质量管理体系乌龟图.docx

1、质量管理体系乌龟图质量管理体系过程关联图为满足顾客要求，达成各项目标，配合产品实现过程的运作，公司还策划了11个支持过程和 5个管理过程，规定了这些过程的顺序和相互作用。明确了每个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。质量成本控制过程关系矩阵图COPSP & MP报价APQP工程更改合同评审生产产品交付顾客信息处理S1采购S2产品监视和测量S3不合格品控制S4仓储管理S5人力资源管理S6设备管理S7工装模具管理S8监测设备管理S9文件和记录管理S10数据分析S11质量成本控制M1经营计划管理M2内部审核M3管理评审M4持续改进M5纠正和预防措施过程乌龟图C1.报价过程乌龟图

2、职责分工主责部门：业务部配合部门：事业部、技术部、财务部资源配置:1. 电脑、E-mail2. 电话机、传真机过程输入1.样品2.图纸及相关资料过程输出1. 报价明细表2. 报价单3. 合同报价作业文件：1.报价管理程序业绩指标：1销售额支持过程：APQP过程、顾客信息处理过程、采购过程、文件和记录管理过程、经营计划管理过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程C2.产品先期策划过程乌龟图资源配置:1.电脑、E-mail 2.CAD软件3.电话机、传真机4.测量系统分析软件5.过程能力分析软件职责分工主责部门：技术部配合部门：品质部、业务部、事业部过程输出1可行性分析报告2特殊特性清单3过

3、程流程图4平面布置图5过程FMEA6控制计划7检验计划8包装标准和规范9工装模具10作业指导书11 OTS批准/ PPAP资料12 制造过程设计的输入清单13测量系统分析计划14.初始能力分析报告产品质量先期策划过程输入1图纸、样件2顾客其他要求3相关的法律法规要求4小组经验工作文件:1产品质量先期策划程序2 PFMEA作业指导书3 生产件批准程序4测量系统分析作业指导书5过程能力分析作业指导书6工装模具管理程序业绩指标:1顾客批准一次通过率支持过程：采购过程、合同评审过程、生产过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品过程过程、设备管理过程、工装模具管理过程、监测设备管理过程、人力

4、资源管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程C3工程更改过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2传真机、电话3 CAD软件4打印机、复印机、5 监视和测量设备职责分工主责部门：技术部配合部门：品质部、业务部、采购部过程输入:1 顾客提出的更改要求2 供方提出的更改要求3公司内部提出的更改要求过程输出:1工程更改申请单2工程更改通知单3更改后的文件4.评审会议记录5.信息反馈单工程更改工作文件：1工程变更控制程序2图纸和技术文件管理规定业绩指标:工程更改及时完成率顾客提出的变更二个工作周内完成_顾客提出的变更二个工作周内完成_支持过程：顾客信息处理过

5、程、APQP过程、合同评审过程、生产过程、采购过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、人力资源管理过程、文件和记录管理过程、工装模具管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程C4合同评审过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2电话机、传真机3打印机、复印机4 ERP系统职责分工主责部门：业务部配合部门：事业部、技术部等相关部门过程输出1. 制令单2. 信息反馈单3. 合同评审表4. 订单评审表5. 申请单合同评审过程输入1合同、协议等2订单3合同/订单变更信息4 ERP系统产品库存信息工作文件:1合同评审控制程序2报价控制程序3生产件批准程序4生产控制程序业绩指标：

6、合同订单及时评审下达时间不超过48小时支持过程：报价过程、生产过程、产品交付过程、顾客信息处理过程、仓储管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程C5生产过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2电话机、传真机3打印机、复印机4 ERP系统5生产设备、工装模具6监视和测量设备职责分工主责部门：事业部配合部门：品质部、业务部过程输入1订单2订单变更信息3控制计划4作业指导书、工艺卡5包装作业指导书6领料单过程输出1制令单、派工单2信息反馈单3成品缴库单4首件检验单5生产日报6加工合格的产品生产工作文件:1生产计划控制程序2生产控制程序3应急计划4过程产品

7、与成品检验程序5标识与可追溯性管理规定6产品批次号管理规定7现场6S管理规定8安全生产控制规定9工装模具管理程序10不合格品控制程序11设施设备管理程序业绩指标：1制令单结案率2产品不良率3安全事故频次支持过程：合同评审过程、APQP过程、顾客信息处理、采购过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、仓储管理过程、设备管理过程、工装模具管理过程、监测设备管理过程、文件和记录管理过程、人力资源管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程C6产品交付过程乌龟图资源配置:1. 电脑、E-mail2. 电话机、传真机3. 运输装卸车辆4. ERP系统职责分工主责部门：业务部配合部门

8、：品质部、事业部、成品库、财务部 过程输出1销货单2成品复检通知单3附加运费统计表过程输入1订单2交货计划产品交付业绩指标:1交付及时率工作文件:1 产品交付控制程序支持过程：APQP过程、合同评审过程、生产过程、顾客信息反馈处理过程、仓储管理过程、不合格品管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程C7顾客信息处理过程乌龟图职责分工主责部门：品质部配合部门：事业部、业务部资源配置:1电脑、E-mail2电话机、传真机过程输出1顾客信息反馈单2客诉品分析报告3顾客反馈问题月统计表4顾客满意度调查报告5改善措施过程输入1顾客抱怨2 PR&R3顾客退货4顾客

9、反馈的其他信息5体系运行绩效顾客信息处理工作文件:1顾客抱怨/退货处理控制程序2顾客满意度管理程序3纠正和预防措施控制程序业绩指标:1顾客满意度2顾客反馈及时处理率支持过程：产品监视和测量过程、不合格品控制过程、APQP过程、工程更改过程、文件和记录控制过程、经营计划过程、内部审核过程、持续改进过程S1采购过程乌龟图职责分工主责部门：采购部配合部门：事业部、品质部 资源配置:1.电脑、E-mail2.电话机、传真机3.ERP系统过程输出1供方调查表2供方现场评价表3供方季度评价表4供方改善通知书5样品检测报告6 产品报验单7采购回的合格产品8外包企业评审单9供方年度业绩评定表10供方季度评价表

10、11供方评定记录表12信息反馈单过程输入1订购单2采购产品技术标准3生产计划4产品检验规范5质量保证协议6对外包供应商的质量要求采购工作文件:1 供应商管理程序2 采购控制程序3生产件批准程序4进货检验程序5不合格品控制程序6仓储管理程序业绩指标:1供货及时率2供货不良率支持过程：合同评审过程、仓储过程、生产过程、APQP过程、工程更改过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核赛程、管理评审过程、 持续改进过程S2产品监视和测量过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2电话机、传真机3监视和测量设备4 ERP系统职责分工主责部门：品质部配合部门：事业

11、部 过程输出1产品报验单2产品质量月统计表3首件检验记录4 过程巡检记录5成品检验记录6检验合格的产品7产品审核记录过程输入1图纸2控制计划3来料检验规程4工艺流程卡5产品检验规范6焊接检验方法7待检的产品产品监视和测量工作文件:1 进货检验程序2 过程产品与成品检验程序3不合格品控制程序4 生产控制程序5仓储管理程序6产品审核控制程序业绩指标:1外部不良率支持过程：APQP过程、工程更改过程、采购过程、生产过程、人力资源管理过程、监测设备管理过程、不合格品管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程S3不合格品控制过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mai

12、l2电话机、传真机3监视和测量设备 4 ERP系统职责分工主责部门：品质部配合部门：事业部、成品库、财务部 过程输出1不合格品记录单2报废申请单3返修单4信息反馈单5不合格品统计表（日用）6不良成本统计表过程输入1进货检验不合格品2过程及成品检验不合格品3顾客反馈的不合格品（包括退货）不合格品控制工作文件:1 不合格品控制程序2 返工作业指导书3 产品标识和可追溯性管理程序4进货检验程序5过程产品与成品检验程序6仓储管理程序7产品检验程序业绩指标:不合格品及时处理率支持过程：生产过程、产品监视和测量过程、顾客信息反馈过程、工程更改过程、仓储过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、

13、管理评审过程、持续改进过程S4仓储管理过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2电话机、传真机3运输装卸车辆4 ERP系统5库房职责分工主责部门：事业部配合部门：品质部、业务部、成品库、财务部过程输出1产品报验单2入库单3 复检通知单4 盘点表5 销货单6 库存材料明细表7 附加运费统计表过程输入1请购单2收货单3原辅材料/产品4顾客提供产品仓储工作文件:1 仓储管理程序2 进货检验程序3 产品检验规范业绩指标:1库存周转率2帐物相符率支持过程：合同评审过程、生产过程、采购过程、产品交付过程、顾客信息处理过程、 产品监视测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程

14、、管理评审、持续改进过程S5人力资源管理过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2电话机、传真机3 教室 投影仪 白板4 培训老师职责分工主责部门：综合部配合部门：各部门过程输入1 经营计划2 人力资源增补申请3 培训申请书4 年度培训计划5 新员工培训计划过程输出1 入职声明2人事资料卡3培训签到表4试用人员评价表5 符合岗位要求的员工6培训效果评估记录表人力资源管理工作文件:1 人力资源控制程序2 岗位说明书3 记录控制程序业绩指标:1培训合格率2培训计划完成率支持过程：APQP过程、文件和记录控制过程、顾客信息处理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程S6设施设备管

15、理过程乌龟图职责分工主责部门：装备部配合部门：品质部、事业部 、技术部等资源配置:1维修设备与工具2电话机3备品备件过程输出1设施台帐 2设备检修单3 设备履历表4 设备日常保养记录5设备年度保养计划6设备易损件清单7设备报废单8设备验收单9 设备管理过程绩效评价报告10特种设备的安检报告设施设备管理过程输入1设备设施计划2设施设备申请表工作文件:1 设施设备控制程序2 采购控制程序3 设备操作规程4 人力资源控制程序业绩指标:1设备故障停机率支持过程：APQP过程、工程更改过程、生产过程、人力资源过程、采购过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程S7工

16、装模具管理过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2电话机、传真机3 CAD设计软件4模具制造与维修的设备工具5监视和测量设备职责分工主责部门：模具车间配合部门：技术部、品质部、采购部 过程输出1模具图纸2工装模具验收卡3模具使用记录4模具报废申请5工装模具台帐6模具盘点表7工装易损件更换计划8模具定期更换记录过程输入1工装模具申请表2顾客提供的模具3产品图纸工装模具管理工作文件:1 工装模具管理程序2 外来模具检验规程3 采购控制程序4 图纸及技术文件管理规定业绩指标:1换模时间及时率支持过程：APQP过程、工程更改过程、顾客信息处理过程、监测设备管理过程、采购过程、文件和记录管理过程、人力

17、资源管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程S8监视设备管理过程乌龟图资源配置:1电脑2实验室3标签 4卡尺、卷尺、成品检具职责分工主责部门：品质部配合部门：事业部、采购部、技术部 过程输出1监视和测量设备一览表 2 检定/校准状态标签3测量系统分析计划4 测量系统分析报告5监测设备内校报告6符合要求的监视和测量设备7设备报废单8 成品检具校准记录过程输入1产品检验计划2监测设备申请表3计量校准计划4监测设备内校测量系统分析计划指导书5测量系统分析作业指导书监测设备管理工作文件:1 监视和测量设备管理程序2 采购控制程序业绩指标:1监测设备准时检定率支持过程：APQP过

18、程、工程更改过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程S9文件和记录管理过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2电话机、传真机3打印机、复印机4资料柜及相关文具职责分工主责部门：品质部配合部门：各部门过程输出1文件清单2文件审批单3文件发放回收记录单4文件更改申请单5记录清单6归档文件目录 7文件借阅、复制记录8文件销毁申请单过程输入1体系策划输出的文件和记录2产品先期策划输出的文件和记录3顾客提供的文件与资料4其他外来文件文件和记录控制工作文件:1 文件控制程序2 图纸和技术文件管理规定3记录控制程序业绩指标:1作废文

19、件回收率支持过程：顾客信息处理过程、APQP过程、工程更改过程、经营过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程S10数据分析过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2传真机、电话3打印机、复印机等办公设施职责分工主责部门：品质部配合部门：各相关部门过程输出:1数据分析报告2纠正和预防措施3质量目标完成情况报告过程输入:1经营计划2过程绩效指标考核表3待分析数据4公司的需求和期望数据分析工作文件：1 数据分析与应用程序业绩指标:1数据分析及时率支持过程：APQP过程、工程更改过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品控制、采购过程、文件和记录管理过程、内审过程、管理评审过程、持续改

20、进、质量成本控制S11质量成本控制过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2电话机、传真机3统计报表职责分工主责部门：财务部配合部门：事业部、品质部、业务部过程输入1质量成本计划2月度废品损失费3返工返修损失费4停工损失费5故障分析费6保修费7退货损失费8索赔费9产品折价费过程输出1质量成本统计表2质量成本分析报告3质量成本措施报告质量成本控制业绩指标:质量成本不良率工作文件:1质量成本控制程序支持过程：生产过程、交付过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、工程更改过程、仓储过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程M1经营计划管理过

21、程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2传真机、电话3打印机、复印机等办公设施职责分工主责部门：管理层配合部门：各相关部门过程输入:1公司发展的需要2最高管理者的意图和策略3公司内外部环境的信息4顾客的需求和期望过程输出:1质量方针和质量目标2经营计划3经营计划完成统计4过程绩效趋势图5质量成本计划6质量成本报告7改进措施经营计划工作文件：1经营计划管理程序2数据分析与应用程序3质量成本控制程序4纠正和预防措施程序业绩指标:1经营计划项目实施达标率2过程绩效指标达成率支持过程：报价过程、APQP过程、合同评审过程、顾客信息处理过程、生产过程、质量成本控制过程、文件和记录管理过程、内审过程、管理

22、评审过程、持续改进M2内部审核过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2传真机、电话3打印机、复印机4具有资质的内审员职责分工主责部门：质检科配合部门：各相关部门过程输出:1审核计划2质量体系审核检查表3过程审核检查表4产品审核检查表5不符合项报告6不符合项分布表7不符合项整改材料8内审报告过程输入:1 年度内部审核计划2 质量管理体系文件3 临时审核需求4 体系运行事实内部审核工作文件：1内部审核控制程序2产品审核控制程序3产品审核作业指导书4 过程审核作业指导书5记录控制程序6岗位说明书业绩指标:1改进措施准时结案率支持过程：顾客信息处理过程、人力资源管理过程、文件和记录过程、经营计划过程

23、、内审过程、管理评审过程、持续改进过程M3管理评审过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2传真机、电话3打印机、复印机4 会议室职责分工主责部门：管理层配合部门：各相关部门过程输入:1管理评审计划2各部门准备的管理评审输入资料3影响质量管理体系的重大事件过程输出:1管理评审会议记录2改进措施追踪报告管理评审19、细胞也是生物最基本的功能单位，生物的呼吸、消化、排泄、生长、发育、繁殖、遗传等生命活动都是通过细胞进行的。18、大多数生物都是由多细胞组成的，但也有一些生物，它们只有一个细胞，称为单细胞生物。如草履虫、变形虫、细菌等。工作文件：1管理评审程序14、在显微镜下观察物体有一定的要求。物体

24、必须制成玻片标本，才能在显微镜下观察它的精细结构。2记录控制程序答：烧饭时米变成了饭；写字时纸上留下了字迹；下雨后路上的积水慢慢地变成水蒸气消失在空中；岩石风化变成沙子等。业绩指标:1改进措施准时结案24、目前，我国的航天技术在世界上占有相当重要的位置。“长征四号”运载火箭的顺利发射，载人飞船“神舟”五号和“神舟”六号和“神舟”七号也已经发射成功，“嫦娥”一号探月卫星又发射成功。5、月球在圆缺变化过程中出现的各种形状叫作月相。月相变化是由于月球公转而发生的。它其实是人们从地球上看到的月球被太阳照亮的部分。支持过程：16、大量的研究事实说明生命体都是由细胞组成的，生物是由细胞构成的。我们的皮肤表

25、面，每平方厘米含有的细胞数量超过10万个。APQP过程、顾客信息处理过程、生产过程、不合格品控制过程、产品监视和测量过程、不合格品过程、经营计划过程、内部审核、持续改进过程答：尽可能地不使用一次性用品；延长物品的使用寿命；包装盒纸在垃圾中比例很大，购物时减少对它们的使用。1、月相的变化有什么规律？（P49）M4持续改进过程乌龟图13、1663年，英国科学家罗伯特.胡克用自制的复合显微镜观察一块软木薄片的结构，发现它们看上去像一间间长方形的小房间，就把它命名为细胞。职责分工主责部门：质检科配合部门：各相关部门资源配置:1电脑、E-mail2传真机、电话3打印机、复印机过程输入:1产品检验中不合格品连续发生时2顾客反馈不良或退货时3内外部审核发现不符合时4质量目标、过程绩效指标未达成或出现异常趋势时5制造过程能力不足或不稳定时6提案改进建议书过程输出:1信息反馈单2纠正预防措施处理单3改进计划4改进成果5质量方针和目标完成情况报告6数据分析报告持续改进工作文件：1纠正和预防措施程序2内部审核控制程序3产品审核控制程序4顾客