度海南州人社局部门预算.docx

1、度海南州人社局部门预算2018 年度海南州人社局部门预算目 录第一部分 海南州人社局部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 海南州人社局 2018 年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门项目支出表第三部分 海南州人社局 2018 年部门预算情况明第四部分 名词解释第一部分 海南州人社局部门概况一、主要职能(一)贯彻有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订人力资源和社会保障事业发展的规划计

2、划，并组织实施。(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。(三)负责促进就业工作，建立健全公共就业服务体系，组织实施就业援助制度、职业培训制度和职业资格制度。牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订人才引进、农村牧区实用人才培养和激励政策。负责台港澳人员在内地就业的审批。(四)负责行政机关及参照公务员法管理单位公务员综合管理工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。(五)统筹建立覆盖城乡的社会城保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金的统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策。会

3、同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。(六)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。(八)（八）会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。(九)（九）会同有关部门组织落实军队转业干部安置政策，负责军队转业干部教育培训工作。组织

4、落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。(十)推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。(十一)推行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律、法规的案件。(十二)承办州政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成2018年度预算编制范围包括各级预算单位1个，单位年初人数22人，年初在职人员22人，其中：州人社局17人（工勤人员2人），人才中心5人。第二部分 部门 2018 年部门预算表部门公开表 1财政拨款

5、收支总表部门：海南州人社局 单位：万元收 入支 出项 目2018年预算数项目（按功能分类）合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款748.78一.一般公共服务支出529.26（一）经费拨款收入二.外交支出（二）专项收入三.国防支出（三）行政事业性收费收入四.公共安全支出（四）罚没收入五.教育支出（五）国有资源（资产）有偿使用收入六.科学技术支出（六）其他收入七.文化体育与传媒支出二、政府性基金预算拨款八.社会保障和就业支出187.13九.节能环保支出十一.住房保障支出32.39本 年 收 入 合 计748.78本 年 支 出 合 计748.78部门公开表2一般公共预算支出表单位：万元

6、科目编码功能分类科目2018 年预算数科目名称合计基本支出项目支出类款项合计748.78561.65187.132011001行政运行（工资福利及单位经费）475.37529.262011099孵化中心建设项目配套资金1001002011099档案托管费19.419.42011099劳动能力鉴定费222011099专业技术资格评审费332011099事业单位招考面试及村官三支一扶招录费10102011099两定点医疗机构评审费9.59.52011099全民参保登记经费552080505机关事业单位基本养老保险费支出53.892080999军转干部烤火费13.2313.232130506劳务输出

7、经费25252210201住房公积金32.3932.39一般公共预算基本支出表 附表3部门：海南州人社局 单位：万元经济分类科目2018 年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款合计748.78469.31279.47301工资福利支出216.21421.131基本工资106.99106.992津贴补贴163.24163.243奖金18.618.64其它社会保障经费1.331.335机关事业单位基本养老保险缴费53.8953.896其他工资福利支出（临聘）31.8731.877烤火费12.8212.827住房公积金32.3932.39302商品和服务支出201.790.08166.2

8、41办公费40402印刷费10103咨询费4手续费0.50.55水费336电费8.58.57邮电费118取暖费27.3627.369差旅费152410维修（护）费22.3311培训费3312公务接待费0.650.6513劳务费161514业务委托费15工会经费5.45.416福利费0.080.0817公务用车运行维护费9.59.518其他交通费6119其他商品服务支出1015303对个人和家庭的补助48.148.113.231生活补助0.61.742奖励金46.3646.363退职（役）费13.2313.23310其他资本性支出1001001房屋建筑物构建1002部门公开表 4一般公共预算“三

9、公”经费支出表部门：海南州人社局 单位：万元年度合计因公出国（境）费公务接待费公务用车购置及运行费合计公务用车购置费公务用车运行费本年预算数海南州环境保护局6.720.626.106.10部门公开表 5政府性基金预算支出表部门：海南州人社局 单位：万元功能分类科目2018 年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合 计部门公开表 6部门收支总表部门：海南州人社局 单位：万元收 入支 出项 目2018 年预算数项目（按功能分类）2018 年预算数一.一般公共预算拨款收入748.78一.一般公共服务支出529.26（一）经费拨款收入二.外交支出（二）专项收入三.国防支出（三）行政事业性收

10、费收入四.公共安全支出（四）罚没收入五.教育支出（五）国有资源（资产）有偿使用收入六.科学技术支出（六）其他收入七.文化体育与传媒支出二.政府性基金预算拨款收入八.社会保障和就业支出187.13三.上级补助收入九.医疗卫生与计划生育支出四、事业收入十.节能环保支出其中：教育收费收入十一.城乡社区支出五.事业单位经营收入十二.农林水支出六.下级单位上缴收入十三.交通运输支出七.其他收入十四.资源勘探信息等支出十五.住房公积金32.39本 年 收 入 合 计本 年 支 出 合 计八.用事业基金弥补收支差额二十七.结转下年九.上年结余收 入 总 计748.78支 出 总 计748.78部门公开表 7

11、部门收入总表部门：海南州人社局 单位：万元科目编码资金来源部门及功能科目名称总计使用以前年度结余资金一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入上级补助收入事业收入事业单位经营收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补的收支差额类款项金额教育收费748.78748.782011001行政运行（工资福利及单位经费）475.37475.372210201住房保障支出32.3932.392011099孵化中心建设项目配套资金1001002011099档案托管费19.419.42011099劳动能力鉴定费222011099专业技术资格评审费332011099事业单位招考面试及村官三支一扶招录费10102

12、011099两定点医疗机构评审费9.59.52011099全民参保登记经费552080505机关事业单位基本养老保险费支出53.8953.892080999军转干部烤火费13.2313.232130506劳务输出经费25254部门公开表 8部门支出总表部门：海南州人社局 单位：万元科目编码部门及功能科目名称总计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出其他支出类款项合计748.78561.65187.132011001行政运行（工资福利及单位经费）475.37475.372210201住房公积金32.3932.392011099孵化中心建设项目配套资金10010020110

13、99档案托管费19.419.42011099劳动能力鉴定费222011099专业技术资格评审费332011099事业单位招考面试及村官三支一扶招录费10102011099两定点医疗机构评审费9.59.52011099全民参保登记经费552080505机关事业单位基本养老保险费支出53.8953.892080999军转干部烤火费13.2313.232130506劳务输出经费2525部门公开表 9部门项目支出表部门：海南州人社局 单位：万元科目编码资金来源部门及功能科目名称总计以前年度结余资金公共预算拨款收入性基金预算拨款收入上级补助收入事业收入事业单位经营收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥

14、补的收支差额类款项金额其中：教育收费合计187.13187.132011099孵化中心建设项目配套资金1001002011099档案托管费19.419.42011099劳动能力鉴定费222011099专业技术资格评审费332011099事业单位招考面试及村官三支一扶招录费10102011099两定点医疗机构评审费9.59.52011099全民参保登记经费552080999军转干部烤火费13.2313.232130506劳务输出经费2525第三部分 海南州人社局 2018 年部门预算情况说明一、关于海南州人社局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明海南州人社局 2018 年财政拨款收支总预

15、算748.78万元，比 2017 年减少146.76万元，主要是1.前几年每年在预算中列支的金保工程信息化建设资金200万元，由于没有具体实施方案，本年没有再做预算；2.由于单位人员政策性工资增加近50万元。收入均为一般公共预算拨款收入，预算收入为748.78万元，我单位无政府性基金预算拨款收入。一般公共服务支出748.78万元，其中:(一)基本支出281.20万元，分别为：1. 行政运行2011001工资福利及单位经费支出475.37万元；2. 机关事业单位基本养老保险缴费2080505单位养老金53.89万元；3.住房保障支出2210201住房公积金32.39万元；（二）项目支出187.1

16、3万元，分别为：1. 行政运行2011099孵化中心建设项目配套资金100万元；2. 行政运行档案托管费201109919.4万元；3. 行政运行2011099劳动能力鉴定费2万元；4. 行政运行专业技术资格评审费3万元；5. 事业单位招考面试及村官三支一扶招录费10万元；6. 两定点医疗机构评审费9.5万元；7. 全民参保登记经费5万元；8. 其他社会保障支出2080999军转干部烤火费13.23万元；9.生产发展2130506劳务输出经费25万元。二、关于海南州人社局2018 年一般公共预算基本支出情况说明海南州人社局2018 年一般公共预算基本支出475.37万元，其中：人员经费469.

17、31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障经费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等，详见附表三；公用经费279.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费邮电费取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费公务接待费等等，详见附表三。三、海南州人社局 2018 年“三公”经费预算情况说明海南州人社局 2018 年“三公”经费预算数为6.72万元，与 2017 年的6.72万元持平，其中：单位无因公出国（境）费；公务用车运行费6.1万元；公务接待费0.62万元。2018 年“三公”经费预算数与 2017 年持平，但实际支出数根据财政相关规定每年

18、按5%在逐渐压减。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况。海南州人社局 2018 年财政拨款收支总预算748.78万元，比 2017 年减少146.76万元，主要是1.前几年每年在预算中列支的金保工程信息化建设资金200万元，由于没有具体实施方案，本年没有再做预算；2.由于单位人员政策性工资增加近50万元。（二）国有资产占有使用情况。截至 2017 年 12月底，海南州人社局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单价 50 万元以下。（三）绩效目标设置情况。2018 年海南州人社局部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款187.13万元。第四部分 名词解释一、收入类（

19、一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、支出类2011001行政运行：指人社部门单位及人才交流中心的事业单位用于保障机构正常运行、

20、开展日常工作的基本支出。2011099其他人力资源事务支出：指用于反映正常运行、开展日常工作的基本支出以外其他人力资源事务孵化中心建设项目配套资金、档案托管费、劳动能力鉴定费、事业单位招考面试及村官三支一扶招录费、两定点医疗机构评审费、全民参保登记经费等支出。一般公共服务2080505机关事业单位基本养老保险缴费：指有单位缴纳的基本养老保险支出。2080999其他退役安置支出：指用于军转干部烤火费等方面的支出。2130506社会发展支出：指就业劳动力转移等方面的支出。2210201住房改革支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

21、金。三、其他（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三） “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。