水泥生产企业质量手册样本.docx

1、水泥生产企业质量手册样本章节名 称页次ISO9001：00110公司概况220批准页330质量方针和质量目的、质量承诺440质量管理体系范畴541质量管理体系64.1;4.2.142质量手册管理74.2.243文献控制84.2.344质量记录控制94.2.451管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针105.1;5.2;5.352质量目的和策划115.453职责和权限12-175.5.154管理者代表185.5.255内部沟通195.5.355管理评审205.660资源管理21671实现过程策划227.172顾客有关过程237.273设计和/或开发247.374采购25-267.4751生产和服务

2、提供过程控制277.5.1752生产和服务提供过程确认287.5.2753标记和可追溯性297.5.3754顾客财产307.5.4755产品防护317.5.576监视和测量装置控制327.681顾客满意度338.1;8.2.182内部质量审核348.2.283监视和测量35-368.2.3;8.2.484不合格品控制378.385数据分析388.486改进398.5.187纠正和防止办法408.5.2;8.5.390变更履历41章节号：1.0 公司概况湛江市新国强水泥有限公司，是租赁湛江市国强水泥有限公司私营股份制公司。固定资产拥有3000万元，年生产40万吨专业厂家。 二0八月转制后，公司为

3、重塑形象，再创辉煌，聘请了8名有丰实践经验工程师和30名专业技术员，并在核心环节采用新工艺、新技术革、新设备。新一代“群星”、“寸金”牌普通硅酸425R、525R水泥，经省、市质检部门检查：425R水泥，三天抗折强度4.8MPa以上，三天抗压强度28MPa以上；525R水泥，三天抗折强度5.3MPa以上，三天抗压强度32MPa以上，特别是525#道路水泥，依照公路部门施工规定，经技术攻关，各项质量指标完全符合国家道路水泥原则，已成为我公司主导产品。产品已广泛用于公路路面、高层楼房、铁路、桥梁建设。我公司于二00一年五月荣获“市重叠同守信用公司”， “群星”、“寸金”牌水泥荣获“广东省顾客满意产

4、品”，“省产品质量监督检查合格产品”。 公司质量方针：全员参加 质量第一 努力开拓 顾客至上 公司质量目的：出厂水泥合格率100% 富裕强度合格率100% 袋重叠格率100%。 公司质量承诺：合法经营 优质守信 法人代表：许汝明 公司地址：湛江市麻章区三内塘村 联系电话：办公室0759-2721688 销售科0759-2721668 传 真： 0759-2721688 邮 编： 524094 章节号:2.0 批准页 湛江市新国强水泥有限责任公司质量手册(如下简称手册)，是公司质量管理体系法规文献，是我司各类人员在生产、服务活动中必要遵循准则。本手册根据ISO9001：质量管理体系规定原则及我司

5、实际状况而编写，适合于我司生产活动。现正式批准发布，全公司员工必要遵循执行。本手册现行版本：V1.0现行版本实行日期：6 月25 日批准： 日期： 章节号：3.0 质量方针和质量目的、质量承诺公司质量方针全员参加 质量第一努力开拓 顾客至上 不断提高质量管理水平公司质量目的1、出厂水泥合格率100% 2、水泥富裕强度合格率100%3、水泥袋重叠格率100%公司质量承诺合法经营 优质守信各部门应依照公司质量目的，制定本部门质量目的。我司员工务必对的理解、贯彻实行我司质量方针、质量目的、质量承诺。以保证我司有足够能力向顾客提供满足顾客规定产品。 总经理： 日 期：章节号：4.0 质量管理体系合用范

6、畴1合用范畴湛江市新国强水泥有限责任公司以ISO9001：质量管理体系规定原则规定，建立公司质量管理体系。湛江市新国强水泥有限责任公司质量管理体系涵盖了公司水泥生产和服务所有过程。公司拟定并管理所使用过程以及这些过程之间互相使用，作为保证产品符合规定规定一种手段。公司通过建立和有效实行质量管理体系，以达到下述目：a)证明公司有能力提供符合顾客和合用法规规定产品；b)通过体系有效应用，涉及持续改进和防止不合格过程，以达到顾客满意为目。2剪裁湛江市新国强水泥有限责任公司是从事水泥生产和服务公司，未涉及水泥产品设计和开发。依照ISO9001：原则关于规定，对原则中“7.3设计和/或开发”规定不合用我

7、司质量保证体系。公司质量管理体系中将不包括水泥产品设计和开发内容。3质量管理体系过程之间互相作用 质量管理体系四大过程“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”和“测量、分析和改进”彼此相连。最后通过体系持续改进而进入更高阶段。一方面，顾客（和其她有关方）规定形成产品实现过程输入，产品实现过程输出是最后产品，产品交付给顾客后，顾客（及其她有关方）将对其满意限度意见反馈给组织测量、分析和改进过程，作为体系持续改进一种根据。在新阶段，“管理职责”过程把新决策反馈给顾客（及其她有关方），后者也许据此而形成新规定。通过以上流程，公司可以明确重要过程，进一步展开、细化，并对过程进行持续控制，从而改进体系有

8、效性。章节号：4.1质量管理体系1总规定 我司以ISO9001：质量管理体系规定原则为根据，建立湛江市新国强水泥有限责任公司质量管理体系，形成文献并加以保持，作为保证产品符合规定一种手段。2质量手册和质量管理体系程序2.1质量手册：是质量管理体系第一层次大纲性文献，其内容覆盖并符合ISO9001：原则所有规定，涉及或引用了质量管理体系程序。2.2程序文献：是与原则规定和公司质量方针相一致文献化程序，是质量手册支持性文献，即我司质量管理体系第二层次文献，详细阐述了质量手册各过程工作程序。2.3除质量手册、程序文献外质量管理体系所涉及文献均是我司质量管理体系第三层次文献，涉及作业指引书、检查规范等

9、技术文献。这些文献详细规定了各过程活动，产品作业详细规定和/或作业办法，是我司质量手册、程序文献支持文献或补充。3文献化质量管理体系a)规定质量管理体系必要过程；b)决定这些过程顺序和互有关系；c)拟定保证这些过程有效运营和控制所需准则和办法；d)保证获得所需信息，以支持这些过程运作和监控；e)监视、控制和分析这些过程；f)采用必要办法，以获得预期成果和持续改进。章节号：4.2 质量手册管理1本手册由ISO推委会组织关于部门及人员编制；由管理者代表审核；总经理批准。2手册修订、发放、控制、管理由办公室负责。3手册正本由办公室保存，并负责复制副本和发放。手册副本分为“受控”和“非受控”两种文本发

10、放。4持有“受控”副本者，在手册修订时将会得至相应更改；而持有“非受控”副本者，则不受更改控制。5手册“受控”副本发放范畴为：我司正副总经理及各部门负责人以及第三方认证机构等；手册“非受控”副本发放范畴重要是需要理解我司质量管理体系顾客。6手册初次发布版本号为V1.0版，修改状态为0次，若章节有更改时，则该章节修改状态按1、2、3顺序递增。手册有重大变化时，如组织机构重大变更等应换版，版本号换为02、03顺序递增。更改记录在本手册“变更履历”及“变更事项”中，以便能及时辨认现行有效版本。7手册管理详细细节可按文献和资料控制程序执行。章节号：4.3 文献控制1政策制定并执行文献控制程序，以控制与

11、我司质量管理体系关于所有文献，涉及外来文献。2职责2.1 办公室负责制定文献控制程序。2.2 办公室负责文献管理和控制。2.3 各部门负责所用文献保管。3程序3.1 文献批准和发布 公司文献在发布前分别由授权人员审批其合用性，其中质量手册、质量管理体系程序文献，公司级管理文献由总经理批准，技术文献由副总经理批准，外来技术文献由技术部门主管确认。3.2 文献控制3.2.1所有法规性文献均有相应文献版本和修订码标记，或其她修改标记，并由办公室编制反映文献现行修订状态受控文献目录清单，防止使用失效或作废文献。3.2.2定期对文献进行评审,必要时进行更新和重新评审。3.2.3对文献控制由办公室负责,分

12、别对文献发放、保管、归档与更改、回收、作废实行控制，以保证：a)对公司质量管理体系有效运营起重要作用各个场合都能得到相应文献有效版本；b)从所有发放或使用场合及时撤出失效和/或作废文献，或以其她方式保证防止误用；c)文献保持清晰，易于辨认；d)防止作废文献预期使用。若因作何因素而保存作废文献时，应对这些文献进行恰当标记。3.3文献更改3.3.1公司文献更改由该文献原审批部门进行审批.若因机构或职能发生变化而指定其她部门审批时，该部门应获得审批所需根据关于背景资料。3.3.2文献更改时，在文献或相应附件上标明版本号和修改标记或其她可以确认标记。3.4保证外来文献标记和控制。外来技术文献须经技术部

13、门主管确认，外来文献收发应有记录。3.5记录：所有文献控制状态由办公室记录并保存。本章节支持性文献：文献和资料控制程序章节号：4.4 质量记录控制1政策制定并执行质量记录形成文献程序，对质量记录标记、贮存、检索、防护、保存期限和处置进行控制，以提供我司产品质量和体系运营状况证据。2职责公司办公室负责制定并实行质量记录控制程序。3程序3.1质量记录予以保存，以证明产品符合规定规定及质量体系运营有效性。来自供方记录也作为这些资料构成某些。3.2质量记录应笔迹清晰，贮存和管理方式便于检索。质量记录可以呈任何媒体形式。3.3质量记录存储在适当环境中，以防止丢失、损坏和变质。3.4质量记录应规定保存期限

14、。3.5合同规定期，质量记录可提供应顾客或其代表评价时查阅。本章节支持性文献：质量记录控制程序章节号：5.1 管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针1公司总经理通过下述办法对质量管理体系发展和改进提供其承诺证据：a)向组织传达满足顾客及法律法规规定重要性；b)制定公司质量方针；c)保证明现公司质量目的；d)实行管理评审；e)保证所需资源。2公司总经理应保证顾客需求和盼望被拟定，转换成规定并予以满足，以求达到顾客满意。3公司总经理应保证质量方针：a)适应组织宗旨；b)涉及对满足规定和持续改进承诺；c)提供制定和评审质量目的框架；d)在组织内有关层次中进行传达并得到理解；e)对持续适应性予以评审。章

15、节号：5.2 质量目的和策划1质量目的公司总经理必要保证在组织内部有关职能和层次上制定质量目的，涉及规定产品规定所需内容。质量目的应可测量，并与质量方针保持一致。2质量管理体系策划公司总经理必要保证：a)对质量管理体系进行规划，以符合原则和达到质量目的规定。b)当质量管理体系规划和实行有变化时，应保证质量管理体系完整性得到保持。章节号：5.3 职责和权限1规定我司制定各部门以及各类人员质量职责并形成文献，以贯彻与质量关于所有人员工作职责，保证我司质量方针和质量目的实现，保证产品质量。2总经理负责颁布我司质量方针和质量目的并通过本手册予以正式发布，规定各部门负责人把我司质量方针和质量目的传达到本

16、部门员工，使全体员工都能对的理解并贯彻执行，保证质量方针和质量目的实现。3总经理负责规定公司组织机构，明确各部门负责人职责、权限及互有关系， 各部门负责人应制定对影响质量管理，执行和验证工作人员职责、权限和 互有关系，这些均应形成文献，并使之获得必要培训。 3.1 公司组织构造图湛江市新国强水泥有限责任公司组织构造图 3.2 职责和权限A 总经理职责a)负责贯彻执行国家质量方针、政策、法令和原则；b)主持制定我司质量方针和目的，建立健全质量责任制，对我司产品质量全面负责；c)组织和建立质量体系并使其有效运营，主持管理评审；d)领导我司质量管理机构，保证其独立。客观有效地行使职权。对质量工作存在

17、问题进行综合分析，及时作出决策；e)负责监督检查关于部门组织质量体系审核和复审；f)批准、颁布我司质量手册；g)任命管理者代表；h)负责对重大质量管理成果或重大产品质量事故进行表扬或仲裁，行使质量奖惩权。B 生产副厂长职责a)负责质量管理和技术管理；b)协助总经理在生产经营活动中贯彻我司质量方针和目的，实现质量体系有效运营，进行质量体系管理评审；c)代表总经理解决关于质量保证事宜，向总经理负责和报告；d)主持公司质量分析会议，对的行使质量否决权；e)做好生产筹划、调度、记录组织工作；f)在总经理领导下，负责全公司生产设备和环保管理工作；g)负责贯彻和监督检查生产设备管理、安全文明生产贯彻贯彻状

18、况，严防人身安全和设备事故发生。C 经营副厂长职责a)负责指引编制和实行公司采购和销售筹划及仓储管理；主持评审选取、拟定分承包方；验收和保证采购材料质量符合规定；b)进行市场调查，研究、制定和贯彻营销方略；督促营销部门做好营销服务，巩固公司质量信誉，树立良好公司形象，稳定和开拓市场；c)协助总经理做好资金筹措和使用筹划，保证财经制度贯彻。D 公司办公室职责a)负责协调公司各部门工作；b)负责组织公司关于行政、质量文献资料编写、控制和管理，质量记录管理；c)协助总经理对各职能部门工作质量、过程控制质量、工序质量进行考核、管理、评审和奖惩；d)完毕总经理交办和布置各项工作；e)负责国家方针、政策、

19、法令和公司质量方针、规章制度宣传贯彻；f)全面负责公司人事、劳动力使用管理，人力资源规划和劳动工资核算；g)负责新工人招聘，组织岗位技术培训及订立用工合同；h)组织协调全公司员工技术培训、考核建档工作；i)完毕总经理交办其她工作；j)负责全公司生活后勤保障服务工作；k)负责公司生活区绿化、美化、净化工作，保证文明卫生服务质量，整治和维持厂容厂貌；l)依照公司安排和生产需要，进行与生产生活相适应工程施工、整治、修复，以满足实行质量管理需要；m)负责公司饭堂、住房及生活用水、电、煤服务和管理；n)负责公司安全保卫工作。加强保安服务，保证公司正常生产、生活和工作秩序，保证公司质量保证体系有一种良好运

20、营环境；o)负责防火、防盗、防破坏、防灾害事故宣传和办法实行；p)加强保安队伍建设，进行技术业务练兵，保证工作质量和应急效率。E 生产技术部职责a)负责指引车间生产，解决生产中浮现技术问题；b)负责安排工作装备制作、安装和维护管理；编制设备大中小修筹划，审查车间备品配件采购筹划；c)开展技术改造、小改小革活动和安全环保工作；d)做好生产设备寻常检查工作和设备维护保养、检修，负责公司机电设备技术资料、档案管理工作；e)组织车间现场管理、文明卫生、环保工作检查，并提出奖惩建议；f)负责组织车间生产，对员工进行岗位操作培训，及时解决生产中浮现问题；g)主持生产调度会和车间质量分析会，编制车间生产筹划

21、，贯彻和贯彻“安全、优质、高产、低耗、环保”生产目的；h)不断总结生产中经验和教训，积极摸索，进行小改小革，提出技术改造建议；i)组织生产现场管理，实现现场文明、环保管理目的；j)依照车间规定和公司实际，编制配品备件请购筹划。F 生产车间职责a)做好生产过程控制工作。对的解决进度、数量、质量三者之间关系，加强生产现场指挥和管理工作，组织好均衡生产，文明生产，对由于生产管理不善导致质量事故负责；b)负责机电设备直接维护管理，保证设备运转率和完好率，提高台时产量；c)向生产技术部提出备品配件请购意见；d)组织安全文明生产，堵塞“跑冒滴漏”，搞好环保治理、保护和维持工作；e)主持班组会议，进行班组工

22、序质量分析，传达贯彻公司质量方针、规定、决定。G 化验室职责a)负责公司全面质量管理及质量检查寻常工作；b)负责质量手册、程序文献编制工作。检查、协调质量体系有效运营；c)负责公司生产全过程质量管理、质量监督、质量控制及其关于检查人员培训和考核；d)负责我司产品质量控制过程所有检查与管理；e)协助供应公司及管理者代表进行供方评估及质量体系审核，执行纠正办法；f)完毕总经理及管理者代表布置其她工作。H 供应公司职责a)负责编制和实行原燃材料采购筹划，满足生产所需数量和质量规定；b)依照项目和规定，做好分承包方及采购材料质量和生产能力评价。保证采购材料符合质量规定；c)负责对进厂原燃材料、备品配件

23、选取、验收、保管，做好原燃材料堆场、五金仓、纸袋仓仓储管理，做到帐物相符、帐帐相符、卡帐相符，定置堆放，标记明确，文明整洁；d)加强对地秤计量管理，保证计量精确可靠，防止材料流失。I 销售公司职责a)负责订立销售合同，组织合同评审，保证及时按合同完毕产品销售工作，加强销售工作管理。b)发货管理，保证服务质量，树立良好公司形象和产品信誉；c)开展市场调查工作，理解市场行情，及时将顾客规定和产品质量信息反馈给公司领导及化验室；d)加强水泥仓库管理，做到帐物相符、标记明确、文明整洁；e)搞好货款回收工作。J 财务科职责a)负责我司出纳、会计等财务管理工作，严格执行财经纪律和财务制度，审查各项费用开支

24、，控制非生产支出；b)协助化验室做好质量工作考核、奖惩工作；c)配合公司监事会对各有经济活动、帐目流转部门进行盘点、审核和监督；d)完毕总经理布置其她工作。K 机修车间职责a)依照生产需要和生产技术部调派，保质保量准时完毕生产设备大修、检修、安装及零配件加工、修复任务；b)加强现场管理，保证工作场地、机械整洁；c)严格遵守特种作业安全规范和操作规程及人员培训，保证符合质量体系规定。L 电修车间职责a)负责对仪电设备选用、大修、调试、安装及寻常维护和保养工作，保证电修设备精确可靠、安全运营；b)严格遵守特种作业安全规范和操作规程及人员培训，保证符合质量体系规定。M 管理者代表职责a)管理者代表由

25、总经理任命；b)是为了保证按GB/T19001：-ISO9001：原则建立、实行和保持质量体系；c)直接向总经理报告质量体系运营状况，以供评审和作为质量体系改进基本；d)保证在整个公司内提高满足顾客规定总意识；e)代表我司就质量体系关于事宜与外部各方联系工作。N 质检人员职责a)对进货产品和生产过程进行检查和实验；b)对检查过程和检查成果予以记录，作出检查状态标记；c)对严重不合格告知评审组进行评审和处置；d)对返工返修产品重新检查；e)制止不合格进货产品进入公司，不合格过程产品进入后道工序和不合格成品交付。O 内部质量审核人员职责a)参加内部质量审核活动；b)编写检查表和参加现场审核；c)提

26、出不合格项，填写不合格项报告；d)对纠正办法进行跟踪和验证。P 其她人员职责通过岗位描述办法加以阐明。本章节支持性文献：岗位职责章节号：5.4 管理者代表总经理任命管理层中一员为管理者代表,并规定其职责和权限：1、负责按ISO9001：原则规定，建立、实行和保持质量管理体系。2、向总经理报告质量管理体系运营状况，涉及对改进需求，并负责组织我司内部质量管理体系审核活动，督促检查纠正办法贯彻效果。3、提高整个顾客规定意识。4、负责与质量管理体系有关外部各方联系工作。章节号：5.5 内部沟通 公司总经理采用下述办法保证就质量管理体系及其有效性在不同层次和职能之间交流和沟通：a)定期召开质量分析会议，

27、讨论生产中发生质量问题，制定改进办法。b)在中层干部例会上，将质量管理体系进行状况作为例会讨论内容之一。c)倡导部门之间协调、交流和沟通。d)认真执行内部质量审核。e)定期进行管理评审。章节号5.6 管理评审1管理评审由总经理组织实行，每年至少一次，以评审我司质量体系运营状况，保证质量管理体系适当性，充分性和有效性。评审应评价公司对更改质量管理体系需求，涉及质量方针和质量目的。管理评审记录应予以保存。2管理评审输入必要涉及下述内容：a)审核成果；b)顾客反馈；c)过程业绩和产品符合性；d)防止和纠正办法状况；e)对以往管理评审所采用跟踪办法；f)对质量管理体系有影响变化；g)改进建议。4管理评

28、审输出必要涉及与下述有关办法：a)质量管理体系及其过程改进；b)与顾客规定关于产品改进；c)资源需求。本章节支持性文献：管理评审程序章节号：6.0 资源管理1公司必要拟定并提供所需资源，用于：a)实行和维持质量管理体系和持续改进有效性；b)符合顾客规定，提高顾客满意度。2依照所受教诲、培训、技能和经验，配备到质量管理体系所规定职能人员应能胜任其工作。公司应：a)拟定对从事与质量关于人员能力规定；b)提供培训或采用其她办法以满足上述规定；c)评估所采用办法有效性；d)保证员工意识到她们自身作用和重要性，以及如何为实现质量目的而努力；e)保存恰当教诲、经历、培训和资格记录。3公司应拟定，提供并保持

29、为实现产品符合性所需设施，涉及：a)生产安装和服务有关设施b)设备、硬件和软件；c)支持性服务，如交通运送或通讯。4公司应拟定并管理为实现产品符合性所需工作环境。本章节支持性文献：培训控制程序章节号：7.1 产品实现过程策划 产品实现是实现产品所规定一组有序过程和子过程。实现过程策划应与公司质量管理体系其她规定相一致，并应以适于公司动作方式形成文献。在策划产品实现过程中，公司应拟定如下方面合用内容：a)产品、项目和合同质量目的；b)针对相应产品所需建立过程和文献，以及所需提供资源和设施；c)产品所需要验证、确认、监控、检查和实验活动以及接受准则；d)对过程及其产品符合性提供信任所必要记录。过程策划成果应形成文献，可采用质量筹划形式或其她文献形式。本章节支持性文献质量筹划编制控制程序章节号：7.2 与顾客有关过程1、产品有关规定辨认 公司应拟定: a) 顾客规定产品规定,涉及交付和交付后活动规定; b) 顾客未作规定,但预期和规定用途所必要产品规定; c) 与产品关于法律和法规规定; d) 公司拟定任何附加规定。2产品有关规定评审2.1 评审在接受合同之前，由销售