工作票管理制度.docx

1、工作票管理制度 中铁十局集团建筑工程有限公司海阳核电工程项目经理部 China Railway tenth Group Construction Engineering Co.Ltd. Haiyang Nuclear Power Project Department工作票管理编码 Doc.No. HYG-GPCST-GBP-056编制/修订部门Draft/Modification Dept安全管理部(AQB)级别 level1/0PRE2012-10-13张夫鹏顾财安夏志版次 Rev.状态 Stantus日期 Date编制 Drafted By审核 Reviewed By批准 Approved

2、 By受控状态 Controlled Status内控类别 classification质保文件此文件版权属本公司所有，未经本公司同意，任何人不得将文件内容外泄。 This file copyright is a company of all, without the consent of the contents of the file, no person shall be open修 改 记 录序号章节号（条款号）修改范围及依据修改通知单号修改人日期目录1、目的 32、适用范围 33、定义 33.1工作票 33.2工作许可人 34、编制依据文件 35、职责 35.1 安全管理部 35.2

3、 其他部门 36、程序 46.1工作票的应用 46.2人员管理 56.3工作票执行程序 56.4工作票管理 76.5主要风险与关键控制 77、附录 87.1工作票管理流程图 87.2工作票票样（附件AC） 81、目的对项目部工作票的分类，管理组织机构，工作票批准授权、培训，工作票的审批、消票等作出规定。2、适用范围本程序适用于项目部承建的山东海阳核电一期工程BOP三标段建安施工中使用的工作票的相关管理工作。3、定义3.1工作票 工作票指在生产现场进行检修、处理缺陷、试验或安装等工作时，为了能有效保证人身及设备安全，防止发生事故，而采取的一种保证安全的组织措施。分为热机工作票和电气工作票。3.2

4、工作许可人工作许可人由运行值长担任。工作许可人应能够正确执行和检查安全措施。4、编制依据文件电业安全工作规程(热力和机械部分)(94年版)电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)(91年版)5、职责5.1 安全管理部5.1.1是工作票归口管理部门，负责制定工作票管理，上报工程公司审批、并监督执行。5.1.2 负责对工作票签发人、工作负责人、工作许可人资质审查，并以正式文件形式在项目部范围公布。5.1.3 负责对本程序执行情况随时进行检查、考核。5.2 其他部门5.2.1 是本程序的执行和责任主体部门，认真按照相关程序办理和操作。5.2.2负责对本部门员工培训本程序。5.2.3负责每月对本部门

5、工作票统计、检查、分析、保存，保存期至少三个月。对发现的问题应制定整改措施，及时给予纠正。6、程序6.1工作票的应用6.1.1需要将生产设备、系统停止运行或退出备用，由运行值班人员采取断开电源或气源，隔断与运行设备联系的系统，对检修设备进行泄压、吹扫、加锁、悬挂标示牌等任何一项安全措施的检修工作。6.1.2需要运行值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作。6.1.3在生产现场进行安装、检修、试验、调试、检查、测量、施工等工作时必须办理工作票。6.1.4办理电气第一种工作票的工作：（1）高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。（2）二次系统和照明等回路上的工作，需要将高

6、压设备停电或做安全措施者。（3）其他工作需要将高压设备停电或做安全措施者。6.1.5办理电气第二种工作票的工作：（1）控制盘和低压控制盘、配电箱、电源干线上的工作；（2）二次系统和照明等回路上的工作，无需将高压设备停电或做安全措施者。（3）转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作。（4）非运行人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。（5）大于安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及不可能触及带电设备导电部分的工作。（6）其他工作无需将高压设备停电或做安全措施者。6.1.6办理热力机械工作票的工作：在生产现场进行检修、试验或安装工作，凡属下列

7、情况之一者，必须填用热力机械工作票。（1）需要将生产设备、系统停止运行或退出备用，由运行值班人员按电力安全工作规程（热力和机械部分）规定采取断开电源或气源，隔断与运行设备联系的热力系统（包括汽、水、氢、油、煤粉、燃气、可燃气体、烟、风、压缩空气以及输煤、脱硫、除尘、冲灰、输灰、输渣系统等发电生产设备系统），对检修设备进行消压、吹扫等任何一项安全措施的检修工作。（2）需要运行值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作。6.1.7在运行设备发生故障的情况下，需立即进行事故抢修工作（指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行，需立即恢复的抢修和排除故障的工作）以及夜间必须临时

8、检修工作，在时间不允许的情况下，经值长批准，可暂时不填工作票，但必须使用口头命令，口头命令只在本班当班期间内有效。工作许可人和值长必须将原因、工作开始、结束时间及所做安全措施及时详细记入各自运行日志内。事故抢修必须将所需安全措施在开工前一次性做完。抢修工作时间白天超过4小时，夜间超过8小时后，应填用工作票，履行工作票许可手续。事故抢修工作，必须明确工作负责人、工作许可人，同填工作票一样做好安全措施、交待注意事项、办理工作许可和工作终结手续。值班负责人应将工作负责人姓名、采取的安全措施，工作开始和结束时间记入值班记录。事故抢修应设专责监护人，专责监护人不直接参加作业，只对作业组人员安全负责。 6

9、.2人员管理6.2.1工作票签发人、工作许可人和工作负责人应由项目部正式发文公布的人员担任。6.2.2工作票签发人原则由安全管理部长担任；6.2.3工作负责人一般应由在业务技术上和组织能力上能胜任保证安全和保质保量完成任务的人员担任；6.2.4工作许可人一般由值长、副值和其他岗位运行班长担任。6.2.5工作票签发人、工作许可人和工作负责人应由项目部安全管理部组织每年定期进行一次安规考试，成绩达到80分者及在一周内补考成绩达到80分者，由项目部安全管理部正式履行发文、备案、公布手续。6.2.6因失职等人为因素造成重大失误或事故者，按照处理决定免除相关资格，并依照项目部相关规定追究相关责任人的相应

10、责任。6.3工作票执行程序工作票的执行流程：1）填写工作票2）签发工作票3）接收工作票4）布置和执行安全措施5）工作许可6）开始工作7）工作监护8）工作延期9）检修设备试运或试验10）工作终结和工作票终结。6.3.1工作票填写6.3.1.1工作票编号（1）工作票编号：部门简称-专业简称-时间段-流水号（2）部门简称：工程技术部GC，物资设备部WZ，安全管理部AQ,质量管理部ZL，合同预算部HT。（3）专业简称：电气专业 D 土建专业 T 汽机专业 Q 热工专业 R（4）时间段：统一为八位，年份四位，月份两位，日期两位（5）流水号： 0199，每月独立编号6.3.1.2工作班人员姓名的填写（1）

11、工作班人数在5人（不含负责人）及以下要求填写全部工作人员姓名，若超过5人要求写出主要成员5个人的姓名及总人数共人。（2）采用多班组总工作负责人方式的工作票，总人数不超过5人按上款执行。总人数超过5人应填写每个班组的负责人，同时要求写够主要成员5个人的姓名及总人数。工作总负责人应包括在总人数内。（3）工作班中含外委单位班组、人员的，应写出公司等共人，可不写出全部姓名。（4）同一部门有两个及以上班组在同一个设备系统、同一安全措施范围内进行检修工作时，可签发一张总的工作票，工作负责人为总的工作负责人，分项负责人姓名填写在负责的分项工作内容后。总的工作负责人负责统一办理工作票相关手续，协调各班组间工作

12、的正确配合。工作负责人一栏应填入总的工作负责人姓名，各个分项负责人的姓名应按所填工作内容的顺序，填写在工作班成员一栏。6.3.1.3工作票填写时，设备（系统）名称栏应使用本公司正式使用的设备名称、编号和编码。6.3.1.4工作票中对时间的填写要求统一使用24小时制即023时，严禁出现“24时”字样。6.3.1.5同一个电气设备上高压试验工作票与其它检修工作票不能同时发出。 6.3.1.6在一个电气连接设备的一部分进行高压试验，另一部分进行检修作业，则应保证两部分有明显断开点，并根据试验电压保持足够的安全距离，在设备检修侧装设接地线。6.3.2计划检修的工作票至少提前一天发送给接票人；临时安排检

13、修的工作票，应在开工前一小时发送给接票人。6.3.3工作许可6.3.3.1如在执行热机工作票安全措施过程中，由于设备或系统原因不能满足工作票所列的安全措施要求，工作许可人可以按照安规规定扩大安全措施，但必须请示值长并征得签发人同意后，方可进行扩大安全措施的工作，并填写在运行补充措施栏内，在有关记录中详细记录扩大措施的内容。6.3.3.2若工作地点有保留的带电部分，必须在工作票上明确具体带电部位和带电设备名称，并在现场做好醒目标志和安全措施。6.3.3.3工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更检修设备的状态和安全措施。工作中如有特殊情况需要变更时，应事先取得对方的同意并重新履行许可手续。6.

14、3.4出现下列情况之一者，为执行工作票不合格： 6.3.4.1未按规定履行许可手续，或开工前工作负责人、工作许可人没有共同到现场检查； 6.3.4.2未按规定履行监护职责，工作前工作负责人未向全体工作人员宣读工作票、进行安全交底，开工后监护人不在现场或不带工作票； 6.3.4.3未按规定履行终结手续，结束工作票未检查验收； 6.3.4.4变更工作负责人或工作延期未按规定办理手续； 6.3.4.5工作班成员未经工作许可人同意擅自变更安全措施； 6.3.4.6工作班成员未经工作许可人同意擅自变更工作内容或工作范围； 6.3.4.7标示牌悬挂不规范、与工作票要求不符； 6.3.4.8其它违反规定、危

15、及人身安全的情况。6.4工作票管理6.4.1各部门、各施工单位应分专业将已执行的工作票集中保存至少三个月。 6.4.2安全管理部每月对各部门、各施工单位工作票执行情况进行抽查，必要时进行全面检查。6.4.3安全管理部每月对项目部承建范围内工作票进行统计、分析，对存在的问题提出改进建议。6.5主要风险与关键控制6.5.1主要风险6.5.1.1 无票作业。6.5.1.2 工作票安全措施不完善。6.5.1.3 工作票程序不规范。6.5.1.4 工作票签发人、工作许可人和工作负责人无资质和备案。6.5.2关键控制6.5.2.1 检修人员严格按照电力安全工作规程和本程序的相关要求履行工作票程序；运行人员

16、严格按照相关规定对检修工作进行监督。6.5.2.2 工作票安全措施由工作票签发人填写，工作票负责人要对安全措施进行复核，工作许可人在工作许可前对安全措施进行审核。6.5.2.3 运行人员严格按照工作票所列安全措施进行工作现场的布置。6.5.2.4 工作票相关人员认真履行各自职责，安全生产管理人员和运行、检修等人员认真履行手续。7、附录7.1工作票管理流程图7.2工作票票样（附件AC）7.1工作票管理流程图附件 A 热力机械工作票 盖“合格/不合格”章 盖“已终结/作废”章 热力机械工作票部门： _ 编号：_ _ 1.工作负责人（监护人）：_ 班组： 2.工作班人员（不包含工作负责人） 共 人。

17、3.工作任务：工作地点及设备双重名称工作内容4.计划工作期限：自 年 月 日 时 分开始至 年 月 日 时 分结束5.安全措施（必要时可附页绘图说明）5.1检修工作要求工作许可人员执行的安全措施已执行123456785.2检修工作要求检修人员自行执行的安全措施（由工作负责人填写）已执行已恢复1235.3工作地点注意事项（由工作票签发人填写）5.4补充工作地点安全措施（由工作许可人填写）工作票签发人签名： 签发日期 年 月 日 时 分6.收到工作票时间： 年 月 日 时 分 运行值班负责人： 工作负责人： 7.工作许可： 确认本工作票16项 许可工作时间：自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时

18、 分工作许可人： 工作负责人： 8.工作中存在的主要危险点及预控措施：序号工作中存在的危险点分析相应的预控措施9.确认工作负责人布置的工作任务、安全措施以及危险点告知。工作班组人员签名： 10.工作人员变动情况： （1）原工作负责人 离去，变更 为工作负责人。 工作票签发人签名： 年 月 日 时 分 工作许可人签名： 年 月 日 时 分 （2）连续或连班作业工作负责人的相互接替。原工作负责人现工作负责人生效时间工作票签发人月日时分 （3）工作班人员变动。 原工作班人员 离去，增加 为工作班成员， 年 月 日 时 分工作负责人签名： 年 月 日 时 分11.工作票延期：有效期延长到 年 月 日

19、时 分工作负责人签名： 年 月 日 时 分工作许可人签名： 年 月 日 时 分12.工作票终结：全部工作于 年 月 日 时 分结束，设备及安全措施已恢复至开工前状态，工作人员已全部撤离，材料、工具、场地已清理完毕。 工作负责人签名： 工作许可人签名： 13.备注： （1）指定专职监护人： 负责监护 （地点及具体工作） （2）其他事项： 附件B 电气第一种工作票部门：_ 编号：_ _ 1.工作负责人（监护人）：_ _ 班组： 2.工作班人员（不包含工作负责人） 共 人3.工作的变、配电站名称及设备双重名称： 4.工作任务工作地点及设备双重名称工作内容5.计划工作时间：自 年 月 日 时 分开始至

20、 年 月 日 时 分完结6.安全措施（必要时可附页绘图说明）应拉断路器（开关）、隔离开关（刀闸）已执行*应装接地线、应和接地刀闸（注明确实地点、名称及接地线编号）已执行应设遮拦、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施已执行*已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。工作地点保留带电部分或注意事项（由工作票签发人填写）补充工作地点保留带电部分和安全措施（由工作许可人填写）工作票签发人签名： 签发日期 年 月 日 时 分7.收到工作票时间： 年 月 日 时 分。运行值班人员签名： 工作负责人： 8.确认本工作票17项工作负责人签名： 工作许可人签名： 许可工作开始时间 年 月 日 时 分9.确认工作负责

21、人布置的工作任务和安全措施 工作班组人员签名： 10. 工作负责人变动情况原工作负责人 离去，变更 为工作负责人 工作票签发人 年 月 日 时 分11.工作人员变动情况（变动人员姓名、日期及时间） 工作负责人签名： 12.工作票延期有效期延长到 年 月 日 时 分工作负责人签名： 年 月 日 时 分工作许可人签名： 年 月 日 时 分13.每日开工和收工时间（使用一天的工作票不必填写）收工时间工作负责人工作许可人开工时间工作许可人工作负责人月日时分月日时分14.工作终结 全部工作于 年 月 日 时 分结束，设备及安全措施已恢复至开工前状态，工作人员已全部撤离，材料工具已清理完毕，工作已终结。

22、工作负责人签名 工作许可人签名 15.工作票终结 临时遮拦、标示牌已拆除，常设遮拦已恢复。未拆除或未拉开的接地线编号 等共 组、接地刀闸（小车）共 副（台），已汇报调度值班员。 工作许可人签名 年 月 日 时 分16.备注 （1）指定专职监护人： 负责监护 （地点及具体工作） （2）其他事项： 注 ：若使用总、分票，总票的编号上前缀“总（n）号含分（m）”，分票的编号上前缀“总（n）号第分（n）”.附件C 电气第二种工作票 单位_ 编号_ _ 1.工作负责人（监护人）：_ 班 组 2. 工作班人员（不包含工作负责人） 共 人3. 工作的变、配电站名称及设备双重名称： 4. 工作任务工作地点或地

23、段工作内容5.计划工作时间：自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分6.工作条件（停电或不停电，或邻近及保留带电设备名称） 7.注意事项（安全措施） 工作票签发人签名 签发日期 年 月 日 时 分8.补充安全措施（工作许可人填写） 9.确认本工作票18项 工作负责人签名 工作许可人签名 许可工作时间 年 月 日 时 分10.确认工作负责人布置的工作任务和安全措施 工作班人员签名： 11. 工作票延期有效期延长到 年 月 日 时 分工作负责人签名： 年 月 日 时 分工作许可人签名： 年 月 日 时 分12. 工作终结 全部工作于 年 月 日 时 分结束，工作人员已全部撤离，材料工具已清理完毕。 工作负责人签名 年 月 日 时 分 工作许可人签名 年 月 日 时 分13.备注