环境管理体系手册.docx

1、环境管理体系手册环境手册（依据014001:2004标准编制）受控状态： 受控受控号： 手册编号： 现行版本： 修 订: 审 核: 批 准: 2013年03月11日 修订 2013年03月15日 发布发 布 令本公司依据IS014001 : 2004环境管理体系一要求及使用指南，编制了公 司环境管理体系文件，包括环境管理体系手册、程序文件及过程控制文 件，此文件符合国际和国家标准要求及本公司实际情况，可以证实本公司在产品的 开发、生产制造、以及服务等各方面具有持续满足客户要求和环境保护的能力，是 公司环境管理体系运行的法规性文件，是指导公司实施环境管理控制、落实环境目 标和管理方案的依据，现予

2、以批准颁布实施。公司所属部门和全体员工务必认真学 习、充分理解并在各项环境管理控制活动中严格遵照执行。本手册自2013年03月15日起实施。总经理：李方喜2013年03月11日任 命 书为了贯彻执行GB/T 24001 2004 ISO 14001 : 2004环境管理体系一要求及使用指南，确保本公司的环境管理体系有效运行，特任命谢荣先生为公司管理者代表，其职责如下：1、 确保本公司按照GB/T 24001 2004 IS014001 : 2004标准建立、实施并保持环境管理体系，确保产品实现过程的环境保护得到有效管理和控制；2、 负责组织编制及修订本公司环境管理体系文件，并获得批准发布；3、

3、 向最高管理者总经理报告本公司环境管理体系的运行情况和业绩，包括对改进的需求；4、 提高并加强全公司员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解；5、 组织本公司环境管理体系内部审核；6、 负责与本公司环境管理体系有关事宜的对外联络。总经理：李方喜2013 年03 月 11 日公司简介南京群力运动器材有限公司 ,成立于 2005 年，公司坐落地点：南京市溧水区东屏工业园 区。 企业总投资额 万美金，占地约 34 万平方米。南京群力运动器材有限公司是华东地区最大的体育用品生产厂家之一，公司主要生产橡 胶篮球、发泡篮球、足球、排球、橄榄球等。公司建立和实施 ISO14001:2004 标准，强化环境管理

4、，改善环境绩效水平，制定并实现 环境方针和目标，承诺污染预防，实现持续改进，把环境管理融于企业的全面管理之中，对 促进本公司的可持续发展将产生重大作用。公司建立本手册的目的是为了诠释本公司的环境管理体系。手册概述了环境管理体系的 各项要素，并阐述了如何通过内部运作确保公司的环境表现符合法律法规和其他要求及实现 持续改进。公司的环境管理体系覆盖了公司的所有产品、活动和服务，公司将环境意识融入生产管 理流程当中。将以一贯的专业精神，始终如一地关注客户的需求，强化环境意识，认真执行 环境管理手册、体系程序文件和作业文件中的有关规定，遵守国家的法律法规和相关要求， 使公司致力于成为“地球所喜爱的企业”

5、 而努力，为实现宝贵的地球环境的可持续发展的循 环性社会做出贡献。绪论1总则本公司环境管理体系基于 ISO14001:2004 标准建立，本手册作为本公司环境管理体系 的最高层次文件，规定了确保公司环境管理方针在公司各层次贯彻执行以及各职能部门的 工作职责。本手册提供了为了确保所有的环境管理活动的结果都来源于计划、管理和监控，从而 确定了满足顾客、相关方和所有法律法规要求的途径，不断提高公司环境管理水平，是我们 全体员工的共同目标，这个目标将在公司所有层次得到理解、贯彻和执行。手册由EHS组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。手册的支持性文件与手册的条款具有同等效力。手册的解释权归 EHS

6、。2、 适用范围本手册适用于公司所包括的全部产品的制造、开发、生产、销售和服务过程及公司 内部和外部环境的控制，适用于本公司所有活动和服务的全过程。3、 环境管理手册的结构本手册基本结构依次为封面、发布令、任命书、公司简介、绪论、术语和定义；之 后为手册的正文部分，描述了环境管理体系的全部要素及其相互关系，正文部分根据 ISO14001:2004 标准的要求编写而成。4、 手册的管理手册的编制出版、修改由 EHS 统一管理，归档和分发由文控中心统一负责。 出版手册出版时，其封面上必须注明版本号、生效日期，在批准页上注明批准状态。发放由管理者代表批准手册发放范围，文控中心负责发放和控制手册分正本

7、和副本，副本分“受控”和“非受控”两种版本。受控手册的发放由使用者亲自签名领取，文控中心填写发放号码并加盖“受控”印章；对外发放给客户或相关方的“非受控”手册，加盖“非受控”章，并进行编号，由文控中心记录存档。使用手册发布实施后，程序文件和其它相关文件应与之协调一致，当支持性不足时，应按要求补充完善。更改手册实施过程中，如需要更改，由提出更改建议的部门填写文件更改申请单，报管理者代表审核签字后由 EHS 负责手册的更改并填写更改记录手册更改的操作执行环境体系文件管理控制程序。换版当体系发生较大变动或手册需要进行大幅度更改时，应进行换版。保管手册丢失后，手册持有人应及时向文控中心报告，并办理补领

8、手续，原发放号码作废，给予新的发放号码。4.7 受控手册未经管理者代表同意，任何部门和个人不得擅自扩散、复印、交换与转让。4.8 手册的归档由文控中心负责，保存期至少 20 年。术语和定义1.环境方针由最高管理者就组织的环境绩效所正式表述的总体意图和方向。2.环境目标与组织所要实现的环境方针相一致的总体环境目的。3、环境以及他们之间的相互关系。4.环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。5.环境影响 全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。6.环境管理体系 组织管理体系的一部分，用来制定和

9、实施其环境方针，并管理其环境因素。7.内部审核 客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准 则满足程度的系统的、独立的、以文件支持的过程。8、持续改进 不断对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整 体环境绩效的总体改进。9.环境指标 直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的绩效要求，他 们可适用于整个组织或其局部。10.环境绩效 组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。11、组织 具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社 团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否有法人资格，公营或私营。12.相

10、关方关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。13.污染预防为了降低有害的环境影响而采用过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。总要求公司依据014001:2004标准要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系， 以满足顾客、相关方及社会等各方面的利益和环境控制的要求。在产品的生产、向社会提 供服务、为人类做出贡献的同时，规范企业环境行为，提高企业环境质量，减少环境污 染，为人类社会的可持续发展做出努力。公司环境管理体系所覆盖的范围包括：生产、加工、销售钽电容、变阻器、接插件等 电子元器件及相关服务所有活动的全过程，以及公司内

11、部和外部环境的控制和改进。我们将根据IS014001 : 2004标准要求，结合公司实际情况，制定公司的环境方针并 形成文件，识别和评价环境因素并确定重要环境因素，识别和确认适用的法律法规和其他 要求，建立环境目标指标和管理方案，建立环境管理组织机构，开展一系列策划、控制、 监视、纠正、审核和评价活动，确保环境管理体系的适宜性，并积极开展清洁生产，推行 全面有效的环境管理，节能降耗，减少环境污染，不断提高环境绩效，以实现体系和环境 行为的持续改进，把公司建设成具有国际水准的一流企业。环境方针1.0环境方针的制定和沟通环境方针由公司的最高管理者制定并颁布执行，环境方针的制定参照以下内容：IS01

12、4001标准的要求法律法规和其他要求本公司活动、产品和服务所相关环境因素 南京群力运动器材有限公司的环境方针及声明环境方针包括了公司承诺遵守与活动相关的所有适用的法律法规和其他要求，同时也 包括了持续改进及污染预防的承诺，并提供了建立和评审环境目标和指标的框架。环境方针将通过培训和其他适当的沟通方式与公司的员工、临时工作人员及供应商和 为公司服务的合同方进行交流，并保留交流的记录。环境方针在公司的接待大厅张贴，可 以被所有来访者获知。如果有相关方提出要求（内部和外部人员），南京群力运动器材有 限公司均可以提供环境方针副本。环境方针由EHS促进委员会每年进行一次评估，如果有必要将对环境方针进行更

13、新。 南京群力运动器材有限公司决心按照南京哈恩达斯体育用品有限公司总部有关方针政策 的要求，搞好环境管理工作，并不断改进和提高环境管理工作的水平。我们的根本目标是保证在我们的生产、存储、销售过程中和客户使用我们的产品时，所 有环节均符合有关的法律规定、满足客户的要求、达到有关方面认可的标准，并采取适当的 措施防止造成污染。我们特别要做到：发展和保持有效的环境管理制度，我们也把这一制度作为我们的经营工作和日常管理活动 的一项重要的组成部分。根据公司所建立的程序和要求经常监督并定期检查环境管理制度的落实情况。在开始进行环境管理的计划阶段即评估对环境的影响，并采取必要的措施消除或减少对环 境的影响。

14、在生产过程中不采用规定禁止使用的物质。建立和执行年度工作目标和管理计划，确保对该工作的执行情况进行不断的改善。对环境管理制度进行年度审议，确保正确有效地执行这一制度，及时发现问题及时纠正。 对公司系统内所有层面和部门关于环境管理工作的任务和责任进行定义并通知到位。为公司所有员工、经营合作单位、承包商、来访者和供货商提供适当的培训和有关信息， 使他们的工作能达到公司的要求。和与公司有关的单位（例如政府部门、客户和邻厂）进行有效的沟通境问题时及时向* 管理部门报告是* 每一个员工和公司每一个承包商的责任。总经理环境管理体系手册CEM 14000 CH版本号：A单元页数：8 of 23题目：环境方针

15、更改.1时间：总则环境方针是本公司环境管理的宗旨，是建立环境目标、指标和方案的框架，体现污染预 防及持续改进，确保遵守相关的法律、法规。是保证环境管理体系有效运行、持续取得环境 绩效的指导思想，是公司员工做好环境保护工作的行为准则。2.职责总经理负责制订、批准和发布环境方针，并授权环境管理者代表贯彻执行。环境管理者代表负责组织实施环境方针，并为制订和修改环境方针提供依据。各相关部门负责在本部门内部进行环境方针的宣传贯彻及对外部相关方的传达，使其了解 和监督本公司的环境宗旨和行为。3.控制要求环境方针制定的依据公司生产活动、产品和服务的性质与规模及对重要环境因素的控制；法律法规与其他要求；社会、

16、顾客、相关方的环境要求。环境方针的内容环境方针应适合本公司的性质、规模与环境影响。环境方针应包括三个承诺和一个框架：a） 对遵守法律、法规与其他要求的承诺；b） 对持续改进和污染预防的承诺；c） 为建立和评审环境目标和指标提供框架。环境方针的管理保持文件化的环境方针。环境方针应传达到全体员工并付诸实施。各部门通过认真完成环境目标、指标和严格执行环境管理体系文件，贯彻落实环境方针。 相关部门应主动向所对应的相关方宣传本公司环境方针，采取网络、面呈、邮寄、传真等 方式对外宣传。结合环境管理评审，每年至少一次对环境方针的适宜性进行评价，当公司重要环境因素发 生较大变化或管理评审认为必要时，需对环境方

17、针进行修改。4.相关文件无单元页数：9 of 23题目：环境因素 更改.1时间：总则对公司当前的或已经纳入计划的、以及新的开发、新的或修改的生产活动、产品和服务 中需要控制和可能施加影响的环境因素进行识别、评价、登记和更新，确定重要环境因素， 并形成文件，在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以控制。2.职责各部门负责识别和更新本部门环境因素。总经理负责重要环境因素的批准。环境管理者代表负责重要环境因素的确认。EHS负责公司环境因素的分类汇总、评价、审核，并更新重要环境因素。3.控制要求环境因素的识别范围主要包括：水、气、声、渣等污染物的排放；原材料和能源资源的利用；相关方关注的其

18、他问题；紧急异常情况。环境因素的确定必须结合公司的实际活动，考虑以下方面的问题：三种时态：过去、现在、将来；四种状态：正常、异常、紧急、关闭和启动；八个方面：向大气排放、向水体排放、向土地排放、废物的管理、能源的使用、原材料 与自然资源的使用、能量释放、物理属性：如大小、形状、颜色和外观等。确定重要环境因素应考虑法律、法规的符合性，环境影响范围及严重程度，环境事故风险 大小、节能降耗分析、相关方的要求等。当本公司的活动、产品或服务发生较大变化以及法律、法规有新的要求时，应及时对环境 因素进行更新，以确定新的重要环境因素。建立并保持环境因素识别和评价管理程序，用来对本公司的活动、产品或服务中能够

19、 控制和可望对其施加影响的环境因素进行识别和评价，以确定重要环境因素。对重要环境因素的控制，可通过制定目标、指标管理方案，以及制定运行控制程序和应急 准备与响应程序来实现。基于我公司的实际生产情况及其他方面原因，我公司的重要环境因素原则上不与外部进行沟 通，当相关方要求时，必须经过总经理批准，方可进行外部沟通。4.相关文件环境因素识别和评价管理程序 CEM14101 CH环境管理体系手册 CEM 14000 CH 版本号：A单元页数：9 of 23，以保证本公司的环境行本公司建立并保持法律法规与其他要求获取确认管理程序为符合法律、法规与其他要求，并在此基础上持续改进2.职责EHS负责环境法律、

20、法规与其他要求获取、适用性确认与跟踪调查。各有关职能部门负责本工作责任范围内的、与环境因素有关的法律、法规与其他要求的获取，并传递给EHS。各部门负责对本部门员工培训，并遵守法律、法规与其他要求。3.控制要求EHS和有关职能部门按照程序规定的范围和途径获取有关的法律、法规与其他要求。EHS对照本公司的环境因素，确定法律、法规与其他要求的适应性，确定这些要求和公司环境因素之间的关联，并在建立、实施和保持环境管理体系时考虑这些要求，必要时与公司 有关部门共同确认。EHS按照程序规定的跟踪方法和频次，跟踪法律、法规与其他要求的变化，及时更新其内 容。EHS将与相关部门有关的法律、法规与其他要求及时转

21、达给相关部门。相关部门负责向本部门员工传达、培训并遵守法律、法规与其他要求。4.相关文件法律法规和其他要求获取确认管理程序 CEM 14102 CH环境管理体系手册 CEM 14000 CH 版本号：A单元 页数：10 of 23题目：目标、指标和管理方案 更改.1时间：总则为实现对污染的预防、治理和持续改进，确保符合环境方针的要求，公司依据法律、法 规、重要环境因素和公司实际情况，确定环境管理活动的努力方向，制定、实施切实可行的 环境目标、指标和管理方案。2.职责总经理负责环境目标、指标和管理方案的批准。环境管理者代表组织环境目标、指标和管理方案的制定，并负责审核和监督。EHS受环境管理者代

22、表委托，会同有关部门负责组织编制环境目标、指标和方案，提交 管理者代表审核、总经理批准。各相关部门负责本部门方案的制定和实施。EHS负责对环境目标、指标和管理方案的落实情况实施监督检查。3.控制要求环境目标、指标和管理方案以年度为周期，由管理者代表或委托 EHS组织编制，并形成文件。环境目标、指标和管理方案的编制和评审，应考虑相关法律、法律与其他要求及公司自身 重要环境因素、可选的技术方案、财务、运行和经营要求、相关方的观点以及方法和时间要 求等。环境目标、指标和管理方案的内容应符合环境方针的框架要求，并要优先考虑污染预防、 持续改进、节能降耗、清洁生产等。环境目标、指标和管理方案要具体可测量

23、，并分解到各相关部门，并应文件化。各级管理者应为目标和指标的完成配备必要的资源和条件。根据环境管理方案的实施情况，应定期检查环境目标和指标的落实情况。在环境方针、法律、法规、环境管理方案实施状况以及相关外界因素等发生变化时，环境 目标和指标应重新评审和修改。为对环境目标和指标有效进行管理，本公司建立并保持环境目标、指标和管理方案管理 程序。4.相关文件环境目标、指标和管理方案管理程序 CEM 14103 CH环境管理体系手册 CEM14000 CH 版本号：A单元 页数：11 of 23题目：资源、作用、职责和权限 更改 1时间：总则为确保环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源，确

24、保环境管理工作的 有效开展，对公司各部门和人员在体系中的作用、职责与权限做出明确规定，并形成文件， 予以传达。2.组织结构参见本公司环境管理体系组织结构图。3.职责总经理为实施和保持环境管理体系提供必要的资源，明确有关人员的职责，任命管理者 代表并批准机构与职责的相关规定。总经理：制定和批准环境方针；任命环境管理者代表，批准环境管理组织机构； 批准环境管理体系手册；批准环境目标、指标和管理方案，为体系运行提供资源并保证资源的可获取性及有效使 用性；主持管理评审。环境管理者代表：负责环境管理体系的建立、实施和有效运行；组织协调内外部环境管理的有关决策；负责组织环境目标、指标和环境管理方案的制定、

25、审核和监督检查；批准环境管理体系程序文件；组织和领导环境管理体系的内部审核工作；向上级领导汇报环境管理体系的运行状况，提出改进的建议。 协调各部门之间的环境管理工作。各相关部门通用职责：识别和更新本部门环境因素；遵守已确认适用的环保法律、法规及其他要求； 实施与本部门有关的环境目标、指标和管理方案； 申报环境培训要求，实施与本部门有关的培训计划； 做好环境信息交流、接收、传递和处理工作； 编写、修订与本部门有关的环境管理体系作业文件，并负责本部门文件的管理； 实施与本部门有关的运行控制，有效地控制重要环境因素；负责环境运行控制情况的日常监视和测量，以及突发事件的应急准备和响应工作；对不符合项进

26、行调查，分析原因，提出并实施纠正与预防措施； 做好本部门的环境记录并按规定保存；环境管理体系手册 CEM14000 CH 版本号：A单元 页数：12 of 23题目：资源、作用、职责和权限 更改.1时间： 配合环境管理者代表做好内审和管理评审。EHS专员：负责编写环境管理体系手册、程序文件； 负责公司环境管理体系文件的编制、修改和管理； 协助环境管理者代表做好环境管理体系的内审工作； 协助总经理进行管理评审，负责编制管理评审计划、会议记录、撰写管理评审报告等； 协助环境管理者代表做好与认证机构的联络、沟通和接待工作； 负责内、外部环境信息交流的管理工作；负责公司工业垃圾的处置、可回收物资的综合

27、利用以及污水排放综合管理；负责环境目标、指标和管理方案的日常监控；负责新扩改建项目“环评”和“三同时”的验收工作和定期环境监测工作；负责公司安全生产及制定劳保用品配置标准，重点岗位环境安全教育培训、 工伤事故处理工作；负责定期环境监测的外委和联系工作；会同有关部门共同确认公司潜在环境事故地点，确定应急预案和检查落实情况。 质量部负责公司客户要求的收集，转送 EHS，并负责向客户进行环境方面的沟通。负责公司质量体系文件、环境体系文件的管理； 厂务部负责下水管网的维护；负责动力设施和环保设施的运行维护和故障抢修，保证设备正常运行，避免造成环境污 染；负责公司电力的稳定供应和能源的控制及分析统计；负

28、责用水消耗的控制及分析统计。负责用气消耗的控制及分析统计。负责公共部分环境因素的监测和控制人力资源/行政负责公司厂区内绿化；负责公司的环境卫生、食堂管理、保安管理及班车管理，做到预防污染；负责公司生活垃圾的处置。物流部负责本公司采购工作，采购时优先考虑清洁原料和环保产品。负责向供方宣传环境方针和提出环保要求，施加环境影响，负责与供方的沟通。 负责仓库化学药品等危险品的管理。环境管理体系手册 CEM14000 CH 版本号：A单元 页数：13 of 23题目：资源、作用、职责和权限 更改.1时间： 负责外部运输车辆环境污染的监控，减少环境影响。负责成品库存的管理工作，在保证及时供货、服务的同时，

29、做好仓库环境状况的持续改 进。生产部门：负责生产过程的环境保护和污染预防，严格控制污染源；负责会同其他部门对生产过程中造成环境影响的紧急情况执行应急预案加以解决； 负责配合相关部门做好环境监控统计工作。负责化学品、原辅料在生产使用、搬运过程中的环境污染控制的管理； 负责对本部门员工进行宣传、教育和引导，保证员工应知、应会、应做。 负责生产设施运行维护和故障抢修，保证设备正常运行，避免造成环境污染。 当生产工艺变更时，考虑环保和污染预防的要求，提出生产的节能降耗方案。人力资源部：汇总各部门环境培训需求，编制年度培训计划；落实年度培训计划，定期检查培训效果，建立培训档案；财务部：负责环境成本核算工

30、作；负责环境改善资金的筹措。全体员工积极参加各层次环境培训，努力学习环境知识，不断提高环境意识；认真落实公司环境管理体系文件所涉及的各项工作；自觉保护环境，对一切违反体系文件规定的现象应予以制止。4.相关文件无环境管理体系手册 CEM14000 CH 版本号：A单元 页数：13 of 23本公司建立并保持环境意识和能力培训管理程序，明确培训需求，提高员工环境 意识和运行管理水平，明确自身环境职责，确保重要环境岗位人员能够胜任环境管理体 系所赋予的工作要求。2.职责人力资源部（培训）制定重要环境管理岗位能力标准形成文件，识别培训需求，并以此作 为培训计划的基础，制定“年度培训计划”，负责培训的组织管理工作。各相关部门负责确定本部门培训需求，报人力资源部并组织实施。各相关部门配合实施公司环境管理培训计划。3.控制要求根据IS014001标准和环境管理活动的需要，明确不同职能、层次、岗位人员的培训需求， 编制年度培训计划。培训计划应明确对各类人员的培训目的、内容、方式及应达到的水平。对新员工或转岗员工应进行必要的培训后方可上岗。对可能产生重要环境影响的岗位所有人员应进行专业技能培训，使其明确本岗位重要环境因 素，自己的职责及个人工作效果对环境的影响，熟悉运行控制过程要求及本岗位应急准 备与响应能力的要求，以胜任所承担的工作。对环境管理体系内审员应进行环境管理体系标准知识全面系统的培训