信息管理部管理制度.docx

1、信息管理部管理制度信息管理部管理制度1、总则1、1为推进公司信息化建设，规范和管理公司信息管理部及 各种信息产品、信息资源的合理使用和投资，特制定本制度。1、2信息管理部管理范围包括总部及门店等。1、3信息管理部职责在于统筹规划、规范和管理信息产品的 使用和投资，组织和负责信息工程的实施，制定、修订信息管理 制度、规则和规定。1、4信息管理部贯彻执行公司的制度、目标和相关规定。1、5信息管理部管理内容包括：信息产品、信息资源、信息 工程等。1、 6本制度所指信息产品、信息资源包括计算机、外设及耗 材和网络设备硬件，各类系统及应用软件，各类电子数据和网络 资源等。2、 硬件管理2、1信息产品硬件

2、包括:2、1、1计算机硬件包括：网络服务器、主机、显示器、键 盘、鼠标、存储器、各种接口卡（如视频卡等）。2、1、2计算机外设包括：打印机、复印、扫描一体机、传 真机、UPS （不间断电源）、写卡器、读卡器及其它外围部件在内 的设备、备件和耗材。2、1、3网络设备包括：光纤及其转发器、双胶线、交换 机、路由器、VPN、防火墙等。2、2信息产品硬件管理内容包括：2、2、1信息产品硬件的购置、调配、维护、维修、报废和 随机资料保管等工作。2、2、2信息产品硬件（固定资产、配件）入库、登记。2、3部门使用计算机及外设的安装、领用和调配。2、3、1计算机硬件的装机、测试和相关备份。2、3、1、1新购置

3、的计算机硬件，在信息管理部或使用部门 处开箱验机，确保实物与配置清单相符；2、3、1、2信息管理部技术人员会对设备进行装机和测试；2、3、1、3信息管理部技术人员安装相关办公软件和完成基 本配置，备份操作系统及驱动程序；2、3、1、4交由使用部门相关人员使用。2、3、2计算机硬件随机资料保管2、3、2、1驱动程序、使用说明、合格证、用户手册、光盘 等随机所有文件和软件资料，由信息管理部按档案要求负责保 管。2、3、2、2计算机硬件入库和出库2、3、3购置的计算机硬件验货合格后，信息管理部经理在发 票或送货单上签署，并据此填写入库单或固定资产增加单并录入 相关数据库；2、3、3、1使用部门填写领

4、料单，部门经理审批，信息管理 部核准后发出相应的计算机硬件，并据此录入相关数据库；2、4计算机硬件升级和调配2、4、1公司各部门计算机硬件不能满足工作需要时，由使用 部门提出书面升级、调换申请，信息管理部签署意见，商品副总 审批，交由信息管理部协同相关部门实施。2、4、2计算机硬件的维护和保养。2、4、2、1计算机硬件在使用过程中，应经常保持设备的清 洁；2、4、2、2计算机应配备UPS （机房内）；2、4、2、3非信息管理部相关人员不得打开计算机主机机箱 和拆、换零配件，严禁带电插拔配件及外设；2、4、2、4计算机及主要外设保养周期定为每季一次。维护 人员在保养结朿后，填写计算机保养记录单。

5、2、5计算机硬件的维修2、5、1计算机岀现故障时，应及时通知信息管理部，信息管 理部维修人员在接到通知后，尽快到现场检查故障原因，进行故 障鉴定并维修；信息管理部维修人员无法维修的，经信息管理部经理准允， 联系相应供应商进行维修。各门店计算机出现故障，由店长按照 上述程序办理，信息管理部提供技术支持。2、5、2计算机维修完毕后，信息管理部维修人员需填写维修 记录单，经计算机使用者签字确认，归档备案。2、6计算机硬件的报废2、6、1计算机硬件报废的条件：2、6、1、1部件严重损坏，无升级或维修可能的；2、6、1、2计算机过于陈旧，且已经无法正常办公的；2、6、1、3维修费用超过或接近同等效能价值

6、的设备。2、6、2计算机的报废由使用部门提出申请，系统部鉴定，属 固定资产的，由总经理审批后按固定资产相关规定办理报废手 续。2、 6、3已作报废处理的计算机或部件，由信息管理部解体， 凡可用零配件的要进行登记，另作备用，其它残体交于相关部门 处理。3软件管理3、 1信息产品软件包括：3 1、1 各类操作系统（如 Windows XP Windows7、 Windows2003、 Windowsxx、LinuX 等）o3、1、2各类信息系统（如OA、ERP、FMS、HR等）。3、1、3 各类应用软件（如 Offie、AutoCAD、Photoshop 等）。3、1、4各类电子数据、网络软体等。

7、3、2信息产品软件管理内容包括：3、2、1各类信息产品软件的安装、维护、规划、购置和开发 等。3、2、2主要的信息系统和0A建设。3、3各类信息产品软件的安装、维护和简易开发3、3、1公司各部门工作有软件需求的（常用工具软件），提 出书面或口头申请，使用部门经理准许后，信息管理部方可安 装。3、3、2计算机使用者或信息管理部相关人员不得对计算机现 有的应用软件进行删除。3、4信息产品软件的归档和保管3、4、1对于部门级或公司级的软件，信息屮心在机房服务器 屮备份。3、 4、2对于部门级或公司级的软件原件，信息管理部移交档 案室进行保管。4使用管理4、 1信息产品的使用包括：4、1、1硬件的使用

8、，如计算机、交换机、打印机、传真机、 复印机等其它外设。4、1、2软件的使用，如操作系统、信息系统、办公软件等。4、1、3网络资源的使用，如局域网、因特网等。4、2信息产品的使用管理内容包括：4、2、1计算机及外设基本操作规程和规定。4、2、2信息系统等软件基本操作。4、2、3局域网和因特网资源的合理使用。4、2、4定期给公司计算机操作员开展培训业务等。4、3计算机及外设基本操作规程和规定4、3、1计算机使用实行定人定机。4、3、1、1各部门的计算机由使用部门确定定人定机的名 单，报请所属信息管理部备案；4、3、1、2计算机使用者应充分利用计算机处理业务，不得 在工作时间内利用公司计算机玩游戏

9、、听歌等与工作内容无关的 操作；4、3、1、3变更计算机使用者或对计算机进行调配，应检查 计算机原有配件是否完整，文档资料应该进行移交，个人资料应 予删除，信息管理部据此更改备案。4、3、2计算机正常工作时，下班后按正常顺序关闭主机、显 示器及外设，禁止非法关机。4、3、3禁止非信息管理部维修人员擅自安装、删除和随意更 改计算机程序和配置；禁止非本计算机使用者随意删除电子数据。4、3、4禁止用软驱、光驱和其它移动存储器读取、破坏计算 机系统或网络的数据。4、3、5计算机操作人员应该避免计算机、打印机等疲劳使 用，尽量降低设备损耗。4、4主要信息系统的基本操作4、4、1计算机操作人员必须熟练操作

10、和掌握与自己业务密切 联系的OA、ERP等系统模块。4、4、2上班按时登录0A系统查看通知、任务、公文等公众 信息，及时完成工作流程屮的任务。4、4、3公司信息交流通过QQ、腾讯通、0A等内部统一平台 进行传递。4、5局域网和因特网的合理使用4、5、1局域网使用基本要求：4、5、1、1公司与所属门店计算机利用VPN技术连在一个局 域网内；4、5、1、2网络上共享资料未经本人或上级领导同意，严禁 擅自拷贝、更改、删除；4、5、1、3各公司、各部门充分利用VPN和网络进行资料传 输和数据共享，协同工作；4、5、1、4严禁对局域网内计算机进行攻击、破坏。4、5、2因特网使用基本要求：4、5、2、1充

11、分利用上网时间，查找与工作相关信息；4、5、2、2禁止登录不健康网站、上网聊天；4、5、2、3禁止下载未经信息管理部允许的软件、程序和娱 乐内容；4、6信息管理部应定期开展培训4、6、1信息管理部有编制计算机和网络使用简易教程的义 务。4、6、2信息管理部应定期对公司计算机操作员进行必要的培 训。4、 6、3信息管理部应考核和培训计算机操作员对自己业务范 围内信息系统的应用。5机房管理5、 1公司信息管理部机房禁随意出入5、2公司计算机机房管理内容包括5、2、1公用服务器和公用网络设备的购置、维护、维修、升 级、报废等。5、2、2主要信息系统（OA、ERP等）的规划和建设。5、3公用信息产品硬

12、件的管理5、3、1公司服务器和公司网络设备入库与出库按计算机硬件 入库与出库程序办理。5、3、2公用服务器、公用网络设备与线路的维护、维修和保 养。5、3、2、1定期对上述公用硬件进行维护、保养，保养周期为每季一次;5、3、2、2需要维修的，交由信息管理部鉴定并维修； 信息管理部无法维修的，由相关人员填写故障鉴定报告和维 修方案建议，信息管理部经理批准，联系相应供应商进行维修；5、3、2、3维修完毕后，须由信息管理部维修人员填写维修 记录单，由信息管理部经理确认并归档备案。5、4公司主要信息系统规划和建设5、4、1公司领导正确认识、积极参与和高度重视；5、4、2信息管理部在整个信息工程实施过程

13、中属于中心部 H;5、4、3实施前需了解、调查、熟悉、掌握公司各部门各环节 工作流程和具体要求，制定相应方案；5、4、4从性能、价格、日后升级、二次开发的难易度和售后 服务质量等多方面考证信息系统并合理选购；5、4、5提供试用版本的，信息管理部应该组织在一定范围内 试用一段时间以观效果；5、4、6要合理规划、预测和协调事前、事中、事后等各环节 工作及进程；5、 4、7在协议或合同中明确、明晰投资双方权责；6采购管理6、 1信息产品硬件采购包括部门用和公司用硬件采购6、1、1部门需配置全新计算机，由所在部门使用人填写信息 产品请购单，部门经理审核，系统部签署意见并填写详细配置等 相关信息，总经理

14、审批，交由信息管理部统一购置。6、1、2部门需购置计算机配件、耗材或维修用配件，由所在 部门使用人填写信息产品请购单，部门经理审核，系统部签署意 见，由商品部副总审批后再交信息管理部统一购置。6、1、3门店配置计算机及外设硬件，由所在门店店长填写信 息产品请购单，营运部经理审核，信息管理部签署意见，商品部 副总审批，交系统部统一购置。6、1、4公用服务器和公用网络设备的购置，由系统部填写信 息产品请购单和申请说明书，商品部副总或总经理审批，交由系 统部统一购置。6、1、5信息产品硬件购置时，应掌握如下原则：6、1、5、1品牌力求统一；6、1、5、2购置时要货比三家，对供应商的产品性价和售后 服

15、务双重考查；6、1、5、3重要信息产品硬件的选购应考虑日后升级、扩展 和基于公司应用环境；6、1、5、4信息屮心有参与选择供应商的权力。6、2公司或部门需购置信息产品软件（重要业务信息系 统），由信息中心或使用部门填写信息产品软件需求申请报告， 由总经理审批后再交由信息管理部办理。6、3付款程序6、 3、1公司购置、维修等信息产品硬件取得的发票或费用， 须有相关凭证或附件（如入库单、固定资产增加单、信息产品清 单、维修记录单等），经信息管理部审核，财务部复核，商品部 副总审批后报销。7安全、保密管理7、 1系统部应负责公司计算机、服务器和网络安全7、1、1定期对计算机和服务器等进行安全检查，关注、防止 病毒和黑客的侵袭，定期升级安全软件。7、1、2定期对服务器电子数据进行备份、存储。7、2计算机操作者和信息管理部应遵守公司保密制度7、2、1对于公司业务的一些机密、重要资料，不得外传。7、2、2对于公司内信息系统平台内的私人和业务邮件，信息 管理部人员不得泄露。7、 2、3违反公司保密制度并给公司和他人造成损失和伤害 的，依照公司相关处罚条例执行。8附则8、 1本制度解释权归信息管理部，未尽事宜由信息管理部负 责修订。