ERP系统流程图.docx

1、ERP系统流程图ERP系统流程图1.销售管理系统1.1销售报价流程1.2业务接单流程作业说明客户业务PMC生产及物料控成品仓库判断是否可接单条件如： 单价、交期、数量.等订单资料输入主管核准（文件签核）打印/传送订单凭证PMC判断是否有库存，有 库存者直接销货，无库 存者发工单生产1.3销售出货流程1.4销售退货流程2.采购管理系统2.1采购询价流程作业说明供应商采购工程/业务由工程或业务提出相应样品需求后，采购进行询价供应商报价旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较采购录入生效的询价单经理核准（文件签核）发出新的价格信息给工程/业务2.2请购作业流程作业说明请购单位采购备注请购单位手写请购单

2、，经经理审ERP系统请购单，必须是核后（总额1000元需总经理审商品信息现有的商品方请购单建立 z lj 修改核）输入请购资料，请购资料必 须载明品号、数量、需求日期等主管核准（文件签核）请购单交采购采购审查需求是否有其它方法替代及其合理性，应以避免产库存存货为最咼原则，请购单签核（凭证上）采购单位依请购单需求进行采 购询,比,议价作业,决定采购厂 商,单价及数量并锁定请购资料将请购资料拋转成采购底稿或 采购单下接采购流程可用此流程（原物料、包 装材料、易耗品等） 办公用品、机器设备等， 因暂未进行编码，按正常 书面流程走。2.3采购下单流程作业说明供货商 采购 PMC生产及物料控制采购底稿来

3、源有以下几种 请购单、订单、物料需求计算生成采购底稿PMC确认数量米购来源检视采购确认供应商经理核准（文件签核）采购单来源有以下几种：请购单、询价单、采购底稿更新、采购计划发放、独立采购需求 生成采购单采购单资料，以下字段请确实输 入；收料库别、 预交日、 数量、单价等采购主管（总额1000元需总经 理审核）审查及核准，审查之要 项为单价及对象打印采购单经理签字采购单E-mail/Fax 给供应商追踪表计有1.采购未进明细表修改Y采购单采购单 采购单进入采购预交追踪管理3.检验管理系统3.1进货检验流程作业说明仓库品质采购/生产财务依采购单或进货检 验需求开立收料单进货检验需求收料单输入仓库输

4、入收料单主管核准（文件签核）发送消息通知质检 部IQC检验来料质检部人员将检验 结果输入进货检验 单经理核准，（文件签核）通知仓库开进货单仓库录入进货单主管审核（文件签核）打印进货单作业说明依进货检验单或验 退需求开立验退退 回单收料单3.2退货检验流程品质 仓库采购/生产供应商验退需求4.物料需求系统4.1物料需求计算作业流程作业说明业务 PMC生产及物料控制采购业务接到客户订单编制内 部订单客户订单生产计划PMC依内部订单展开批次生 产计划，是用于采购物料需 求展开及订单交期和生产 计划数据的设定执行批次需求计划，当对库 存物料数量有疑问时，须选 择净需求维护由批次生产计划产生 多阶料件之

5、生产计划，调整 项目主要是开工日期，完工 日期及生产线。并检视物料 需求是否正确生产计划有修改时若非尾 阶产品应该再执行一次 MRP，来源为计划来源如果采购计划无法满足者 ， 应与PMC进行协商，修改 生产计划，重算采购计划 直到计划可执行为止确定批次生产计划无误再 办理锁定及发放将生产计划发放为工单 将采购计划发放为采购单采购流程5.生产管理系统5.1工单作业流程作业说明PMC生产及物料控制 生产 仓库 品管 财务备注生产制造需求：5.依订单或生产 计划库存的需 求开立成品工 单PMC输入工单，维 护生产数量、预计 开工日、预计完工 日等部长审核（文件签核）工单凭证生产部可于 生管系统打 印

6、生产进度 表及订单 生产进度表 供预计工单 后续跟催数 据查询参考3.列印工单凭证:（五联）工单凭证工单凭证5.2生产领料作业流程作 业 说 明生产 仓库PMC控制生产及物料财务备 注签收领料单生产部门领料员签收领料单5.3生产退料作业流程作业说明生产 品管 仓库 财务备注1.厂内工单退料需求：厂内工单所发材料 不良换料或因工程 问题材料替换或其 它作业疏失材料溢 发等多余材料退回 需求 2.退料单输入： 由生产部门于制令 系统退料单输 入退料单数据 4.核准否Y/N:由生产部长/主管 审查是否核准此退 料单（如审核有差 异需重新修正退料 单数据）8.打印退料单凭证：由生产单位打印退 料单凭证

7、5.4生产入库作业流程作业说明生产 品管 仓库 财务备注1.厂内工单入库需求：厂内工单生产完成后, 产成品完工入库需求2.由品管检验，录入生 产入库检验单，传送生 产，连同实物到仓库， 办理入库手续9.生产部门参照入 库实际输入“生产 入库单”：4.仓库根据实际入库 数量核对“生产入库 单”，进行审核5.入库单凭证存查： 入库单凭证共两联， 仓库、会计单位存查6.委外管理6.2委外进货检验流程作 业 说 明委外厂商 仓库 品管 米购/生产 财务打印委外进货单Y委外收料单核准Y修改核准NY委外进货单 凭证委外进货单 凭证委外进货单 凭证委外厂商送货单委外进货单凭证委外进货单输入; -:主管核准（

8、文件核准）仓库录入委外进货单主管审核（文件签核）发送消息通知品质部IQC检验来料部长核准（文件核准） 通知仓库开委外进货 单仓库输入委外收料 单，维护数量，IQC将检验结果输入 委外检验单接委外厂商的送货单 后商送货单委外收料单输入兀匚*修改核准、N委外检验单输入y” j1修改JN作业说明品质6.3委外退货检验流程仓库采购/生产委外厂商依委外进货检验单 或委外验退需求开 立委外验退退回单验退需求IQC输入委外验退 退回单委外验退退回单输入$ ?部长核准（文件签核）修改核准NY列印委外验退退回 单凭证给仓库、采 购/生产、委外厂商委外验退退回单凭证委外验退退回单凭证委外验退退回单凭证委外验退退回单凭证委外验退退回单凭证仓库录入委外退货 单委外退货单输入主管核准（文件签核）列印委外验退退回 单凭证修改核准Y.委外退货单凭证V1F14 委外退货单 凭证委外退货单 凭证委外退货单 凭证委外退货单 凭证