1、锦江大星级酒店绩效考核方案锦江国际大酒店绩效考核试行方案人力资源部2013 年03月01日第一章 总则 21.目的 22.适用范围 23.考核原则 24.绩效考核组织 2第二章 绩效考核体系 31.考核类型 32.考核期间 43 . 考核内容 44.绩效考核实施程序 45.月度绩效考核结果与薪酬挂钩办法 56.绩效面谈 57.绩效考核结果应用 68.申诉处理 6第三章 附则 6第四章 附表 7-22第一章 总 则1.目的将绩效考核与酒店战略目标紧密联系起来,使酒店各级管理人员对酒店经营 战略目标达成共识,充分调动管理人员的积极性和责任感,通过提高部门整 体业绩,促进酒店管理水平和整体业绩的提升
2、。2.适用范围2.1本方法适用于与酒店签订劳动合同的经理级及以上管理人员(不含总经理)。3.考核原则3.1将酒店总体战略目标逐层分解,强化目标一致性;3.2关键键绩效指标和基本目标值设定相结合,强化关键绩效导向;3.3融合常态工作与专项工作计划的完成情况,提升计划工作的执行力;3.4考核与指导反馈相结合,加强双向沟通、增强考核效果;3.5公平、公正、公开、客观、实事求是;3.6以财务性数据为主,实行指标量化。4.绩效考核组织4.1人力资源部4.1.1制定、调整酒店绩效考核实施方案;4.1.2提供月度酒店及部门员工流失率等指标值;4.1.2汇总、存档绩效考核结果,建立经理级以上管理人员的业绩档案
3、,考核结果为员工的薪酬调整、岗位调整、培训计划和职业生涯规划等提供依据。4.2财务部4.2.1提供月度财务类指标的目标值及月度实际完成值。具体指标有:酒店营业总收入、酒 店营业总支出,酒店 GOP餐饮与客房营业总收入,餐饮与客房营业总支出,餐饮与 客房GOP餐具破损率,能耗,人力成本等;4.2.2根据绩效考核结果,核发经理级及以上管理人员的月度工资。4.3绩效考核领导小组组长:酒店总经理组员:酒店总经理助理、驻店经理及部门第一负责人4.3.1审核、批准绩效考核方案;结果等级;4.3.3总经理助理、驻店经理、部门总监将考核后的绩效考核结果呈报总经理,由总经理做最终评定;进行绩效面谈;第二章绩效考
4、核体系1.考核类型:月度考核2.考核期间:按财务核算期间(上月26日一一本月25日)3.考核内容:根据被考核人月度工作计划中的常态工作和专项工作内容,结合酒店年度经营指标分解后的 月度经营指标,从财务类、客户类、营运/执行类、学习与成长类四个维度中提炼 KPI关键绩效指标进行考核。详见月度绩效考核指标量表4.绩效考核实施程序4.1由酒店人力资源部将绩效考核指标量表发给绩效考核小组成员;4.2总经理、总经理助理、驻店经理、部门总监分别根据被考核人的月度工作计划追加专项工作内容,经与被考核人双方沟通协商后,双方达成共识,签订“绩效契约”;4.3绩效契约是关于双方对月度考核指标目标值和专项工作内容确
5、定的合约。“绩效契约”与“绩效考核指标量表”同表;4.4月末由考核人根据与被考核人签订的绩效契约和月度工作计划,填写绩效考核指标量表,计算分数及评定级别;4.5考核人确定考核结果后,双方签字确认;4.6考核人与被考核人约定时间进行此次考核的绩效面谈;4.7考核人与被考核人通过绩效面谈,根据财务部提供的下月绩效考核指标的目标值, 同时结合被考核人的月度工作计划,共同签订下月的绩效契约。4.8绩效考核结束后,总办文员收集全部绩效考核指标量表呈报总经理,经总经理审批 后的绩效考核指标量表原件统一报财务部进行核算,并确定绩效工资发放事宜。同 时考核人、被考核人各执一份,人力资源部存档一份。5.月度绩效
6、考核结果与薪酬挂钩办法5.1月度薪酬的核算方法经理级以上(含经理级)管理人员的月度工资标准 =基本工资(占月度工资标准的80% +绩 效工资(占月度工资标准20% X绩效工资系数5.2绩效考核结果等级划分级别级别说明绩效工资系数分数A.优秀出色完成KPI指标1.290-100B.良好较好完成KPI指标1.170-89C. 一般完成KPI扌曰标情况般1.060-69D.较差KPI指标完成不理想0.950-59E.差完成KPI指标情况较差0.8V 506.绩效面谈6.1确定绩效分数后,考核人必须与被考核人进行一次一对一的绩效面谈;6.2面谈时间确定后,应提前告知被考核人;6.3根据月度绩效考核指标
7、表的考核情况与被考核人进行沟通,指出被考核人在上月工 作中所存在的优缺点,并针对发现的缺点提出改进方案;6.4被考核人对考核结果进行确认;6.5双方签订下月的绩效契约。7.绩效考核结果应用考核结果除了与当月薪酬直接挂钩外, 还将作为酒店在经营管理决策中的重要参考依据。 其结果将运用于:7.1作为酒店总经理审批酒店各部门经理年度奖金的参考依据;7.2作为酒店聘任、审批酒店经理级及以上职位晋升或续聘的重要参考依据;7.3作为评选年度部门经理级优秀管理人员的参考依据;7.4作为对酒店经理进行提高培训的依据;7.5作为寻找经营管理短板、实施管理改进的依据;7.6用于个人发展计划。8.申诉处理如果被考核
8、人对考核结果有异议,可于绩效面谈后3个工作日向总经理或业主代表提出书 面申诉意见。第三章附则1.本方案由酒店人力资源部制定,经各部门负责人讨论磋商后,报总经理及业主代表审批后 实施,修改时亦同。2.本方案自 年 月 日起执行。第四章附表月度绩效考核指标量表(经理级及以上)()月份总经理助理(兼计财部总监)绩效考核指标量表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序 号KPI指标权 重指标定义/公式目标值得分1酒店营业收入15%:酒店当月营业收入达到 万兀2酒店GOP15%:酒店当月营业总收入一当月营业总支岀3成本费用率15%成本费用额营业收入X 100%4应收账款回收率10%收回款额+应收账款总额
9、X 100%5采购物资合格率10%(米购物资总数-米购物资不良品数)* 采购物资总数X 100%6本部员工流失率10%本月离职人数+本月部门人员总数X 100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数+计划常态工作项数X 100%A.重要紧急工作项数X 2.0B.重要不紧急工作项数X 1.5C.紧急不重要工作项数X 1.2D.一般工作项数X 1.0按加权平均计算常态工作完成率8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数+计划专项工作项数X 100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约 被考核人签字: 考核人签字: 总经理:日期: 日期: 日
10、期:本次考核总得分被考核人考核人总经理签字: 日期:签字: 日期:签字: 日期:()月份(驻店经理兼餐饮部总监)绩效考核指标量表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序 号KPI指标权 重指标定义/公式目标值得分1餐饮营业收入15%:当月餐饮营业总收入达到 万元2餐饮GOP15%当月餐饮营业总收入一餐饮营业总支岀3毛利率15%毛利+营业额X 100%4菜品出新率10%新品数*菜品总数X 100%5客人有效投诉数10%:当月客人对餐饮有效投诉数量6本部员工流失率10%本月离职人数+本月部门人员总数X 100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数+计划常态工作项数X 100%A.重要紧急工作
11、项数X 2.0B.重要不紧急工作项数X 1.5C.紧急不重要工作项数X 1.2D.一般工作项数X 1.0按加权平均计算常态工作完成率8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数+计划专项工作项数X 100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约 被考核人签字: 考核人签字: 总经理:日期: 日期: 日期:本次考核总得分被考核人考核人总经理签字:日期:签字:日期:签字:日期:()月份人力资源部总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序 号KPI指标重指标定义/公式目标值得分1酒店营业收入15%:酒店当月营业收入达到 万兀2酒店G
12、OP15%酒店当月营业总收入一当月营业总支岀3成本费用率15%成本费用额营业收入X 100%4招聘完成率10%招聘入职人数+缺编总人数X 100%5培训合格率10%培训合格人数+参加培训人员总数X 100%6员工流失率10%本月离职人数+酒店人员总数X 100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数+计划常态工作项数X 100%A.重要紧急工作项数X 2.0B.重要不紧急工作项数X 1.5C.紧急不重要工作项数X 1.2D.一般工作项数X 1.0按加权平均计算常态工作完成率8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数+计划专项工作项数X 100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作
13、内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约 被考核人签字: 考核人签字: 总经理:日期: 日期: 日期:本次考核总得分被考核人考核人总经理签字:日期:签字:日期:签字:日期:()月份工程部总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序 号KPI指标权 重指标定义/公式目标值得分1酒店营业收入15%:酒店当月营业收入达到 万兀2酒店GOP15%酒店当月营业总收入一当月营业总支岀3能耗控制15%能耗费用+酒店当月营业收入X 100%4设备档案完整率10%已建立完整档案设备数+设备总数X 100%5维修及时率10%得到及时维修的单数+月度维修单总数X100%6本部员工流失率10%本月
14、离职人数+本月部门人员总数X 100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数+计划常态工作项数X 100%A.重要紧急工作项数X 2.0B.重要不紧急工作项数X 1.5C.紧急不重要工作项数X 1.2D.一般工作项数X 1.0按加权平均计算常态工作完成率8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数+计划专项工作项数X 100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约 被考核人签字: 考核人签字: 总经理:日期: 日期: 日期:本次考核总得分被考核人考核人总经理签字: 日期:签字: 日期:签字: 日期:()月份营销部总监绩效考核指标量表被考核人
15、姓名职位部门考核人姓名职位部门序 号KPI指标权 重指标定义/公式目标值得分1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达到 万元2酒店GOP15%:酒店当月营业总收入一当月营业总支岀3成本费用率15%成本费用额营业收入X 100%4新客户开发数10%达成实际消费的新客户数5客人有效投诉数10%:当月客人对酒店有效投诉数量6本部员工流失率10%本月离职人数+本月部门人员总数X 100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数+计划常态工作项数X 100%A.重要紧急工作项数X 2.0B.重要不紧急工作项数X 1.5C.紧急不重要工作项数X 1.2D.一般工作项数X 1.0按加权平均计算常态工作完成率
16、8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数+计划专项工作项数X 100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约 被考核人签字: 考核人签字: 总经理:日期: 日期: 日期:本次考核总得分被考核人考核人总经理签字:签字:签字:日期:日期:日期:()月份房务部总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序 号KPI指标权 重指标定义/公式目标值得分1客房营业收入15%:当月客房营业额达到 万元2客房GOP15%当月客房营业总收入一当月客房营业支岀3客房平均房价15%当月房费收入当月岀租房间数X 100%4客房平均出租率15%当月已岀
17、租客房间数+当月可供岀租的客房间数X 100%5客人有效投诉数10%当月客人对房务工作有效投诉数量6本部员工流失率10%本月离职人数+本月部门人员总数X 100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数+计划常态工作项数X 100%A.重要紧急工作项数X 2.0B.重要不紧急工作项数X 1.5C.紧急不重要工作项数X 1.2D.一般工作项数X 1.0按加权平均计算常态工作完成率8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数+计划专项工作项数X 100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约 被考核人签字: 考核人签字: 总经理:日期: 日期:
18、日期:本次考核总得分被考核人考核人总经理签字:日期:签字:日期:签字:日期:()月份前厅部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序 号KPI指标权 重指标定义/公式目标值得分1客房营业收入15%当月客房营业收入达到 万元2客房GOP15%r当月客房营业收入一当月部门营业支岀3客房平均房价15%当月房费收入当月岀租房间数x 100%4客房平均出租率10%当月已岀租客房间数+当月可供岀租的客房间数X 100%5分房准确率10%6客人有效投诉数10%当月客人对前厅工作有效投诉数量7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数+计划常态工作项数X 100%A.重要紧急工作项数X 2.0
19、B.重要不紧急工作项数X 1.5C.紧急不重要工作项数X 1.2D.一般工作项数X 1.0按加权平均计算常态工作完成率8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数+计划专项工作项数X 100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约 被考核人签字: 考核人签字: 总经理:日期: 日期: 日期:本次考核总得分被考核人考核人总经理签字:日期:签字:日期:签字:日期:()月份客房部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序 号KPI指标权 重指标定义/公式目标值得分1客房营业收入15%:当月客房营业收入达到 万元2客房GOP15%当月
20、客房营业收入一当月部门营业支岀3卫生服务达标率15%4对客服务设备 设施完好率10%5客人有效投诉次数10%当月客人对客房有效投诉次数6本部员工流失率10%本月离职人数+本月部门人员总数X 100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数+计划常态工作项数X 100%A.重要紧急工作项数X 2.0B.重要不紧急工作项数X 1.5C.紧急不重要工作项数X 1.2D. 一般工作项数x 1.0按加权平均计算常态工作完成率8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数+计划专项工作项数X 100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约 被考核人签字:
21、考核人签字: 总经理:日期: 日期: 日期:本次考核总得分被考核人考核人总经理签字:日期:签字:日期:签字:日期:()月份中/西餐厅经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序 号KPI指标权 重指标定义/公式目标值得分1餐饮营业收入15%:当月餐饮营业收入达到 万兀2餐饮GOP15%当月餐饮营业收入一当月餐饮营业支岀3餐饮毛利率15%毛利+营业额X 100%4餐具破损率10%:当月破损餐具成本+当月营业收入X 100%5卫生清洁达标率10%6本部员工流失率10%本月离职人数+本月部门人员总数X 100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数+计划常态工作项数X 100%A
22、.重要紧急工作项数X 2.0B.重要不紧急工作项数X 1.5C.紧急不重要工作项数X 1.2D.一般工作项数X 1.0按加权平均计算常态工作完成率8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数+计划专项工作项数X 100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约 被考核人签字: 考核人签字: 总经理:日期: 日期: 日期:本次考核总得分被考核人 考核人 总经理签字:日期:签字:日期:签字:日期:()月份行政总厨绩效考核指标量表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序 号KPI指标重指标定义/公式目标值得分1餐饮营业收入15%:当月餐饮营业收入达到
23、万兀2餐饮GOP15%当月餐饮营业收入一当月餐饮营业支岀3餐饮毛利率15%毛利+营业额X 100%4菜品出新率10%新品数*菜品总数X 100%5餐具破损率10%:当月破损餐具成本+当月营业收入X 100%6卫生清洁达标率10%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数+计划常态工作项数X 100%A.重要紧急工作项数X 2.0B.重要不紧急工作项数X 1.5C.紧急不重要工作项数X 1.2D.一般工作项数X 1.0按加权平均计算常态工作完成率8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数+计划专项工作项数X 100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订
24、此绩效契约 被考核人签字: 考核人签字: 总经理:日期: 日期: 日期:本次考核总得分被考核人考核人总经理签字:日期:签字:日期:签字:日期:()月份中/西餐厅厨师长绩效考核指标量表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序 号KPI指标权 重指标定义/公式目标值得分1餐饮营业收入15%:当月餐饮营业收入达到 万兀2餐饮GOP15%当月餐饮营业收入一当月餐饮营业支岀3餐饮毛利率15%毛利+营业额X 100%4菜品出新率10%新品数*菜品总数X 100%5餐具破损率10%当月破损餐具成本+当月营业收入X 100%6卫生清洁达标率10%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数+计划常态工作项数X 100%A.重要紧急工作项数X 2.0B.重要不紧急工作项数X 1.5C.紧急不重要工作项数X 1.2D.一般工作项数X 1.0按加权平均计算常态工作完成率8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数+计划专项工作项数X 100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约 被考核人签字: 考核人签字: 总经理:日期: 日期: 日期:本次考核总得分被考核人考核人总经理签字: 日期:签字: 日期:签字: 日期:()月份
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