区民生街道办事处流动人口管理站南宁市兴宁区民生街道办事处流动人口管理站2018年部门决算第一部分：南宁市兴宁区民生街道办事处流动人口管理站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：南宁市兴宁区民生街道办事处流动人口管理站2018年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：南宁市兴宁区民生街道办事处流动人口管理站2018年度部门决算情况说明一、201

2、8年度收入支出决算总体情况。二、2018年度一般公共预算支出决算情况。三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2018 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：南宁市兴宁区民生街道办事处流动人口管理站概况一、主要职能 1、贯彻执行国家有关流动人口服务管理工作的方针政策和法律法规；负责制定本辖区流动人口服务管理工作规划和具体实施方法； 2、负责本辖区流动人口服务管理工作的信息采集、统计及上报； 3、负责制定和完善流动人口登记管理制度，组织开展辖区流动人口登记管理工作； 4、

3、负责协调相关职能部门依法履行流动人口服务管理工作职责；负责检查、督促、指导各社区（村）开展流动人口服务管理工作； 5、负责辖区内的流动人口服务管理工作的法律法规和方针政策的宣传；统筹管理辖区内的流动人分管社工，组织开展辖区流动人口服务管理人员的教育培训； 6、对于专（协）管员采集来的流动人口和出租房屋信息，汇总好后于当日内反馈给相关上级部门，对发现的违法犯罪线索和重大消防隐患及违反计划生育信息，必须及时报告相关上级部门；7、完成上级交办的其他工作。二、部门决算单位构成 南宁市兴宁区民生街道办事处流动人口管理站第二部分：南宁市兴宁区民生街道办事处流动人口管理站2018年度部门决算报表表一：收入支

4、出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款 29.35一、一般公共服务支出 22.80二、事业收入二、社会保障和就业支出 4.10三、事业单位经营收入三、住房保障支出 2.46四、其他收入 本年收入合计 29.35本年支出合计 29.35用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转年末结转与结余收入总计 29.35支出总计 29.35注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计 29.35 29.35201一般公共服务支出 22

5、.80 22.8020199其他一般公共服务支出 22.80 22.802019999 其他一般公共服务支出 22.80 22.80208社会保障和就业支出 4.104.1020805行政事业单位离退休 4.104.102080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.104.10221住房保障支出 2.462.4622102住房改革支出 2.462.462210101住房公积金 2.462.46注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计 29.3529.3

6、5201一般公共服务支出 22.80 22.8020199其他一般公共服务支出 22.80 22.802019999 其他一般公共服务支出 22.80 22.80208社会保障和就业支出 4.10 4.1020805行政事业单位离退休 4.10 4.102080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.10 4.10221住房保障支出 2.46 2.4622102住房改革支出 2.46 2.462210101住房公积金 2.46 2.46注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政

7、拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1 29.35一、一般公共服务支出18 22.80 22.80二、政府性基金预算财政拨款2二、社会保障和就业支出19 4.10 4.103三、住房保障支出202.46 2.4642152262372482592610271128本年收入合计12 29.35本年支出合计29 29.35 29.35年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计17 29.35合计34 29.35 29.35注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表

8、五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计 29.35 29.35201一般公共服务支出 22.80 22.8020199其他一般公共服务支出 22.80 22.802019999 其他一般公共服务支出 22.80 22.80208社会保障和就业支出 4.10 4.1020805行政事业单位离退休 4.10 4.102080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.10 4.10221住房保障支出 2.46 2.4622102住房改革支出 2.46 2.462210101住房公积金 2.46 2.46注：本表反映部门年度一般公共预算

9、财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出 28.21302商品和服务支出 1.1430101 基本工资 7.6530201 办公费 0.4830102 津贴补贴 4.9530202 印刷费 0.0530106 伙食补助费 1.2030205 水费 0.0330107 绩效工资 7.7130206 电费 0.1230108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.1030207 邮电费 0.1430112 其他社会保障缴费 0.1530213 维修（护）费 0.0330113 住房

10、公积金 2.4630228 工会经费 0.2930199 其他工资福利支出30299 其他商品和服务支出人员经费合计 28.21公用经费合计 1.14注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2018年度预算数2018年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费123456789101112 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经

11、费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 说明：“南宁市兴宁区政府民生办事处流动人口管理站没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计类款项注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：“南宁市兴宁区政府民生办事处流动人口管理站没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。 第三部分：南宁市

12、兴宁区政府民生街道办事处流动人口管理站2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况（一）本部门2018年度总收入29.35万元，其中本年收入29.35万元, 较2017年度决算数增加2.70万元，增长10.13%。收入具体情况如下。1.财政拨款收入29.35万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加2.70万元，增长10.13 %，主要原因是：人员工资经费调增，相应的其他社会保障费也随之增加。2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（

13、减少）0 万元，增长（下降） 0 %。3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支

14、缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。6.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。（二）本部门2018年度总支出29.35万元，其中本年支出29.35万元, 较2017年度决算数增加2.70万元，增长10.13%。支出具体情况如下：1.一般公共服务支出（类）22.80万元：主要用于主要用于职工的工资待遇以及绩效工资和奖励性绩效。较2017年度决算数减少0

15、.04万元，下降0.18%，主要原因是：本年度发放的是2017年度的绩效工资，由于单位一位员工被行政处分，发放的绩效工资减少。2.社会保障和就业支出（类）4.10万元：主要用于职工的相关社会保险的缴款。较2017年度决算数增加2.15万元，增长110.26%，主要原因是：2017年度机关事业单位基本养老保险缴费支出仅支出5-12月共8个月的费用，而2018年支出的是2018年度全年的费用。3.住房保障支出（类）2.46万元：主要用于按照国家政策规定为职工交缴的住房公积金支出。较2017年度决算数增加0.60万元，增长32.26%，主要原因是：人员工资经费增加，住房公积金缴费基数也相应增加。4.

16、结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。二、2018 年度一般公共预算支出决算情况南宁市兴宁区民生街道办事处流动人口管理站2018年度一般公共预算支出29.35万元，较2017年度决算数增加2.70万元，增长10.13%。其中

17、：基本支出29.35万元，项目支出 0万元。南宁市兴宁区民生街道办事处流动人口管理站2018年度一般公共预算支出年初预算为30.75万元，支出决算为29.35万元，完成年初预算的95.45%。（1）一般公共服务支出（类）年初预算为24.31万元，支出决算为22.80万元，完成年初预算的93.79%。主要用于职工的工资待遇以及绩效工资和奖励性绩效。预决算差异是由于发放的绩效工资减少。（2）社会保障和就业支出（类）年初预算为4.03万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的101.74%。主要用于职工的相关社会保险的缴款。预决算差异是由于社会保障缴费基数和缴费比例调整引起。（3）住房保障支出（类

18、）年初预算为2.42万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的101.65%。主要用于职工的住房公积金缴款。预决算差异是由于调整住房公积金的缴费基数。三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出29.35万元，支出具体情况如下：（1）工资福利支出28.21万元，完成年初预算的94.82%。预决算差异：绩效工资发放减少。1、基本工资：支出决算为7.65万元。2、津贴补贴：支出决算为4.95万元。3、伙食补助费：支出决算为1.20万元。4、绩效工资：支出决算为7.71万元。5、机关事业单位养老保险缴费：支出决算为4.10万元。6、其他社会保障缴

19、费：支出决算为0.15万元。7、住房公积金：支出决算为2.46万元。（二）商品和服务支出1.14万元，完成年初预算的38.26%。预决算差异：节能减支，缩减经费开支。1、办公费：支出决算为0.48万元。2、印刷费：支出决算为0.05元。3、水费：支出决算为0.03万元。4、电费：支出决算为0.12万元。5、邮电费：支出决算为0.14万元。6、维修（护）费：支出决算为0.03元。7、工会经费：支出决算为0.29万元。四、2018年度政府性基金支出决算情况南宁市兴宁区民生街道办事处流动人口管理站2018年度政府性基金支出 0 万元，较2017年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。其

20、中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。南宁市兴宁区民生街道办事处流动人口管理站2018年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动原因，具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 （厅、局、办）机关、 0 个所属单位

21、出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用车。公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，南宁市兴宁区政府民生街道办事处流动人口管理站所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次，人次 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。六、其他重要事项

22、情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。本部门2018年度机关运行经费支出1.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少1.84 万元，降低61.74 %。比2017年减少0.7万元，降低38.04 %。（二）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万

23、元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。本部门无政府采购支出。（三）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 1.84万

24、元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 共组织对“困难流动人员慰问”、“网格化管理系统培训”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1.84 万元，政府性基金预算支出 0万元。 第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支

25、出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行

26、政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。