来访人员规章制度.docx

1、来访人员规章制度来访人员规章制度篇一：企业外来人员管理规定外来人员管理规定1、目的加强外来人员管理，将进出管理予以明确化和规范化。2、适用范围3、职责3.1综合管理部保卫负责本办法的制定。3.2各职能部室负责按规定进行监督、检查及考核。3.3各部门按本管理办法执行。4、管理办法4.1各部门接待外来人员，应持有效证件到公司门卫值班室登记后接待。4.2各类来访客户、业务人员及参观团体需相关部门同意后进行陪同接待：a、销售客户进入生产区凭销售部门的介绍或内部相关部门确认，予以联系接待部门或个人；b、供应客户由供应或仓储部门接待；c、地方政府、行政事业单位等所有参观人员，经公司经理同意后相关部门协同接

2、待；d、其他因业务关系的来访人员根据需要由对口部门接待；e、员工亲友、私事来访时，除特殊紧急事故外，员工不得在上班时间会客。4.3外来人员来公司后，由门卫值班员电话通知所要联系部门或个人，同意后速到门卫值班室登记接待，不同意接待时请讲明原因，已便于门卫值班人员转告。4.4外来人员进入公司，必须规范佩带由保卫佩发的出入证，服从接待人员的管理，严格遵守公司的规章制度，不可随意进入与其工作无关的车间、部室等部门。更不得动用机器设备和各种公用物资。各部门全体员工要加强责任心与防范措施，发现外来人员擅自进入生产及工作现场，要立即制止，并向部门领导及保卫部汇报进行处理。4.5凡被公司开除的员工，未经公司领

3、导同意严禁进入公司，相关部门不得私自接待。5、考核5.1接待外来人员的部门或个人，对他们负有直接管理责任，发生一切不良后果或给工作带来被动的，由所接待部门与当事人承担全部责任。如门卫值班人员未经相关部门同意，私自让外来人员进入公司，由保卫部承担相关责任。5.2外来人员无人带领，擅自进入车间、工作现场对既不制止又不汇报给工作带来被动的，给予相关部门罚款1000元，对制止举报的非本部门员工奖励200元。5.3接待外来人员的部门或个人未经公司领导同意，严禁将外来人员领入车间或工作现场，违者每次给予罚款200元。5.4凡被公司开除的员工，未经公司经理同意，部门或个人私自接待的，视其情节每次给予200元

4、以上罚款。篇二：公司外来人员管理制度外来人员管理制度1、目的为加强公司外来人员管理，确保公司正常的生产经营秩序，保证内部员工及外来人员的安全，特制定本制度。2、范围适用于进入公司的所有外来人员（包括外来参观人员）。3、职责3.1生产技术部负责制定此规章制度并对此规章制度的实施进行考核。4定义4.1外来参观人员：到企业参观考察，不安排到生产岗位的外来人员。4.2外来培训人员：到企业培训学习，安排到具体的生产岗位跟班学习的外来人员。4.3外来施工人员：到本企业从事施工作业的外来人员。5、内容5.1外来参观人员的管理规定（1）凡外来参观人员进入公司时，首先到门卫处联系接待部门。在获得同意进入公司的通

5、知后，凭有效证件在门卫进行登记，登记后，门卫值班人员按来宾人数发放通行证。（2）进入厂区前，接待部门要对外来参观人员进行安全须知专题教育，要求严格遵守，对不服从管理的外来参观人员，要求其退出生产区，终止参观接待。（3）进入公司的外来参观人员只能在公司接待厅等待，未经允许严禁进入生产区域、仓库区域。若因工作需要需进入上述区域，必须得到生产技术处负责人批准，进入仓库区域必须得到财务劳资处负责人批准才可进入。（4）相关部门必须做好外来人员的安全监督，做到“谁接待谁负责”；进入现场须有本公司人员陪同，告知遵守现场安全制度，戴好相应的防护用品。严禁外来参观人员自行在生产区内活动。（5）外来参观人员必须佩

6、带公司统一制作的通行证，离开公司后将通行证如数归还。损坏或丢失，每张赔20元。（6）在参观过程中外来参观人员不得动用岗位上的工具、开关、阀门等。外来参观人员未经同意，不得在安全敏感区域内照相、摄像。外来参观人员要爱护岗位用品用具。生产现场严禁吸烟，违者按照公司要求处罚。进入公司的外部人员要讲究卫生，有随地吐痰、踩草皮、乱丢纸屑或垃圾等不文明行为者，按照公司规定处罚；（7）参观人员只能从公司大门进出公司，若发现翻围墙等其它手段进入公司，一律按偷窃行为论处。5.2外来培训人员的管理规定（1）凡外来培训人员进入公司流程同5.1。接待部门对外来培训人员进行入厂前培训，上岗前培训教育。相关内容有：企业基

7、本情况、本厂安全生产特点、禁火禁烟管理、劳动保护与个体防护基本要求、劳动纪律管理等。（3）培训学习过程中，接待部门负责在岗位期间的安全监护和业务培训。（4）外来培训人员在岗位上未经允许不得动用岗位上的工具、开关、阀门等。遵守企业劳动纪律相关要求，不得串岗、睡岗以及做与生产无关的事情。（5）培训结束根据相关要求进行培训考核。5.3外来施工人员管理规定（2）公司相关单位必须对外委施工单位合法性、技术水平和安全保证条件进行确认：验证营业执照及经营范围是否符合要求。施工管理能力和队伍素质能否满足工程需要。安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实。（4）外来施工人员进入生产区必须遵守本公司各项有关规定

8、。遵守本企业的规章制度，按规定办理各种安全票证，并服从本企业的安全监管，具体内容如下：焊工、电工等特殊工种必须持证操作，其他专业工种也要有合格的业务水平，有一定的安全基础知识。在场区施工，运输行车路线必须按公司交通安全管理制度执行，公司外时速不得超过每小时10公里，现场时速不得超过每小时5公里。没有安全防护装置的作业设备，不得在生产区使用，作业人员在作业过程中必须按相关要求佩带防护用品。进行动火、高空、起重吊装、动土、有限空间、设备检修、盲板抽堵、断路作业，临时用电等危险性较大的作业时，须按本公司制度规定办理作业票，经批准后方可进行作业，公司相关部门要做好监督、检查工作。施工现场的各种防护设施

9、，如护栏、设备预留口的盖板、跳板、安全网绳、地沟、电葫芦、楼梯、操作台板等，未经本公司同意不得移动或拆除。施工过程中，要注意保证施工现场道路和通道畅通。每项施工作业完后，必须及时清理现场。遵守本公司禁烟制度，违反者按本公司制度处理。未经有关负责人同意，不得随意进入与作业无关的生产区域，不准动用生产工具、原料、设备、车辆、设施等。发生事故进行急诊或须用救护车辆时，本公司有关部门应大力支持。在施工期间，必须接受我公司主管部门的安全检查和监督，对违章作业人员或妨碍公司安全生产的作业，有权令其纠正、处罚或停止作业。6处罚外来人员违反本公司相关安全规定的将按照规定处罚，相关部门监督不到位，也要受到相应的

10、处罚。7本制度自下发之日起执行。篇三：来访人员管理制度公司来访人员管理制度一、制定目的：为加强来访人员管理，规范来访人员接待程序，加强公司安全秩序，保护公司人员财产安全，特制定本制度。二、适用范围：适用集团公司各部门、分公司。三、职责与权限：1、保安负责来访人员身份确认、受访者是否会客确认、来访人员出入登记、来访车辆停放安排。2、前台负责来访人员引领、等待时的接待、会客场所安排。3、被访者负责来访人员的接待，拜访结束确认。四、来访人员的分类1、重要访客：公司高层来访客人；公司重要客户；政府职能部门领导。2、一般访客：一般客户；供应商；应聘者；员工亲属。3、其他访客：广告推销者；蓄意滋事者。4、

11、有人员来访时，值班保安应先询问来访人，界定来访人员属于哪一类别并做好相续衔接工作。五、重要访客来访二、来访人员至前台时，由前台文员引领访客在会客接待处等候而受访者或总经办秘书在接到保安受访电话通知时，也应立即前往前台接待访客；三、若公司高层领导或部门负责人事先有约定来访时间的，可事先打电话到保安门岗进行交代来访者的身份或单位，以提醒保安做好接待准备。四、来访人员离开时，前台文员应及时通知保安，由保安通知来访车辆司机，提前做好准备；保安在来访人员出入登记表中记录出门时间。六、一般访客来访1、若来访人员为一般访客，保安应询问来访事由、部门、受访人等信息，并电话告知受访部门或受访人员，在征得同意后，

12、来访人员须详细填写来访人员来访登记表存根；保安根据来访人员来访登记表填写内容抄写来访人员出入登记表内容。2、保安须核对来访人员有效证件；向来访人员发放访客证及来访人员来访登记表复联，指引来访人员至办公楼一楼前台处等候或由前台文员直接引导来访人员到受访人的办公室；若受访人为车间一线员工，则来访人员在保安室等候，由受访人本人至保安室接洽；3、来访人员至前台时，由前台引领、安排访客进入一楼接待室等待，或者直接由受访人带领来访人员进入洽谈室会客。4、一般来访事务，受访人只能在接待室与来访人员会谈，根据来访需求和目的只可以带领来访人员进入和业务相关的区域，但不能带领来访人员进入无相关的办公区域和场所；5

13、、若来访人员需要参观生产车间区域等部门，参观前须通知相关（分管副总）部门领导，经同意后才能带来访者参观。6、来访结束时，受访者须在来访人员来访登记表上签字；来访人员出门时，交保安来访人员来访登记表和访客证，保安凭经受访人签字的来访人员来访登记表放行来访人员，并在来访人员出入登记表存根栏中记录离开时间；若受访人未在来访人员来访登记表上签字，保安须电话联系受访人，经确认后放行来访人员，并要求受访人补签来访人员来访登记表。7、若来访人员为员工亲属，受访人不得带来访人到办公室、生产车间等区域，一律在一楼接待室会谈。8、若受访人员不在公司，也没有及时委托公司其他人员代为接待，保安应让来访人员留言或留下联

14、系方式，待受访人员回公司后由保安转告，来访人员不得进入公司。9、若可以确定受访人员在公司，但一时无法联系到受访人员本人时，请来访人员进入保安室稍坐等候，保安值班人员则通过拨打受访人手机或部门固定电话等其他途径联系受访人员。10、若来访人员有车辆，须办理来访手续后才能进入公司，由保安安排车辆停放到停车区。来访人员车辆禁止驶入生产区域通道。11、未经审批，禁止来访者非业务各种货车进入公司及厂区。七、其他访客来访1、若来访人员为其他访客，保安须对访客做好解释、劝说工作；对不听解释或劝说无效，仍强行进入公司的，保安可拨打直接分管领导电话知会，根据是事态程度可拨打报警电话（110），请当地辖区公安机关出

15、面帮助处理。八、附则1、以上条款，请集团各部收文后予以内部宣导严格遵守。2、本办法由行政部负责拟定并解释，由集团总经理签发后生效执行。附件：1、来访人员来访登记表2、来访人员出入登记表3、重要客人来访流程图4、一般访客来访流程图来访人员出入登记表重要客人来访流程图来访人员登记管理制度来访人员登记管理制度第一条为了保障公司正常工作秩序，维护公司人员人身、财产安全，确保出入公司人员、物品管理规范，特制定本制度。第二条对需要进入.出差人员管理制度范文国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1

16、的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发a主管级：每日200元b一般级：每日150元第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。(三)邮费应取具邮局的证明为凭。(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费

17、收据为凭。第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。(一)下午一时以后销差者准报午餐。(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。(三)不得再报支加班费。第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。国外部分(二)膳、宿、杂费

18、按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。附则第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。第二十条本办法经董事会核定后实

19、行，修改时亦同。二、出差管理规定第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。第二条员工出差依下列程序办理：(一)出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。(二)国外出差，一律由总经理核准。第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。第七条出差费用的报销：(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。(二)膳食费按标准领取。(三)通讯费以邮局凭证报销。(四)交际费由领

20、导核定，凭据报销。三、员工出国办法(一)凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。(四)国外出差旅费报支标准如附表二。(五)奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。(七)出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。(八)出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。(九)本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章

21、可循特制定本制度。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准：(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门

22、的费用进行预算，做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。(2)需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。(3)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;(4)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资

23、，直至扣清为止。(5)借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。(6)借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在10002000元，主管级以上员工金额在10003000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。第八条报销程序及出差费用的报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”部门主管或经理审核签字财务部核实总经理审批财务领款报销。出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次差旅费报销单、出差报告，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于

24、最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。第四章差旅管理第九条出差申请与报告1、出差前应填写出差申请表并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。3、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不

25、来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。5、出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。7、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划安排。8、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。9、出差人员返回后均需提报出差报告，出差报告中需将本次出差的任务完成情况(包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容)做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。10、出差报告的审核及审批：流程同出差

26、申请。11、出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。12、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。13、为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益，远途出差人员在填具差旅费报销单时，必须与相对应的出差申请表上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。第十条员工出差活动的监管各部门经理对自己部门的员工出差活动负

27、责进行监督管理，定期(按月)开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。违规处罚标准：1、员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20-100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，处罚责任人20-200元/次，获得的资料未按时办理归档手续的，处罚责任人50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由责任人承担。3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20-200元/次，对超期报销的出差费用按90%报销入账。4、出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的多少处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。5、财务部门未按相关规定

28、审核报销票据，存在违规的，处罚责任人50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。第十一条出差相关规定1、本市出差：1)、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助;2)、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可;2、市外出差：非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用;业务人员则根据其出差申请进行相关时间安排;出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总及以上级别批准后执行。3、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩

29、处。4、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟

30、报支时，再行核付。(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除

31、将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。看过出差人员管理制度范文的人还会看：导游从业人员的等级考核制度导游从业人员的等级考核制度1、两个系列：外语导游系列+中文导游系列2、四个等级：初级+中级+高级+特级等级考核从知识要求、技能要求、业绩要求、学历要求、资历要求、考核评定等6个方面进行。B、中级：采取考试与考核相结合的方式。考试科目为导游专业知识(含政策与法规、导游基础知识、汉语言文学知识三部分内容)与现场导游两种。两年一次。其业绩要求为游客反映良好率不低于90%;学历要求为外语类具有外语专业大专或非外语专业本科及以上学历，中文类具有大专及以上学历;资历要求为取得初级导游员资格两年以上。C、高级：采取考试、考核、评审相结合的方式。考试科目为导游词创作和口译(中文类不考)两门。三年一次。其业绩要求为游客反映良好率不低于95%;学历要求为外语类具有外语专业大专或非外语专业本科及以上学历，中文类具有大专及以上学历;资历要求为取得中级导游