矿采掘质量标准化管理考核办法.docx

1、矿采掘质量标准化管理考核办法 关于印发禹州枣园煤业有限公司采掘质量标准化管理考核办法的通知矿属各单位：为加强采掘质量标准化的管理，提高矿井安全质量标准化水平，实现采掘质量标准化动态达标，促进矿井安全生产，特制定禹州枣园煤业有限公司采掘质量标准化管理考核办法，现予以下发，请认真贯彻执行。二一四年四月十五日主题词：质量 考核 办法 通知 主办：禹州枣园煤业有限公司 2014年4月29日禹州枣园煤业有限公司采掘质量标准化管理考核办法一、管理机构根据采掘安全质量标准化工作开展需求，成立矿、区队两级采掘安全质量标准化管理考核领导小组，以下简称管理考核领导小组。1.矿级管理考核领导小组组长：矿长、总经理副

2、组长：总工程师、生产副矿长成员：安全副矿长、机电副矿长、防突副矿长，分管采煤、掘进、机电、地测的副总工程师管理考核领导小组下设办公室，办公室设在生产科，生产科科长兼任办公室主任。办公室成员为生产科、安监科、机电科、调度室、企管科、人劳科等科室有关人员。2.区队级管理考核领导小组队长任组长，技术负责人任副组长，成员由其他队班子成员、工程技术人员、验收员、班组长组成。二、职责划分1.矿级管理考核领导小组成员职责组长：负责提供政策、人员和资金支持。副组长：负责技术保障、生产组织、人员协调等。成员：负责业务范围内的安全质量标准化工作。2.相关业务科室职责生产科：负责组织采掘安全质量标准化的日常管理与考

3、核，包括采掘计划安排、工程质量管理与等级评定等。安监科：负责采掘安全质量标准化的日常监督与现场检查，包括岗位规范、文明生产检查与考核等。机电科：负责采掘安全质量标准化的机电工作日常监督与现场检查，包括采掘运输系统与设备配置管理等。调度室：负责日常管理与工作协调。企管科、人劳科：负责奖罚兑现及当月工程量的核定。3.区队级项目管理考核领导小组成员职责队长是本单位安全质量标准化与精细化管理的第一责任人，技术负责人是采掘安全质量标准化与精细化管理的直接责任人，其他队班子成员及验收员、班组长负现场管理责任。三、管理办法（一）日常检查1、日常检查包括上级部门检查、矿领导检查、生产科及其它科室人员检查等，检

4、查标准参照采掘质量标准化检查标准与考核处罚标准（附件1、2）。2、日常检查问题由检查单位负责录入到矿OA办公网移交安监科，由安监科录入矿隐患管理网，并下发至相关区队。（上级部门及矿领导检查的问题由安监科负责录入），生产科负责督促整改。（二）工程验收1、日常验收（1）施工单位验收员每班验收并填写验收原始记录。（2）生产科根据当月采掘头面的生产进度开展日常验收，验收时填写相应形式的工程质量验收及检查评分表（附件2、4）。2、月末验收各被验收单位提前一天提交验收申请和工程量示意图至生产技术科，生产技术科负责组织，安监科、调度室、企管科、人劳科等有关科室和区队参与（区队参加人员为队长和技术人员，其他相

5、关科室参加人员为矿井在编人员），验收时填写相应形式的的工程质量验收及检查评分表（附件5、6）。3、竣工验收单项工程、单位工程施工结束、采掘交接、工作面安装、试生产、收尾回撤等，由调度室组织，生产科、机电科、安监科、企管科、供应科等有关科室和区队参与进行竣工验收。施工单位将竣工验收时提出的问题整改结束后方准拆除设备、撤离人员。其它验收资料由牵头科室负责收集整理。（三）隐蔽工程质量管理凡在施工过程中上一道工序将被下一道工序封闭的分部、分项工程，均必须有施工过程中的检查验收。锚杆（锚索）支护工程、“锚网喷”巷道的掘进与支护工程、围岩注浆与壁后注浆工程、混凝土与基础工程等，施工期内每月随机检查次数不得

6、少于两次，检查验收项目及检查验收办法按隐蔽工程质量检查验收办法（附件3）执行，其检查验收问题纳入采掘质量标准化考核，作为主体工程工程质量等级评定的依据。（四）光面爆破岩巷光面爆破推行周边眼空气柱间隔装药结构，采掘作业坚持正规循环，光面爆破情况除纳入质量标准化考核，其考核标准分别按光面爆破检查考核标准（附件4）执行。（五）工程质量考核与等级评定1、考核评定周期：每月一次。2、基础资料：日常检查问题及工程验收资料。3、考核评定办法：单头单面百分制打分，即质量标准化得分=工程验收得分-日常检查扣分，质量标准化得分为工程质量等级评定的依据。（1）工程验收得分为包含日常验收、月末验收所有检查点及点内问题

7、在内的综合验收得分，即日常验收表与月末验收表合并统一计算得分。（2）日常检查含日常验收及月末验收检查时检查点之外的检查，其扣分按检查次数取平均值。（3）每月召开工程质量评定会并填写月份工程质量等级评定表。附件7（4）工程验收时的测点选定方法按质量标准化标准进行，其中掘进工作面月末验收检查时将工作面耙矸机前方区域整体作为一个测点，该区域内检查的所有问题均视为该测点内的问题。（5）违反以下条款的，从当月质量标准化得分中扣5分/条： 工作面空顶距离超过规程规定未按要求进行临时支护而空顶作业的； 巷道开口、贯通、穿煤层、过断层、围岩破碎等未按照规程、措施要求进行加固的； 巷道两帮帮锚杆在每次爆破前滞后

8、迎头距离超过作业规程规定的； 工作面20m范围内（除正在施工循环进度外）连续三根锚杆或累计五根锚杆的扭矩力或角度不符合规定的； 巷道进入积水警戒线没有“先探后掘”、进入探水线没有探放水、沿空掘巷迎头水位标高高于设计值的； 巷道掘进没有按要求对前方可疑构造、钻孔、导水裂隙等进行超前探查的。要求进行壁后充填的架棚巷道，若没有按规定时间进行壁后充填，每米罚款50元，并限期整改合格，否则加倍处罚并不予验收。巷道的净断面尺寸必须符合设计要求，不符合要求的每米罚款100元(净断面10m2以内)或200元(净断面10m2以上)，并限期整改合格，否则加倍处罚并不予验收，直接定为不合格。（6）在公司及以上级单位

9、组织的质量标准化专项检查中出现以下问题的，从当月质量标准化得分中扣5分/条： 岩巷光面爆破眼痕率达不到要求的； 超欠挖超过规定的； 炮掘工作面迎头积矸超过规定的。4、等级划分标准：得分90分，优良品；得分70分90分，合格品；得分70分，不合格品。5、参与等级评定工程的工程量要求：（1）参与等级评定的工程，采煤工作面产量不低于3万吨，煤巷进尺、巷修工程不低于60m，岩巷进尺不低于30m。（2）因工程量小而不参与等级评定的工程正常计算得分，得分70分或出现工程质量管理“红线”时，可以评定为不合格品，不合格品处罚标准减半执行。（六）工程质量管理十条“红线”存在下列情况之一的单项工程、单位工程，当月

10、工程质量等级为不合格品：1、采煤工作面十大项中前五项得分低于本项总分的70%，后五项最低得分低于本项总分的60%；掘进工作面基本项目、保证项目和允许偏差项目中有一项达不到合格要求；2、因工程质量问题被停产整顿或被上级部门通报给矿造成不良影响（被永锦公司通报的巷头，最高定为合格品），且对队长罚款500元，对队罚款5000元；3、永久性风水管、排水管、永久性轨道滞后掘进头100m以上；4、巷道存在安全隐患或永久缺陷，对队长罚款500元，对队罚款5000元；5、两种及以上支护形式的巷道有一种支护形式的巷道评定为不合格品；6、采掘工作面或责任区范围内冒顶高度2m以上（冒顶长度采煤工作面连续超过5架；掘

11、进工作面超过2m）；7、工程施工结束后未经验收私自拆除设备；8、私自截短锚杆（锚索）使用或打锚杆（锚索）时少使用锚固剂；9、锚喷巷道2m2及以上面积缺少锚杆、网片；10、不按支护设计、施工方案、重要施工工艺（措施）、设计坡度（方位）等进行施工的严重工程质量与施工问题。（七）责任认定与落实1、采掘质量标准化责任矿只落实到管理人员，现场执行与落实不到位责任落实到跟班副队长；技术管理不到位责任落实到技术负责人；队长负管理与教育责任。各采掘单位应建立区队内部质量标准化管理制度，一般员工责任由各单位按照内部制度进行落实。2、采掘质量标准化日常罚款由检查单位开据罚款通知单，罚款由财务科从责任人工资中扣除。

12、3、因工程质量问题造成事故的，按有关制度责任追究。四、考核奖罚（一）奖罚标准每月月底生产技术科组织并评定出采掘工程质量等级评定结果，具体奖罚时考虑“工作面工作条件系数”后兑现，具体详见奖罚说明。（二）管理难度系数考虑到一个区队工作面条件差异等因素，在考核标准不变的前提下，采掘质量标准化考核奖罚引入管理难度系数K。管理难度系数K，主要是工作面工作条件系数。每月末生产科负责评定管理难度系数并出具2014年 月份采掘头面工作条件系数评定表，具体调整办法为：区队奖(罚)系数=奖(罚)标准() K式中，奖励时取“”，罚款时取“”。2、工作面条件系数K采掘头面当月产量进尺的60%及以上在以下条件下完成时，

13、考虑以下条件系数。一个工作面有两个及以上的折算系数时，折算办法为B=（k1+k2+ +kn）（n1）。（1）采煤工作面条件系数孤岛工作面1.5；一个顺槽临近采空区1.1；俯采坡度大于151.2；仰采坡度大于101.3；涌水量10-20m3/h 1.2，大于20m3/h 1.5；受断层影响且断层落差在3m及以上1.1；受瓦斯影响且回采时打瓦斯释放孔1.2。（2）掘进工作面条件系数受断层影响且断层落差大于3m时1.2；巷道左右帮倾角大于151.2；涌水量大于15m3/h 1.2；顶板淋水大于2 m3/h 1.2；上山坡度大于15或下山坡度大于121.2；受瓦斯影响且施工时进行瓦斯预抽1.5。（三）

14、奖罚说明（1）等级评定结果优良时考核系数为1.1，合格时考核系数为1.0，不合格时考核系数为0.7。（2）采煤工作面产量不低于3万吨，煤巷进尺、巷修工程不低于60m，岩巷进尺不低于30m。（3）针对奖罚项目中的技术负责人为技术副队长或主管技术员和矿聘技术员，其中矿聘技术员奖罚比例执行技术副队长或主管技术员的80%。五、责任追究1、检查验收人员对检查与验收结果负责。凡弄虚作假、违规操作的，每次对责任人处罚200500元，情节严重的，按照有关制度进行追究责任。2、工程质量实行终身负责制，实行“谁施工谁负责，谁验收谁负责”的管理办法。3、工程质量验收后，在巷道服务年限内，只要发生工程质量事故或发现工

15、程质量问题，都要追究施工单位、科室分管人员、验收人员及其他相关人员的责任：该工程按不合格品进行追究处罚；验收当月有奖励的，扣除当月验收人员的奖励。4、凡被上级有关部门及矿领导检查出工程质量存在严重问题的采掘工作面或因工程质量问题而被停产整顿的采掘工作面，本月工程质量除按不合格品处理外，另外对区队队长、技术负责人每人罚款200元、施工点次的跟班队长罚款100元，对生产技术科科长、分管副科长各罚款100元。5、工程质量检查验收人员对检查验收结果负责。凡弄虚作假、违规操作、接受被检单位吃请、贿赂的，一经发现，由矿政工科严肃查处、追究责任。六、附则1、本制度适用于采煤、掘进、巷修质量标准化管理。2、本

16、制度自下发之日起施行，枣园煤业201231号（生产技术及工程质量管理标准）内工程质量管理部分同时废止。3、本制度解释权归禹州枣园煤业有限公司。附件：1、采煤质量标准化检查标准与考核处罚标准 2、掘进掘质量标准化检查标准与考核处罚标准 3、隐蔽工程质量管理办法 4、光面爆破检查与考核标准 5、锚杆（索）、喷浆支护巷道工程质量检验评定表 6、支架支护巷道工程质量检验评定表 7、月份工程质量等级评定表附件1采煤质量标准化检查标准与考核处罚标准每月对各工作面的工程质量进行三次（即每旬一次）检查验收，评定等级。评定等级时，要把验收结果与日常检查相结合。区队要高标准、严要求、认真组织生产，争创优良工程，杜

17、绝不合格工程。 一、评级办法 严格按照煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法进行验收考核。 采煤工作面工程质量分为优良品、合格品和不合格品三个等级，考核标准如下： 优良品：采煤工作面工程质量得分90分及以上； 合格品：采煤工作面工程质量得分80分90分（不含90分） 不合格品：采煤工作面工程质量得分在80分以下（不含80分）。 二、奖惩办法 根据采煤工作面检查验收评定结果，对采煤工作面进行考核，其考核标准如下： 工程质量 每月三次检查验收中全部被评为优良品时，奖励区队管理队干800元/人。 每月三次检查验收中出现两次优良品，一次合格品时，奖励区队管理队干400元/人。 每月三次检查验收中出现一次

18、优良品，两次合格品时，对区队管理队干不奖不罚。 每月三次检查验收中全部为合格品时，罚区队管理队干200元/人。 每月三次检查验收中只要出现一次不合格品，罚区队管理队干400元/人；出现两次及以上不合格品时，罚区队管理队干600元/人。 创建闪光点工程 闪光点工程标准：采煤工作面每月动态达标检查必须符合要求，三次工程质量和文明生产检查验收必须全部达到优良达标，完成当月生产计划，安全无轻伤及以上事故，达到闪光点工程标准，奖励2000元，用于奖励区队管理、先进班组和业务骨干。 三、处罚标准 工作面工程质量 在旬检查、月验收（包括日常检查）中出现下列情况除按规定扣分外，还将对单位或个人进行处罚，处罚标

19、准如下： 1、工作面支架初撑力达不到规定要求，罚款50元/架。 2、工作面支架必须成一条直线，刮板输送机必须保持平直（50m内其偏差不得超过50mm），否则罚款50元/处。 3、支架高度必须符合作业规程规定，否则罚款50元/架。 4、及时移架、伸前探梁，端面距不得大于340mm（过断层期间，架前漏顶时，以临时支护到煤壁的距离为准），前探梁接顶严密，否则罚款50元/架。 5、采面支架要垂直顶、底板，支架仰、俯角7（仰、俯采除外），否则罚款50元/架。 6、相邻支架间平整，不能有明显错茬（150mm），支架不挤、不咬、不爬，架间空隙不超过规定（200mm），否则罚款50元/架。 7、端头支护和超前

20、支护必须齐全有效，并符合本工作面作业规程规定，支柱初撑力必须符合规程规定，并有防倒措施，否则罚款50元/处；单体支柱迎山角必须符合要求，顶板不平时必须用木料垫平，否则罚款50元/处；超前支护必须打直（20m内其偏差不得超过50mm），否则罚款50元/处；超前抬棚和端头支护支柱必须纵横成排（顶、底部柱距和排距必须相同），其标准同超前支护标准一致，否则罚款50元/处。 8、工作面两安全出口的高度和宽度必须符合规定，畅通无阻，若因自然条件造成高度和宽度达不到要求，必须超前刷帮起底，否则罚款50元。 9、上、下端头顶板破碎时，三角区必须挂金属网，防止漏顶，金属网与原顺槽金属网搭接量不得少于300mm，

21、网扣间排距不得大于200mm，否则罚款50元/处；切顶柱支设必须符合作业规程规定，严禁超前或滞后回撤切顶柱，否则罚款50元/次。 10、回采过程中必须坚持正规循环作业（特殊情况下必须经主管部门批准），煤壁顶、底板垂直，伞檐长度超过1m时，其最大突出部分不得超过250mm，否则罚款50元/处。11、无按规定拉进尺，每少0.1米罚款50元。 12、未经业务部门同意，现场无措施施工或随意变更施工工艺，对跟班队长和区队技术负责人各罚款50元。工作面遇地质构造时，在推进过程中未按要求进行仰采和俯采，造成工作面推进困难施工被动的，对单位负责人和技术负责人各罚款50元/人，并不予考虑计划调整。 附件2掘进质

22、量标准化检查标准与考核处罚标准项目检查标准考核标准扣分处罚标准一掘进施工1、巷道开口、贯通前必须按作业规程或安全技术措施进行加固1、巷道开口前、贯通前没按要求进行加固5队长、跟班队长、技术负责人各-1002、巷道高度、钻场、水仓尺寸必须符合设计要求2、巷道高度、钻场、水仓尺寸不符合设计要求5队长-300、跟班队长、技术负责人各-2003、巷道左右帮底板施工成水平，高差不超过100mm3、巷道左右帮底板高低不平，长度超过10m3队长、跟班队长各-504、巷道周边有直径500mm以上，拱部深度超过250mm及以上、两帮深度超200mm及以上计一处超挖4、超挖、欠挖超过规定3跟班队长-1005、网后

23、或锚杆托盘后不得有碎煤碎矸，局部超挖处可在网后加木托盘或木块间接贴紧帮、顶煤岩面5、空帮、空顶处背煤（矸），面积超过1.6m长、0.8m宽、0.25m深时执行罚款2跟班队长-1006、钢带必须紧贴顶板，肩窝刷齐6、顶板钢带夹煤，肩窝留有伞檐17、钻眼前按巷道中腰线画好轮廓线，按炮眼布置图点好眼位7、采用钻眼爆破法掘进的岩巷，打眼时不画轮廓线或眼位1跟班队长-508、工作面严禁空顶8、不按规定及时打锚杆（挂网、上梁、上钢带）1跟班队长-509、钻机窝与泵窝之间的煤柱扩帮0.6m宽（使用综掘机施工时）9、钻机窝与泵窝之间未进行扩帮的5队长、跟班队长、技术负责人各-20010、钻场联络水沟规格400

24、400mm，与钻场同时施工10、钻场未施工联络水沟或规格不符合要求1技术负责人-5011、施工煤巷按规程或措施要求破顶破底的11、不按规程或措施要求破顶破底的3对队长罚款100元、技术负责人罚款50元。二锚杆锚索1、锚杆、钢绞线规格尺寸符合设计要求1、人为截短锚杆、钢绞线使用102、锚固剂的数量、品种必须符合作业规程规定2、锚杆、锚索锚固剂数量使用不符合要求53、锚杆构件齐全，采用M钢带时必须配备瓦形托盘、球形垫圈及减阻垫片，采用W钢带时必须配备碟形托盘、平垫圈及减阻垫片3、锚杆构件不全（如缺少阻尼片、垫圈等）3跟班队长-304、锚索张紧截断前外露不超过500mm4、锚索张紧截断前外露超过50

25、0mm5跟班队长-305、锚杆托盘必须通过金属网贴紧煤岩面5、锚杆托盘不贴钢带或金属网、锚索托盘不贴顶板或梁3跟班队长-506、锚杆、锚索间排距不得大于设计上限（+100mm）6、锚杆、锚索间排距超过设计上限3队长、跟班队长各-507、锚杆扭矩力、锚固力及锚索锚固力不得小于规定值7、锚杆扭矩力、锚固力及锚索锚固力不符合要求2跟班队长-1008、锚杆、锚索的允许滞后距离符合作业规程或安全技术措施规定8、锚杆、锚索滞后迎头的距离超过规定2队长、跟班队长各-1009、因安装操作等原因造成锚杆、锚索失效时必须立即补打9、迎头锚杆、锚索失效没补打210、锚杆与顶板岩面法线的夹角误差不大于5，锚索不大于3

26、10、锚杆、锚索角度不符合规定111、按作业规程规定的打眼与安装工艺安装锚杆、锚索(1)帮锚杆安装一次到位（把托盘等全部构件穿在一起），不得反复倒退螺母(2) 锚杆、锚索搅拌时间符合规定(3) 锚杆、锚索安装时需要等待的时间符合作业规程要求11-(1)、锚杆、锚索安装反复倒退螺母11-(2)、锚杆、锚索搅拌时间不够11-(3)、锚杆、锚索安装时等待时间不够（锚杆、锚索注好未等待随锚杆机落下为依据）133跟班队长-10012、帮锚起锚高度必须符合作业规程规定12、帮锚起锚高度不符合要求113、锚杆、锚索间排距允许偏差下限-100mm13、锚杆、锚索间排距超过设计下限0.514、锚杆外露1040m

27、m，锚索外露150200mm（外露长后使用双托盘、双螺母或锯截方式处理的仍视为外露长）14、锚杆、锚索外露不符合要求0.515、帮部锚索要采取误伤人措施。15、没有采取误伤人措施。0.516、后巷锚杆、锚索受压脱落、失效等按要求补打16、后巷锚杆、锚索受压脱落、失效没及时补打0.517、锚杆、锚索排列整齐、成排成列17、锚杆、锚索排列乱，不成排成列118、压大锚杆安装后使用14#铁丝双侧固定在金属网上18、未使用铁丝固定0.519、岩巷移耙矸机后2天内补齐帮锚杆19、移耙矸机后，底部帮锚杆补打不及时1 三 钢 带 网 片1、锚杆安装处钢带、锚带、网片紧贴顶板（煤壁）1、锚杆安装处钢带、锚带、网

28、片不贴顶板（煤壁）12、网片必须铺展，搭接宽度100200mm，连网间距不大于200mm2、铺网不展、网片搭接、连接不符合要求13、使用14#铁丝双股三花眼连网，铁丝扭结圈数不少于3圈3、连网工艺符合规定14、锚杆托盘紧贴网片4、锚杆不压网片25、钢带迈步不大于100mm5、钢带迈步超过规定0.5四喷射混凝土1、喷射混凝土重量配比水泥：黄砂：米石=1：2：2，速凝剂掺入量为水泥用量的351、喷射混凝土配比（水泥用量）及外加剂掺入量不符合作业规程要求3队长、跟班队长各-1002、喷浆料搅拌均匀，掺拌不少于2遍2、喷浆料搅拌不均匀就进行喷浆作业3跟班队长-2003、喷浆按规定拉线(初喷除外，复喷时

29、拱部三道、墙部两道)，复喷前对巷帮(拱部)用水冲洗3、喷浆不按规定拉线(初喷除外，复喷时拱部三道、墙部两道)，复喷前不对巷帮(拱部)用水冲洗3跟班队长-2004、喷射混凝土强度不低于C153、喷射混凝土试块强度不符合要求2队长、技术负责人各-2005、锚喷巷道基础密实、不穿裙、赤脚，深度不小于设计的90%4、基础不实、穿裙、赤脚、深度不够2队长、跟班队长各-2006、基础与巷帮一次喷射成巷5、基础与巷帮分次喷射成巷27、喷射混凝土前必须冲洗受喷面，终凝2h后洒水养护不低于28天，7天以内每班洒水一次，7天以后每天洒水1次6、喷射混凝土前没按规定冲洗巷帮，喷射后，没按要求进行养护2跟班队长-50

30、8、喷射混凝土不露筋和锚杆7、露筋、露锚杆19、网外喷厚20100mm，表面平整度不大于50mm8、喷射混凝土厚度、表面平整度不符合质量标准要求110、喷射混凝土时回弹料必须回收，用于浇注水沟、台阶9、不按要求回收回弹料2跟班队长-5011、锚喷巷道验收孔每组3个（正顶1个，两拱基线处各1个）10、喷厚验收孔不符合要求112、喷射混凝土的水压、风压、喷头与受喷面距离、角度等符合作业规程规定11、喷射混凝土操作工艺不符合要求1五其它混凝土工程1、基础尺寸符合设计要求，不影响安全使用1、基础（包括预留孔、梁窝等）尺寸不符合设计要求而无法使用5跟班队长、队长、技术负责人各-1002、基础钢筋的使用符合设计要求2-(1)、基础钢筋规格、数量不符合设计5队长、跟班队长、技术负责人各-2002-(2)、基础钢筋的搭接长度、绑扎质量不符合要求