1113质量标准化整改方案1.docx

1、1113质量标准化整改方案1山西马军峪煤焦有限公司关于市、县局质量标准化检查存在问题的整 改 方 案针对 2014年11月13日市、县质量标准化小组在我矿检查存在的98条问题，矿领导及时召开专题会议，对检查存在的问题逐条逐项下达到各科各队，及时落实整改，为圆满完成此项工作，成立了隐患整改组，制定了详细的整改方案，具体分工如下：一、整改领导及职责分工组 长：刘 平（矿长）全面负责省质量标准化小组检查文书中提出的问题，安排布置工作。副组长：樊剑宏（安全矿长）负责所查问题的专业分工，责任落实，督促整改；崔 杰（安全指挥中心主任）：负责针对所查问题制定整改方案，督促限期完成及现场验收，并编制隐患整改报

2、告；裴学勇（总工程师）：负责“一通三防”、“地测防治水”、“采掘技术”等工作；褚俊峰（通风助理）：协助总工完成“一通三防”隐患整改工作，做好现场监督检查技术指导；郝晓东（防治水副总工）：协助总工完成防治水隐患整改工作，做好现场监督检查技术指导；杨 凡（生产矿长）：负责整改所需人员物力组织调度，作业分工；康 宝（机电矿长）：负责机电、运输系统隐患整改、现场监督技术指导等工作；成 员：各科队负责人，负责各业务管辖范围内所查问题的落实、整改、反馈工作。二、采取措施及整改时间安全管理专业：1、未提供安全费用专项账目整改措施：由指挥中心主任崔杰负责提供安全费用专项账目。限期整改时间：2014年11月25

3、日整改责任人：由安全指挥中心主任崔杰负责整改验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收2、未建立群众安全监督网络整改措施：由安全指挥中心主任崔杰负责建立群众安全监督网络。限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收3、各专业副总工程师配备不足整改措施：由指挥中心主任崔杰负责按规定配备各专业副总工程师。限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收4、未建立作业规程信息化管理系统整改措施：由指挥中心主任崔杰负责联系相关单位安装作业规程信息化系统。限期整改时间：2014年11

4、月25日整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收5、安全培训机构无下设办公部门整改措施：由指挥中心主任崔杰负责安全培训机构设置办公部门。限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收6、班组未建立工会小组整改措施：由指挥中心主任崔杰负责组织建立工会小组。限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收7、各类安全事故档案不完善整改措施：由指挥中心主任崔杰负责完善各类安全事故档案。限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由指挥中心

5、主任崔杰负责整改验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收应急救援专业： 1、紧急避险系统无设施、设备管理台账、无药品更换记录；整改措施：由指挥中心主任崔杰负责加设避险系统设施、管理台账及药品更换记录。限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改验收责任人：由安全矿长樊建宏负责验收2、无紧急撤离报警系统；整改措施：由指挥中心主任崔杰负责联系相关部门建立紧急撤离报警系统。限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改验收责任人：由安全矿长樊建宏负责验收3、签订医院不符合三级以上医疗机构；整改措施：由指挥中心主任崔杰负责签重新签订三级以上医疗机构

6、。限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改验收责任人：由安全矿长樊建宏负责验收4、应急预案2014年9月2日到期，需重新编制评审；整改措施：由指挥中心主任崔杰负责重新编制应急预案。限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改验收责任人：由安全矿长樊建宏负责验收5、无文件发放记录；整改措施：由指挥中心主任崔杰负责整改完善发放记录。限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改验收责任人：由安全矿长樊建宏负责验收地面设施专业：1、仓库不达要求；整改措施：由指挥中心主任崔杰负责上报公司整改限期整改时间：201

7、4年11月25日整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收2、地面消防材料库、消防通道、消防演练次数不达要求；整改措施：由安全矿长樊剑宏负责整改并组织进行消防演练。限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收3、无厕所、无防烫安全防护设施；整改措施：由安全矿长樊剑宏负责安排加设防烫设施限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收4、地面物料存放不整齐；整改措施：由机电矿长康宝负责安排队组进行整理限期整改时间：2014年11月25日整

8、改责任人：由机电科长于艳宏负责整改验收责任人：由机电矿长樊剑宏负责验收5、物资管理未实现信息化管理；整改措施：由指挥中心主任崔杰负责进行信息化管理限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收6、能源统计记录和台账未填写；整改措施：由指挥中心主任崔杰安排填写完善记录和台账 限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由质量标准化办公室主任郭成东负责整改验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收7、绿化面积不足25%；整改措施：已安全矿长樊剑宏负责申报公司进行规划绿化限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由指挥中心主任崔杰负

9、责整改验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收8、职工宿舍人均面积不足5平方米；整改措施：由指挥中心主任崔杰安排重新调整职工宿舍限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收职业卫生； 1、因人员变动职业卫生管理机构需重新任命；整改措施：由安全矿长樊剑宏负责出台职业卫生管理机构任命文件限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收2、职业卫生管理人员配备4人，1人无证；整改措施：由指挥中心主任崔杰负责安排人员培训证件限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由指挥中

10、心主任崔杰负责整改验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收3、职业病危害因素缺（缺有毒有害气体）；整改措施：由指挥中心主任崔杰联系相关资质单位进行检测限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收4、日常监测仪器设备配备不足；整改措施：由安全矿长樊剑宏负责申请公司配备限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收5、无职业病防护设施和设备管理台账；整改措施：由指挥中心主任崔杰负责配备防护设施及管理台帐。限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责

11、整改验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收 6、部分醒目位置缺公告栏、警示标示短缺；整改措施：由指挥中心主任崔杰负责联系设置公示栏及警示标示。限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由综合办主任郭劲松负责整改验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收 7、健康监护档案缺胸片；整改措施：由指挥中心主任崔杰负责联系公司档案室调取。 限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由综合办主任郭劲松负责整改验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收掘进专业：1、90108掘进面交接班记录显示部分班次交班时存在有隐患，有接班延点现象；整改措施：由指挥中心主任崔杰负责安排及时整改。限期整改时间：2014年11

12、月25日整改责任人：由综掘队队长高三磨负责按规定整改验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收2、90108运输作业规程描述掘进机停机后的安全距离为3米，应变更为5米；整改措施：由总工程师裴学勇安排生产技术科更改作业规程。限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由生产科长史俊刚负责整改验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收3、未见90108运输掘进面班组检查验收记录；整改措施：由指挥中心主任崔杰负责安排综掘队整改限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由综掘队队长高三磨负责整改验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收4、90108运输掘进面巷道未按规定设置排水沟；整改措施：由生产矿长杨帆负责安

13、排综掘队设置排水沟。限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由综掘队队长高三磨负责整改验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收5、90108运输掘进皮带机尾防跑偏托辊设置不合理；整改措施：由机电矿长康宝负责安排整改。限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由综掘队机电副队长贾何珠负责整改验收责任人：由机电矿长康宝负责验收调度专业：1、缺少主任工程师；整改措施：由生产矿长杨帆负责配备主任工程师限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由生产矿长杨帆负责整改验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收2、产量监控故障未处理；整改措施：由机电矿长康宝负责协调安排相关部门进行处理限期整改时间：

14、2014年11月25日整改责任人：由监控中心主任药冬宏负责整改验收责任人：由指挥中心主任崔杰负责验收3、未建立采掘衔接计划表，领导下井带班统计表；整改措施：由生产矿长杨帆负责安排制定限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由生产科长史俊刚及调度主任郭贵明负责整改验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收4、产量监控系统运行不正常；整改措施：由机电矿长康宝负责联系相关单位进行处理限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由监控中心主任药冬宏负责整改上传验收责任人：由机电矿长康宝负责验收5、无视频会议系统；整改措施：由生产矿长杨帆负责申请公司设置限期整改时间：2014年11月25日整改责任人

15、：由调度主任郭贵明负责整改验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收6、调度未对综采工作面实时监控；整改措施：由生产矿长杨帆负责申请公司购置限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由监控中心主任药冬宏负责安装验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收 7、无管理信息系统；整改措施：由生产矿长杨帆申请公司设置限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由调度主任郭贵明负责整改验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收8、下井人数等信息无公示功能；整改措施：由机电矿长康宝负责联系相关单位维修限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由监控中心主任药冬宏负责整改验收责任人：由机电矿长康宝负责验收 9、未安

16、装井下工业环网；整改措施：由生产矿长杨帆负责申请公司配置限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由监控中心主任药冬宏负责整改验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收通风专业：1、通风阻力测定报告过期；整改措施：由总工程师裴学勇负责联系相关单位进行检测限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由通风科长孙磊负责整改验收责任人：通风矿长褚俊峰负责验收2、90108运输顺槽风筒有两处不平直；整改措施：由通风助理褚俊峰负责安排限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由通风队长郝建刚负责整改验收责任人：由通风矿长褚俊峰负责验收3、90106运输顺槽2#密闭漏风；整改措施：由通风科长孙磊负

17、责对2#密闭漏风进行整改。限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由通风队长郝建刚负责整改验收责任人：通风助理褚俊峰负责验收4、瓦斯防治“一面一测”审签学习卡未落实到位；整改措施：由通风科长孙磊负责组织学习限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由通风科长孙磊负责整改验收责任人：通风助理褚俊峰负责验收5、90106回风顺槽打钻下风侧未挂设CO检测装置；整改措施：由监控中心主任对90106回风打钻下风测安设co检测装置限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由监控中心主任药冬宏磊负责整改验收责任人：由机电矿长康宝负责验收 6、90106回风顺槽瓦斯抽采管路部分地段离地高度

18、小于0.3米；整改措施：由通风科长孙磊负责对90106回风顺槽瓦斯抽采管路部分地段离地高度小于0.3米进行整改；限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由抽放队长阴晋水负责按规定整改验收责任人：通风助理褚俊峰负责验收 7、90106回风顺槽瓦斯抽采支管少温度监测装置；整改措施：由监控主任负责对90106回风顺槽瓦斯抽采支管温度监测装置进行安装限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由监控中心主任药冬宏负责整改验收责任人：由机电矿长康宝负责验收8、采掘工作面甲烷传感器负电值设置错误； 整改措施：由监控室主任负责对采掘工作面甲烷传感器负电值重新设置限期整改时间：2014年11月25

19、日整改责任人：由监控中心主任药冬宏负责调校整改验收责任人：由机电矿长康宝负责验收9、喷洒阻化剂防灭火系统运行不正常；整改措施：由总工程师负责安排相关单位进行维修限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由通风科孙磊负责维修整改验收责任人：总工程师裴学勇负责验收10、井上下消防材料库未配备消防列车；整改措施：由安全矿长樊剑宏负责申请公司购置限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收11、90106综采面采煤机组未配备灭火器材；整改措施：由指挥中心主任崔杰负责对90106综采面采煤机组配备灭火器材限期整改时间：2014年11

20、月25日整改责任人：由综采队长赵毅负责安设验收责任人：由指挥中心主任崔杰负责验收12、90106运输顺槽防尘管路有一处阀门未编号；整改措施：由通风科长孙磊负责对90106运输顺槽防尘管路阀门编号限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由综采队长赵毅负责编号验收责任人：通风助理褚俊峰负责验收13、综采工作面未安设降柱、移架的自动同步喷雾；整改措施：由生产矿长杨帆申请公司购置限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由综采队长赵毅负责整改验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收14、测尘仪器未定期进行校长检定；整改措施：由通风助理褚俊峰负责联系相关资质单位进行检定。限期整改时间：2014

21、年11月25日整改责任人：由通风科长孙磊负责整改验收责任人：通风矿长褚俊峰负责验收15、通风副总工技术职称不达标准要求；整改措施：由通风助理褚俊峰负责配备限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由通风助理褚俊峰负责整改验收责任人：总工程师裴学勇负责验收 16、煤尘注水台账与现场不符；整改措施：由总工程师裴学勇负责完善煤尘注水台账限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由通风科长孙磊负责整改验收责任人：通风矿长褚俊峰负责验收17、瓦斯抽采工12人待证；整改措施：由指挥中心主任联系培训机构进行培训限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由指挥中心李红刚安排人员培训验收责任人

22、：由安全矿长樊剑宏负责验收运输专业：1、部分绞车未安装授权开启装置；整改措施：由机电副总工于艳红负责安装绞车授权开启装置限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由机电队长田峰负责整改验收责任人：由机电矿长康宝负责验收2、无在线监测与张力保护装置；整改措施：由机电矿长康宝申请公司购置限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由监控中心主任药冬宏负责整改验收责任人：机电矿长康宝负责验收3、架空人车未使用变频控制装置；整改措施：由机电副总工于艳红负责申请公司购置。限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由机电副总工于艳宏负责整改验收责任人：由机电矿长康宝负责验收4、四超专项运输

23、措施制定不完善；整改措施：由机电副总工于艳宏负责制定相关运输管理规定措施。限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由机电副总工于艳红负责验收责任人：机电矿长康宝负责验收5、未明确运输安全监察员；整改措施：由机电副总工于艳红负责配备运输安全监察员限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由机电副总工于艳红负责整改验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收 6、巷道多处淤泥积水；整改措施：由调度主任郭贵明负责安排队组清理限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由调度主任郭贵明负责整改验收责任人：生产矿长杨帆负责验收机电专业：1、未采用无人值守全自动控制方式；整改措施：由机电副总工于

24、艳宏申请公司配备限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由机电副总工于艳红负责整改验收责任人：由机电矿长康宝负责验收2、901胶带一部行人过桥松动；整改措施：由机电队长田峰安排人员固定901胶带一部行人过桥限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由机电队长田峰负责整改验收责任人：由机电副总工于艳宏负责验收3、90106综采面乳化液泵站出口压力不达30mpa；整改措施：由综采队长赵毅负责调试泵站出口压力限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由综采队长赵毅负责整改验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收4、未定期进行电网谐波检测；整改措施：由机电副总工于燕宏负责安排相关单位对电

25、网谐波检测限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由机电副总工于燕宏负责整改验收责任人：由机电矿长康宝负责验收5、中央变电室未悬挂设备布置图；整改措施：由机电副总工于燕宏负责悬挂设备布置图限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由机电副总工于燕宏负责整改验收责任人：由机电矿长康宝负责验收6、停送电操作票制度执行不严；整改措施：由机电副总工于艳红负责严格执行停送电操作票制度限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由机电副总工于艳红负责整改 收责任人：机电矿长康宝负责验收 7、无任命机电副总工程师任命文件；整改措施：由公司负责联系限期整改时间：2014年11月25日整改责任

26、人：由通风科长孙磊负责整改验收责任人：通风矿长褚俊峰负责验收8、90106综采面配电点图板资料悬挂不到位；整改措施：由生技科长史俊刚负责对90106综采面配电点图板资料进行悬挂限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由生技科长史俊刚负责整改验收责任人：生产矿长杨帆负责验收9、培训计划执行不严；整改措施：由安监科长李红刚负责按照培训计划执行限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由安监科长李红刚负责整改验收责任人：安全矿长樊剑宏负责验收 10、90106综采面配电点部分设备表面灰尘大；整改措施：由综采队长赵毅负责安排人员对90106综采面配电点部分设备表面灰尘进行清理限期整改时间

27、：2014年11月25日整改责任人：由综采队长赵毅负责整改验收责任人：由机电副总工于艳红负责验收11、901采区变电所绝缘用具未贴检验合格证；整改措施：由机电副总工于艳红负责901采区变电所绝缘用具贴检验合格证限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由机电副总工于艳红负责整改验收责任人：机电矿长康宝负责验收采煤专业：1、90105预抽面无对应支护压力分析情况，工作面支柱压力数据与井下实际不对照；整改措施：由生技科长史俊刚负责填写工作面支柱压力数据限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由生技科长史俊刚负责整改验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收2、90105预抽面水文地质预报过于

28、简单、未描述采空区顶板，相邻老空区来水情况；整改措施：由防治水科长成冬广重新编制90105预抽面水文地质预报限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由防治水科长成冬广负责整改验收责任人：由防治水总工郝晓东负责验收3、井下90105皮带顺槽使用的运输皮带架(1.2m)、皮带（0.8m）与作业规程要求（1m皮带架、1,m皮带）不符；整改措施：由综采队长赵毅负责更换90105皮带顺槽使用的运输皮带限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由综采队长赵毅负责整改验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收4、防瓦斯、防灭火专项安全技术措施无现场验收记录；整改措施：由通风科长孙磊负责完善验收记录限期

29、整改时间：2014年11月25日整改责任人：由通风科长孙磊负责整改验收责任人：由通风助理褚俊峰负责验收5、采煤机司机配备不足，实际5人，缺3人； 整改措施：由安监科长李红刚负责联系相关培训单位进行整改限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由安监科长李红刚负责整改验收责任人：由安指中心主任崔杰负责验收 6、支架压力不达24MPa；整改措施：由综采队长赵毅负责支架压力限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由综采队长赵毅负责整改验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收 7、90105工作面部分支架上下落差超100mm；整改措施：由综采队长赵毅负责调整90105工作面部分支架限期整改时间

30、：2014年11月25日整改责任人：由综采队长赵毅负责整改验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收8、无误操作阀组误操作制度；整改措施：由机电副总工于艳红负责联系厂家安装误操作阀组限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由机电副总工于艳红负责整改验收责任人：由机电矿长康宝负责验收 9、90105回风无行人警示牌、行人过桥；整改措施：由综采队长赵毅负责安设90105回风行人警示牌、行人过桥限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由综采队长赵毅负责整改验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收 10、90105回风防降喷雾不达标；整改措施：由综采队长赵毅负责安设90105回风防降喷雾限期整改时间：2014年11月25日整改责任人：由综采队长赵毅负责整改验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收11、皮带选型为1m，实际为0.8m； 整改措施：由综采队长赵毅负责更换皮带限期整改时间：2014年