生产目标任务的分解考核办法.docx

1、生产目标任务的分解考核办法生产目标任务的分解考核办法第一章总则一本办法是公司生产经营的指导性文件，旨在加强企业管理，努力提高企业经济效益，充分调动公司员工的积极性和工作责任心。通过考核对工作进行持续改善，所形成的是一种压力信息，确保公司各项生产经营指标的顺利完成二本办法的指导方针是本着以安全生产，优质高产，降低消耗，提高效益，绩效挂钩，工资全员浮动，成本消耗全奖全賠以及明确公司各分厂，各部门目标责任而制定。三本办法的考核依据是生产部和技术部根据实际情况制定的产量目标，质量目标，成本消耗目标，安全生产目标，清洁生产目标等几方面。 第二章 目标任务分解与考核程序一生产任务目标横向一般分解为产量目标

2、，质量目标，成本消耗目标，安全生产目标，清洁生产目标等几方面。二生产任务目标纵向分解：根据公司年度计划分解到每个月，各分厂按四个运行班组的当月实际工作时间分解到各班组，再分解到个人岗位。三考核程序是公司根据当月的各种指标完成情况考核各分厂和部门，各分厂根据四个班的各指标完成情况考核四个班组，再根据个人的工作情况分配到个人。四考核执行企管部，财务部提供数据。班组和个人考核由分厂或部门执行。五考核实行“KPI” (Key Performance Indicator，KPI)，也就是关键绩效指标法，对于个人的考核还包括劳动纪律，个人品德等方面。六考核对象：生产部，技术质量部，制浆分厂，浆板分厂，动力

3、分厂，污水处理厂。 第三章 具体考核办法一将目前个人的绩效工资拿出来作为浮动工资实行全额浮动考核，基本工资和岗位工资及工龄工资等不动。二浮动工资中，产量占30%，质量30%，成本消耗30%，安全和清洁生产等10%。三具体考核算法：1.总浮动奖金的核算：以浆板产量每增加（欠产）1吨，奖励（扣罚）30元，上不封顶，下限扣完30%为止；质量每增加（欠产）1吨，奖励（扣罚）30元，上不封顶，下限扣完30%为止；成本按吨浆板制造成本，与计划考核成本比较每节约（超过）10元，奖励或扣罚1元，上限以60%为限，下限扣完30%为止。以上各项的总和加上所考核部门的绩效工资总额即为浮动奖金总和。2各部门(分厂)浮

4、动奖金的分配：按各部门（分厂）当月所享受浮动奖金人员的绩效工资总和所占所有考核部门总绩效工资的比例再乘以各自的KPI得分与平均得分比值进行分配。3.班组浮动奖金的分配：第一步：各分厂按非班组人员的绩效工资总和所占分厂总绩效工资的比例进行分配。第二步：余下按各班组的KPI得分分配到班组。4.个人浮动奖金的分配：按个人的绩效工资所占考核单位总绩效工资的比例再乘以自己的KPI得分与平均得分比值进行分配。四异常情况的处理1.由非可控因素造成的停机（比如:自然灾害，环保检查要求停机，政府行为等），由公司承担，根据实际的停机时间按计划考核产量质量进行补偿。2.因热电故障造成的停机，由动力分厂按计划考核产量

5、，质量进行补偿。从动力分厂浮动工资中扣除。3.热电故障是由非可控因素造成的停机（比如:自然灾害，环保检查要求停机，政府行为等），由公司承担。4.由维保方原因造成的设备停机，超过了双方规定的停机时间，其超过部分的损失由维保方承担。考核规定内的时间由分厂四个班组自己承担。 第四章 关于KPI考核规范一KPI考核实行上级对下级进行考核，考核必须“公平，公正，公开”原则。二KPI考核必须有依有据，严禁到月底凭自己的主观判断随便扣分完事，尤其是生产班组人员，每天在班后会时就必须对当天的生产情况进行总结，对当天的考核扣罚情况进行公布，并有记录。三考核记录要有时间，事件，实际扣分，要求既要简洁又要清楚明了。

6、四各分厂部门在制定各岗位的KPI考核标准时，尽量全面，量化，当设备改造，增添，流程改动以及工作内容增减变更是，KPI考核内容标准及时更改及时公布。五所有KPI考核必须直接考核领导和被考核人签字确认。六KPI考核表规范KPI考核表1：（适用于对部门或分厂考核）部门（分厂）： 考核月份：考核项目考核标准考核记录最后得分产量.质量.成本（60分）部门（分厂）工作失误（15分）安全.清洁生产.劳动纪律（20分）部门(分厂)间的协调与沟通配合（5分）合计被考核部门负责人： 考核领导：KPI考核表2：（适用于对班长级及以上人员的考核）职位： 考核月份：考核项目考核标准考核记录最后得分产量.质量.成本（60

7、分）工作完成情况与管理连带责任（20分）工作上的协调与沟通配合（10分）个人品德修养（10分）合计评定等级： 被考核人： 考核领导：KPI考核表3：（适用于岗位工作人员的考核）岗位： 考核月份：考核项目考核标准考核记录最后得分岗位工作任务(20分)生产过程控制（20分）安全与清洁生产（10分）劳动纪律（10分）个人品德修养与团队精神（10分）检修任务的完成情况（10分）合计评定等级： 被考核人： 考核领导：以上表格仅供参考，可实时修改，尤其岗位工的考核，各分厂部门根据具体的岗位进行增减和改变，岗位工作内容和生产过程控制（岗位工作质量）可根据技术部制定的岗位说明说和岗位操作规程得要列出考核具体要

8、求。第五章KPI考核之数据运用一每月根据KPI考核数据按每个考核单位人数的多少，根据KPI分数的多少，按比例评定出优秀（10%），良好（20%），正常（60%），差（10%）。二年终汇总在按比例评定出年终考核等级优秀（10%），良好（20%），正常（60%），差（10%）。三KPI考核数据是每月浮动奖金发放的依据。四KPI考核数据是年终奖金发放的重要依据。五KPI考核数据个人岗位工资调整，岗位晋升的重要依据六优秀员工或优秀管理干部评选的重要依据。第六章KPI考核实施一本考核自技改开机后的第三个月开始正式实施。二本考核实施后，根据具体情况，考核指标每6个月修改一次。三本考核表的具体制定，各分厂，

9、部门有生产部和企管部制定，班组和个人由各分厂和部门自己指定。四正式考核之前必须组织员工学习。五本考核的解释权在生产部和企管部。附：生产系统各部门（分厂）KPI考核表被考核分厂：安全环保部 考核月份：考核项目考核标准考核记录得分产量质量成本（60分）1.浆板产量每超（欠）产1%，奖（扣）0.5分。2.浆板质量每超（欠）产1%，奖（扣）0.5分。3.浆板成本每节约（超）1%，奖（扣）0.5分。4.污水处理成本每节约（超）1%，奖（扣）1分。分厂工作失误（15分）1.公司或上级领导部门下达安排的任何工作任务未按时完成或完成质量不合格每次扣2分。2.污水排放不达标每次扣2分，引起投诉每次扣4分。3.公

10、司各安全环保为及时按环保局要求完成的每次扣3分，使生产停机整改扣10分并另行处理。4.部门内其它工作失误影响别的分厂或部门每次扣1分。安全.清洁生产.劳动纪律（20分）1.分厂内出现违反安全消防规程的每次扣1分。2.分厂内出现安全或消防事故的扣10分。3.清洁生产不合格一次扣1分（以公司组织检查为准）。4.分厂内每出现一例违法劳动纪律的扣1分。5.安全消防，劳动纪律分厂自行处罚上报的，不扣部门考核分。如果隐瞒不报被举报经查证属实的每次扣5分。6.公司内出现消防安全事故每次扣5分，重大消防或死亡事故扣10分并另行处理。部门间的协调与沟通配合（5分）与其他部门.分厂.维保方发生推诿扯皮，踢皮球现象

11、每次扣1分，影响生产顺利进行扣5分。合计被考核分厂负责人： 考核领导：被考核分厂：浆板分厂 考核月份：考核项目考核标准考核记录得分产量质量成本（60分）1.浆板产量每超（欠）产1%，奖（扣）2分。2.浆板质量每超（欠）产1%，奖（扣）1分。3.浆板成本每节约（超）1%，奖（扣）1分。4.化辅料.物资节约（超）1%，奖（扣）1分。5.维修费用节约（超）1%，奖（扣）1分。 6.水电气节约（超）1%，奖（扣）1分。分厂工作失误（15分）1.公司或上级领导部门下达安排的任何工作任务未按时完成或完成质量不合格每次扣2分。2.分厂发生生产事故，根据事故类型扣2-5分。3.因黑夜质量影响制浆蒸发每次扣1分

12、。4.因私自排放或严重溢流黑夜药品等影响污水处理每次扣1分。5.臭气排放引起投诉每次扣2分。6.分厂内其它工作失误影响别的分厂或部门每次扣1分。安全.清洁生产.劳动纪律（20分）1.分厂内出现违反安全消防规程的每次扣1分。2.分厂内出现安全或消防事故的扣10分。3.清洁生产不合格一次扣一分（以公司组织检查为准）。4.分厂内每出现一例违法劳动纪律的扣1分。5.安全消防，劳动纪律分厂自行处罚上报的，不扣部门考核分。如果隐瞒不报被举报经查证属实的每次扣5分。部门间的协调与沟通配合（5分）与其他部门.分厂.维保方发生推诿扯皮，踢皮球现象每次扣1分，影响生产顺利进行扣5分。合计被考核分厂负责人： 考核领

13、导：被考核分厂：制浆分厂 考核月份：考核项目考核标准考核记录得分产量质量成本（60分）1.浆板产量每超（欠）产1%，奖（扣）1分。2.浆板质量每超（欠）产1%，奖（扣）1分。3.浆板成本每节约（超）1%，奖（扣）1分。4.化辅料.物资节约（超）1%，奖（扣）1分。5.维修费用节约（超）1%，奖（扣）1分。 6.水电气节约（超）1%，奖（扣）1分。分厂工作失误（15分）1.公司或上级领导部门下达安排的任何工作任务未按时完成或完成质量不合格每次扣2分。2.分厂发生生产事故，根据事故类型扣2-5分。3.因粗浆质量影响浆板每次扣1分。4.因私自排放或严重溢流黑夜白液药品等影响污水处理每次扣1分。5.臭

14、气排放引起投诉每次扣2分。6.分厂内其它工作失误影响别的分厂或部门每次扣1分。安全.清洁生产.劳动纪律（20分）1.分厂内出现违反安全消防规程的每次扣1分。2.分厂内出现安全或消防事故的扣10分。3.清洁生产不合格一次扣一分（以公司组织检查为准）。4.分厂内每出现一例违法劳动纪律的扣1分。5.安全消防，劳动纪律分厂自行处罚上报的，不扣部门考核分。如果隐瞒不报被举报经查证属实的每次扣5分。部门间的协调与沟通配合（5分）与其他部门.分厂.维保方发生推诿扯皮，踢皮球现象每次扣1分，影响生产顺利进行扣5分。合计被考核分厂负责人： 考核领导：被考核分厂：生产部 考核月份：考核项目考核标准考核记录得分产量

15、质量成本（60分）1.浆板产量每超（欠）产1%，奖（扣）1分。2.浆板质量每超（欠）产1%，奖（扣）1分。3.浆板成本节约（超）产1%，奖（扣）1分。4.浆板机运行率每超（欠）1%，奖（扣）1分。部门工作失误（15分）1.公司或上级领导部门下达安排的任何工作任务未按时完成或完成质量不合格每次扣2分。2.设备出现故障，当班调度未及时赶到现场协调处理每次扣1分（30分钟为限）。3.各生产单位把生产出现的问题反映到调度中心，没有及时处理的每次扣1分。4.因调度本身原因影响生产每次扣1分，重大失误按事故按事故大小扣2-5分。5.与维保协调不力影响生产每次扣1分。6.部门内其它工作失误影响生产顺利进行每

16、次扣1分。安全.清洁生产.劳动纪律（20分）1.部门内出现违反安全消防规程的每次扣1分。2.部门内出现安全或消防事故的扣10分。3.清洁生产不合格一次扣1分（以公司组织检查为准）。4.部门内每出现一例违法劳动纪律的扣1分。5.安全消防，劳动纪律分厂自行处罚上报的，不扣部门考核分。如果隐瞒不报被举报经查证属实的每次扣5分。部门间的协调与沟通配合（5分）与其他部门.分厂.维保方发生推诿扯皮，踢皮球现象每次扣1分，影响生产顺利进行扣5分。合计被考核分厂负责人： 考核领导：被考核分厂：技术质量部 考核月份：考核项目考核标准考核记录得分产量质量成本（60分）1.浆板产量每超（欠）产1%，奖（扣）1分。2

17、.浆板质量每超（欠）产1%，奖（扣）2分。3.浆板成本节约（超）产1%，奖（扣）1分。分厂工作失误（15分）1.公司或上级领导部门下达安排的任何工作任务未按时完成或完成质量不合格每次扣2分。2.分厂内发生质量事故，根据事故类型扣2-5分。3.化验不严格使不合格进厂物资影响生产质量每次扣2分。4.对分厂内明显违反工艺操作规程不处理，每次扣1分。5.各分厂以书面要求进行工艺方面不能解决的问题的指导不能及时拿出方案的，每次扣2分。6.各化验数据未及时出来或数据误差严重影响生产过程控制的每次扣2分。7.每月没有组织分厂员工学习工艺规程并记录，扣1分（每个分厂至少1次）8.部门内其它工作失误影响别的分厂

18、或部门每次扣1分。安全.清洁生产.劳动纪律（20分）1.部门内出现违反安全消防规程的每次扣1分。2.部门内出现安全或消防事故的扣10分。3.清洁生产不合格一次扣一分（以公司组织检查为准）。4.部门内每出现一例违法劳动纪律的扣1分。5.安全消防，劳动纪律分厂自行处罚上报的，不扣部门考核分。如果隐瞒不报被举报经查证属实的每次扣5分。部门间的协调与沟通配合（5分）与其他部门.分厂.发生推诿扯皮，踢皮球现象每次扣1分，影响生产顺利进行扣5分。合计被考核分厂负责人： 考核领导：被考核分厂：动力分厂 考核月份：考核项目考核标准考核记录得分产量质量成本（60分）1.浆板产量每超（欠）产1%，奖（扣）0.5分

19、。2.浆板质量每超（欠）产1%，奖（扣）0.5分。3.浆板成本每节约（超）1%，奖（扣）0.5分。4.蒸汽成本每节约（超）1%，奖（扣）1分。 5.发电成本每节约（超）1%，奖（扣）1分。 6.清水成本每节约（超）1%，奖（扣）1分。分厂工作失误（15分）1.公司或上级领导部门下达安排的任何工作任务未按时完成或完成质量不合格每次扣2分。2.分厂发生生产事故，根据事故类型扣2-5分。3.供给分厂使用的清(软化）水水质不符合要求，蒸汽压力波动引起生产波动每次扣2分。4.因水电汽引起生产停机根据损失大小扣5-10分。5.环保排放不符和要求引起投诉每次扣4分。6.部门内其它工作失误影响别的分厂或部门每次扣1分。安全.清洁生产.劳动纪律（20分）1.分厂内出现违反安全消防规程的每次扣1分。2.分厂内出现安全或消防事故的扣10分。3.清洁生产不合格一次扣一分（以公司组织检查为准）。4.分厂内每出现一例违法劳动纪律的扣1分。5.安全消防，劳动纪律分厂自行处罚上报的，不扣部门考核分。如果隐瞒不报被举报经查证属实的每次扣5分。部门间的协调与沟通配合（5分）与其他部门.分厂.维保方发生推诿扯皮，踢皮球现象每次扣1分，影响生产顺利进行扣5分。合计被考核分厂负责人： 考核领导：