视频采集卡项目立项申请报告.docx

1、视频采集卡项目立项申请报告视频采集卡项目立项申请报告一、 视频采集卡项目背景中国制造2025的发布，标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。招商期货认为，从“十三五”规划建议来看，针对“智能制造”，未来将会不断有扶持政策出台。中国制造业的转型升级，迎来政策黄金期和发展的关键期。目前制造业自动化、信息化程度很低，改造的空间很大，即便完成了自动化、信息化，也才实现了工业3.0；到工业4.0还要经历数字化、互联化，仍然需要极大的投入。而且智能化领域里部分细分领域已经开始释放业绩，比如机器人等。这是一个持续的概念，在明年和更后期的未来，这都可能是资本市场的核心主题之一，是阶段性托起大宗商品市场的重要力

2、量。二、 项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：视频采集卡生产制造项目。（二）项目承办单位承办单位名称：自贡某某有限公司。项目规划设计单位：XX机构项目战略合作单位：某某集团、某某研究机构三、 项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址本期工程项目选址在自贡某工业园。（二）项目建设地概况自贡，川南区域中心城市，成渝经济圈南部中心城市，享“千年盐都”，“恐龙之乡”，“南国灯城”，“美食之府”之美誉。管理自流井、贡井、大安、沿滩四区和荣县、富顺两县，为四川省辖地级市，自贡于1990年筹建汇东新区（自贡高新技术产业开发区），是四川省现有的五个国家级高新区之一。自贡也是四川省五个主城区面积超100平

3、方公里，人口超100万的“双百”大城市之一。自贡，中华民国最早建制的二十三个市之一，历史上自贡因产井盐而富商云集，中国最富庶的城市之一，也是抗日战争中捐款额度全国最高的城市。自贡是世界上最早开发利用天然气的地方，川内最早的省辖市之一和工业重镇。中华民国时期，自贡为四川经济最发达，人口最稠密的地区之一。在2013年中国城市竞争力排行榜，“上市公司视角下的城市排名”中，自贡位列市级行政区中成长竞争力前十强的第一位。自贡，中国优质商品粮和商品猪生产基地；拥有一批中国知名企业和晨光研究院、炭黑工业研究院、井矿盐研究院等全国性的研究院所。自贡是国家历史文化名城、中国优秀旅游城市、国家园林城市，对外开放城

4、市、国家知识产权试点城市、国家卫生城市、中国“文学之城”百强市、省级风景名胜区和四川省环境优美示范城市，国家首批产业转型升级示范区。（三）项目用地性质本期工程项目计划在自贡某工业园建设。（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积40160.07平方米（折合约60.21亩），净用地面积40160.07平方米（红线范围折合约60.21亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照视频采集卡行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合视频采集卡制造和经营的规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.44%，建筑容积

5、率1.59，建设区域绿化覆盖率7.04%，固定资产投资强度218.55万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、 项目建设必要性分析（一）中国制造2025相对于中国宏观经济发展，中国制造2025是一个偏向技术性的制造业发展规划。相对于国际上的“工业4.0”（也称“4.0工业革命”），中国制造2025是一个立足中国当下工业基础和发展水平的发展规划。但是，实际上，中国制造2025的意义当然不是纯技术上的，其目标当然也不限于中国当下工业发展水平的国际排序。实现中国制造2025，意味着中国跻身世界制造业强国之列。而所谓制造

6、业强国，“就是几乎在每一个行业里都至少有一个中国企业能占据高端地位，拥有世界领先的技术和管理水平，有产品定价权和行业话语权”。（二）战略性新兴产业发展规划2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示，战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度，较第一季度提升5.1个百分点；53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度，较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升，47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升，分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。（三）经济新常态贯彻

7、稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。五、 项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积40160.07平方米，建筑物基底占地面积29895.16平方米，总建筑面积63854.51平方米，其中：规划建设主体工程49466.81平方米，根据测算：计容建筑面积63854.51平方米

8、；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积40160.07平方米。六、 设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计127台（套），设备购置费3086.20万元。七、 主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量447431.63千瓦?时，折合54.99吨标准煤。2、根据测算年总用水量29847.05立方米，折合2.55吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。（二）项目节能分析“视频采集卡生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量447431.63千瓦?时，年总用水量29847.05立方米，项

9、目年综合总耗能量57.54吨标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量14.38吨标准煤/年，项目总节能率21.07%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。（三）产业节能“十三五”发展规划主要水污染物重点减排工程。加强城市、县城和其他建制镇生活污染减排设施建设。加快污水收集管网建设，实施城镇污水、工业园区废水、污泥处理设施建设与提标改造工程，推进再生水回用设施建设。加快畜禽规模养殖场污染治理，75%以上的养殖场配套建设固体废弃物和污水贮存处理设施。八、 环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护本期工程项目符合自贡某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合自贡产业结构调整规划和国家的产

10、业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的视频采集卡生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本

11、期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划“十二五”期间，工业领域全面落实工业清洁生产推行“十二五”规划，实现由重点抓技术推广应用向设计开发、工艺技术进步、有毒有害物质替代全过程全面推行清洁生产的转变。通过组织实施清洁生产技术示范与推广，大力推进工业产品绿色设计，开展有毒有害原料（产品）替代，实

12、现了工业领域清洁生产全面推行。前四年，工业化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降28%、15%、6.7%和4.1%，为国家“十二五”污染物减排目标完成做出了重要贡献。九、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资18831.63万元，其中：固定资产投资13158.90万元，占项目总投资的69.88%；流动资金5672.73万元，占项目总投资的30.12%。（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资13158.90万元，其中：土建工程投资4912.70

13、万元，占项目总投资的26.09%，设备购置费3086.20万元，占项目总投资的16.39%，其它投资5160.00，占项目总投资的27.40%。（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=13158.90+5672.73=18831.63（万元）。一十、 资金筹措方案项目总投资18831.63万元，根据资金筹措方案，全部由自贡某某科技有限公司自筹。一十一、 项目预期经济效益规划目标（一）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入（SP）：41895.00万元（含税）。2、年总成本费用（TC）：31963.92万元。3、税金及附加：17

14、3.16万元。4、达纲年利税总额：11547.22万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）：9931.08万元。6、项目达纲年净利润（NP）：7448.31万元。7、项目达纲年纳税总额：4098.91万元。（二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率：52.74%。2、达纲年投资利税率：61.32%。3、达纲年投资回报率：39.55%。（三）经济效益评价目标1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：4.03年。2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：46.29%。一十二、 项目建设进度规划“视频采集卡生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即

15、从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，自贡某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。一十三、 综合评价（一）项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合自贡视频采集卡行业布局和结构调整政策；项目的建设对视频采集卡产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“视频采集卡生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国

16、视频采集卡的国产化进程，推动视频采集卡制造产业调整和行业振兴；有助于提高自贡某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、自贡某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“视频采集卡生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进自贡经济发展，为社会提供就业职位616个，达纲年纳税总额4098.91万元，可以促进自贡区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、我国工业经济增长动能转换加速，工业生产将保持平稳增长投资增长有望筑底，实现小幅回升。近年来，工业投资增长呈阶梯状下行的趋势，目前仅处于3%左右的增长水平，明显低于全国固定资产投资增速