原xx果业可研.docx

1、原xx果业可研目 录第一章 总论61.1 项目概要 61.1.1项目单位基本情况 61.1.2项目建设内容 61.1.4项目建设方案 61.1.5投资概算及资金来源 61.1.6主要技术经济指标 61.2 可行性研究报告编制依据 71.3 综合评价 8第二章 项目背景及建设的必要性 92.1 项目建设背景 92.2 项目建设的必要性 102.2.1是西部大开发和新疆发展特色农业的需要 102.2.2是县域经济发展、产业结构调整和职工收入提高的需要 112.2.3是农场产业结构调整和生态环境建设的需要 11第三章 建设条件 113.1 项目区概况 113.2 水文气象 143.3水资源 153.

2、4自然灾害 153.5 人口及劳动力 153.6土地利用状况 153.7 水利设施 153.8交通与电力 15第四章 项目单位基本情况 164.1 概况 164.2财务状况 164.3 法人代表基本情况 16第五章 市场分析与销售方案 165.1 市场分析 165.1.1 项目产品市场供求现状 165.1.2市场前景分析 175.2 销售策略、方案和营销模式 175.2.1营销策略和营销模式 175.2.2营销队伍和营销网络建设 175.3 市场风险分析 18第六章 项目建设方案186.1建设任务和建设规模 186.1.1建设任务 186.1.2建筑规模： 186.2项目规划和布局 196.2

3、.1布置方案原则： 196.2.2总平面布置方案： 196.3生产技术方案及工艺流程 196.3.1生产技术方案 196.3.2工程方案 216.3.3设备选择 236.3.4质量保障体系建设方案 256.4项目建设标准和具体建设内容 276.4.1建设标准 276.4.2具体建设内容 276.4.2.1 土建工程建设 276.4.2.2 设备购置 276.4.2.3 其它 28第七章 投资估算与资金筹措287.1投资估算依据 287.2投资估算 297.2.1固定资产投资 297.2.2流动资金 297.2.3项目总投资 307.3 资金来源与资金筹措 307.3.1 中央财政资金 307.

4、3.2 地方财政资金 307.3.3自筹资金及来源 307.4资金使用与管理 30第八章 财务评价308.1财务评价依据 308.1.1项目计算期 308.1.2税收政策 318.1.3项目基准收益率 318.2销售收入、销售税金及附加估算 318.2.1销售收入 318.2.2销售税金 318.2.3附加估算 318. 3 总成本及经营成本估算 328.3.1 总成本估算 328.4 财务效益分析 328.4.1盈利能力分析 368.4.1效益指标计算 32第九章 环境影响评价 389.1 环境影响 389.2 环境保护与治理措施 389.3 评价与审批 389.3.1新建项目 38第十章

5、产业化经营与农民增收效果评价 3910.1 农业产业化经营 3910.1.1 项目单位与农户利益联结机制 3910.1.2辐射带动基地 3910.1.3辐射带动农户 3910.2 农民增收、农业增效评价 3910.3 其它影响评价 39第十一章 项目组织与管理 4011.1 组织机构与职能划分 4011.1.1 组织机构 4011.1.2 劳动定员 4111.2 经营管理模式 4111.3 经营管理措施 4111.4 技术培训 4211.5劳动保护与安全卫生 42第十二章 可行性研究结论与建议 4312.1 可行性研究结论 4312.2 建议 43附录 44一、附表： 44附表1：固定资产投资

6、估算表 44附表1-1：土建工程投资明细表 44附表1-2：设备投资明细表 44附表1-3：无偿资金使用明细表 44附表2：流动资金估算表 44附表3：投资计划与资金筹措表 44附表4：总成本费用估算表 44附表5：单位产品生产成本估算表 44附表6：利润及利润分配表 44附表7：产品销售收入和销售税金及附加估算表 44附表8：借款（含财政有偿资金）还本付息计算表 44其它附表 44二、附图 441、平面位置图 44三、附件 44附件1：项目单位营业执照副本复印件 45附件2：社会中介机构出具的近两年财务审计报告 45附件3：企业信用等级证明 45附表4：固定资产投资估算表 45附表4-1：土

7、建工程投资明细表 45附表5：设备投资明细表 45原底社区鑫原气调保鲜库建设项目可行性研究报告项目名称: 原底社区鑫原气调保鲜库项目 项目执行单位名称：旬邑鑫原果业有限公司项目申报单位：旬邑鑫原果业有限公司项目总负责人：朱建华 职务:法人技术总负责人: 张 斌 职称：工程师可行性研究总负责人:赵学伟 职务:造价工程师 项目性质：新建 概算投资：2800万元 项目建设期：2年（2011年3月2012年9月）项目建设地点： 原底社区蒙家村建设预留地项目建设内容： 新建储量为500吨的气调保鲜库20座，（共计10000吨气调保鲜库）占地面积16.12亩，主要建设内容包括土建工程、设备购置安装工程及配

8、套附属建筑。项目可行性研究承担单位（公章）:陕西永安投资咨询有限公司 第一章 总论1.1 项目概要1.1.1项目单位基本情况 本项目单位旬邑鑫原果业有限公司，公司现有固定资产987万元，流动资金431万元。拥有名优苹果基地5800亩，到 “十二五”末将发展到20500亩，是一个集果品基地开发、苗木繁育生产、高新技术示范推广、果品储藏运销为一体化开发、生产的龙头企业。1.1.2项目建设内容项目名称:原底社区鑫原气调保鲜库建设地点:原底社区蒙家村建设预留地建设内容及规模:项目区建设总规模是储量约为10000吨气调保鲜库，占地面积16.12亩，其中：主要包括土建工程、设备购置及配套附属建筑。项目建设

9、期：项目建设二年，自2011年3月2012年8月，第一期建设5000吨气调保鲜库、在9月投产拭运行；第二期为2012年3月2012年8月建5000吨气调保鲜库。争取在2012年9月运行。1.1.4项目建设方案设备方案：本项目气调储藏库关键设施和设备及技术方面从外国引进。生产技术方案：每年储藏保鲜优质苹果10000吨，保鲜储藏期为六个月，平均三个月周转一次； 供电建设方案：本工程用电接在张洪镇供电所10KV线路上，全库装机容量取750KW，供电系统选择容量1000KVA。1.1.5投资概算及资金来源本项目计划总投资2800.0万元，其中：项目区自筹资金2800.0万元。1.1.6主要技术经济指标

10、详见表1-1主要技术经济指标主要技术经济指标表1-1 序号指标单位数量备注1生产规模T/a100002总投资万元2800.02.1建设投资万元23852.2流动资金万元4153项目定员人303.1工人人153.2工程技术人员人103.3管理人员人54动力消耗4.1电KW7504.2水万M35占地面积M210746.676年总成本万元2136.867年销售收入万元30008年利润总额万元500.99投资回收期年5.5910投资利润率%31.311.2 可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法；2、国家农业综合开发多种经营项目的工作思路；3、旬邑县国民经济与社会发展第十二个

11、五年计划和2020年远景目标纲要；4、国家农业综合开发多种经营项目申报事宜（国农办20063号）。1.3 综合评价1.3.1综合评价(1)项目建设必要性本项目的实施可以有效地解决原底社区及周边地区苹果产出效益低的问题，带动原底社区农业产业结构调整和产业化发展方向，提高农产品的产出效益，推动原底社区经济快速增长，项目实施后，可增加基地收入1021万元，带动种植户1500个，农工年均收入增长6806元。可以增加地方财政收入，并可以扩大就业，解决100多人就业。且原底社区将从本项目获得较大收益和长足发展，为原底社区地方经济做出贡献。 (2)项目建设可行性 原料供应有保障本项目水果种植基地主要依托旬邑

12、县张洪塬区几个镇，该地区气候适宜种植鲜食水果，自然环境优越，土地资源丰富，农业基础设施完善，现有水果种植面积14万亩，种植、管理科学，是无污染的绿色食品，年总产约1000万吨。 产品符合市场需求，符合国家产业化政策本项目保鲜水果符合人民生活水平提高的需求，尤其是在进口水果日益增多的形势下，对本地产品需求及要求日益增加，市场对本地产品的需求在逐年增加。本项目符合国家农业产业化结构调整的政策，为农民增收，带动地方经济发展起到龙头示范作用。项目技术先进性本项目从保鲜方案、设备选型均通过认真比选，同时项目依托国家食品保鲜中心，在保鲜技术、措施上都将得到保障。项目经济合理性通过计算分析，本项目财务指标均

13、超过国家对本行业财务评价参数，经济效益良好。环境评价本项目厂址所在地周围环境状况良好，无重大污染，对厂区无危害。项目在建设过程中将落实各项环保措施，使环境达到国家有关标准规定的要求，因此，本项目不会对周围环境造成污染。1.3.2论证结论1、项目符合国家、陕西及咸阳地区产业政策，有利于发展果品保鲜特色产业，有利于发挥产业优势。2、水果通过贮藏保鲜后，可使销售期延长到6个月，同时通过贮藏保鲜，大大减少了水果腐烂损失，同时错开销售旺季，提高附加值。综上所述，本项目技术含量高、设备先进，完全具备本项目实施的大环境和小气候。项目符合国家产业政策，技术成熟，设备先进，经济和社会效益显著，项目可行。第二章

14、项目背景及建设的必要性2.1 项目建设背景农业综合开发是我国农业和农村经济工作一个重要组成部分。通过实施农业综合开发，改善了农业生产条件和生态环境，促进了区域农业结构战略性调整，提高了农业综合生产能力和综合效益，为推动我国主要农产品实现由长期短缺到总量基本平衡、丰年有余的历史性转变推进新阶段农村小康建设做出了重要贡献。随着我国西部大开发战略步伐加快，为迎接我国入世对农业带来的机遇和挑战，咸阳地区对农业产业结构进行了调整。旬邑以其独特区域气候优势成为全国有名的“苹果生产最佳适宜区”，在西部大开发的背景下，积极贯彻农业综合开发合理调整产业结构的精神，陕西省根据实际提出了促进经济发展的资源转化战略和

15、特色农业战略，促进陕西林果业成为新的经济增长点，咸阳地区“十二五”期间，要发展1000万亩名、特、优果品基地，将特色林果业培育成咸阳地区一个农业支柱产业，使农业产值翻一翻。旬邑县位于渭北旱塬黄土沟壑区，位于陕西省中部、咸阳市北部。全县总面积1811平方公里，辖10镇、4乡、187个行政村、27.8万人口。是典型的雨养旱作农业区，夏热冬寒，四季分明。项目区主产苹果、梨、红枣、柿子、核桃等，品质优良、味美甘甜，深受广大消费者青睐。近几年，随着旬邑县农业产业化的纵深发展，苹果产业已成为旬邑县富民强县的支柱产业，果园栽植面积迅速扩大，年产商品果量也在成倍增长，将自然优势变为经济优势。由于旬邑县贮藏保鲜

16、、运销等发展滞后，造成果品市场供应受季节影响，价格差异浮动较大，直接影响旬邑县果品产业的发展壮大。该项目建成投产后，可以给农民提供一个集果蔬储藏地、加工及市场销售一体化的交易平台，解决农民丰产而不能丰收的卖难局面，更重要的是通过保鲜增值，农民增收。气调贮藏保鲜方法也是目前世界上最先进的农产品保鲜技术。从而促进旬邑县的水果产业发展。2.2 项目建设的必要性本项目是在西部大开发战略实施和咸阳地区农业产业结构调整，做优、做强林果业的大原则下，为旬邑县经济的发展和农民收入的提高而提出的，建设的必要性由以下几方面得到体现：2.2.1是西部发展特色农业的需要国家西部大开发战略的实施，旨在将西部的资源优势转

17、变为产业优势和经济优势，以此来改变西部经济落后的贫困面貌，缩小我国东西部的差距，实现国家强盛的宏伟目标。旬邑水、土、光热资源丰富，昼夜温差大，有发展林果业的天然优势，并素有瓜果之乡的美名。为利用和发展这一优势，咸阳地区已对调整优化农产品产业结构，大力发展特色农业作为发展第一产业的战略部署，这样“绿色产业”将快速发展，而本项目提出的瓜果保鲜贮藏显得尤为重要。因此，本项目建设符合本地区特色农业发展的需要。2.2.2是县域经济发展、产业结构调整和职工收入提高的需要随着旬邑县农业基础设施的逐渐完善，加工业的快速发展，带动了农村经济的发展，但在以往传统作物种植模式下，种植户收入十分有限，到目前为止，农民

18、人均收入仅4000元左右，农村的经济发展急需寻找新的突破口和增长点。本项目将充分利用所处的地域优势及周边地区对鲜食果品需求的市场优势，发展鲜果种植，实施鲜果的产业化生产，发挥项目的示范带头作用，使旬邑县农村经济有较大的增长，农民收入有较大的提高。2.2.3是农场产业结构调整和生态环境建设的需要当前旬邑县的主种作物是小麦、玉米为主的传统作物，林果面积甚微。当前种植作物的亩利润一般是：小麦280元，玉米450元，而苹果等果蔬产品的利润都在4000元以上。从比较效益可看出，鲜果的亩效益是其它作物的10倍左右，为提高土地的生产潜力，发展农村经济，调整种植业结构势在必行。为改变西部生态环境恶化的状况，国

19、家要求西部省区采取退耕还林、还草措施，以促进生态环境的改善，通过调整种植业结构，发展林果业生产，将可提高绿化覆盖率，美化城郊的环境，对开展城乡旅游业也是十分必要的。第三章 建设条件3.1 项目区概况旬邑，周人先祖早期生活的地方，也是中华民族的发祥地之一，古属禹贡九州之一的雍州。公刘、古公亶（dn）父时期，属豳地。西周王朝建立后，将豳地划入王畿（j）之内，并置邑，为栒邑。周平王东迁时，以豳地赐秦。至战国约秦孝公时期，始置栒邑县；秦、汉、三国时期，沿袭旧制，为栒邑县。晋朝易名为邠邑县。南北朝时期，改置三水县；隋、唐、五代、宋到元朝初年，仍沿用旧名。至元七年（1270）到明成化十二年（1476），并

20、入淳化县，三水县不存。明成化十三年（1477），复置三水县，沿袭到清末。民国三年（1914），撤销清朝府、州设置，因原县名与广东三水县重名，复改为栒邑县。新民主主义革命时期，栒邑是陕甘宁边区的一部分，关中分区长驻于此；中共陕西工委、陕西省委曾在此领导了关中及陕西的民主革命斗争，使这里成为一块红色热土。中华人民共和国建立初期，先后辖属邠县分区、咸阳专区、宝鸡专区等。1958年12月，实行大县建制时，并入彬县。1961年8月，撤销大县建制，恢复栒邑县，辖属咸阳地区。1964年9月，因“栒”字生僻，经国务院批准，改“栒”为“旬”，名旬邑县。现辖属咸阳市。旬邑县地处渭北黄土高原沟壑区，位于陕西省中部、

21、咸阳市北部。全县总面积1811平方公里，辖10镇、4乡、187个行政村、27.8万人口。3.2.1工业发展旬邑工业经济主要以煤炭资源开发为主。全县现有工业企业90家。其中，煤炭企业10家，化肥厂1家，制药厂1家，面粉厂2家，套袋厂8家、发泡网厂5家、纸箱厂2家，预制厂、砂石场、砖瓦厂等建材企业61家，个体工商户4789户，非公经济组织4965户。 1、煤炭：旬邑是全国重点产煤县，境内煤炭储量达25亿吨，现已探明储量19.45亿吨。全县现有煤炭企业10家、矿井11对。2008年，全县生产原煤628万吨，产值20.4亿元。 2、园区：目前，已建成太村产业园、旬东循环经济产业园和土桥农副产品加工工业

22、园3大产业园区。现已入驻企业11家。太村产业园，投资1.12亿元，建成园区创业大道和科技一路，搭建了园区框架。目前，已有新矿综合机械设备厂、蓝海果业、北山果业、志峰果业、佰平果业和北京酥畅旬邑食品厂6家企业入驻发展。 旬东循环经济产业园区，热电联产集中供热项目累计投资1.3亿元，完成1500平方米冷却塔、100米烟囱、6800平方米办公大楼、22万千伏安变电站等主体工程，主厂房和7588平方米的综合大楼工程正在加紧建设，今年建成运营。土桥农副产品加工工业园区，先后投资700多万元，对园区水、电、路等基础设施进行了改造，新建道路3公里，铺设供水管道4000米、污水管道6000米，架设高低压电路3

23、000米。目前，已有陕西旬邑通达果汁厂、旬邑乳品厂、水氏乳品厂等企业入驻建设。3.2.2农业发展旬邑是山区农业县，地处渭北高原南缘，地形主要以山地、塬面为主，是典型的雨养旱作农业区。果、畜、烟、菜等特色产业优势突出。1、苹果：从上世纪八十年代开始，旬邑就大力发展苹果产业，现在已有二十多年的历史。主栽品种有红富士、秦冠、藤牧1号、皇家嘎拉、美国8号等。“旬宝”牌苹果果型圆正、色泽光艳、汁液丰富、质密耐贮、品质卓越，先后荣获后稷金像奖、中国食品博览会畅销产品奖、中华名果等120多项省部级以上大奖，畅销国内30多个省、市、自治区和港澳市场，出口到英国、加拿大、俄罗斯、新加坡、泰国、越南等国家。近年来

24、，开发了SOD苹果、碘硒苹果、牛奶苹果等特色果品以及贴字果，实现了由注重果品产量向提升果品营养和文化内涵以及外观形象的转变。目前，全县苹果总面积50万亩，基本实现农民人均2亩果。建成绿色苹果基地25万亩，无公害苹果基地15万亩，有机苹果认证1.2万亩。其中，欧盟有机苹果认证3200亩，苹果套袋率96%，优果率85%以上。2008年，全县苹果总产42万吨，产值7亿元，果农人均苹果收入3000元以上。 2、畜牧：旬邑饲草资源丰富，境内有天然草场46万亩，人工种植牧草15万亩，年产草量3000多万吨，载畜量30多万个单位。目前，已建成养殖小区30个、大户1052个、大村30个，畜牧业年总产值2.5亿

25、元，正在实施千头奶牛养殖基地和全省百万头生猪养殖大县建设项目。目前，全县已建成百头猪场138个，引进二元母猪2000多头，生猪存栏16万头。牛存栏1500头，奶山羊7万只。 3、烤烟：旬邑是全国优质烤烟生产区、陕西省烤烟生产基地县、陕西省烟叶生产标准化示范县、陕西省烤烟种植四强县之一，年种植面积稳定在2万亩左右，主要分布于底庙、湫坡头、职田、马栏、太村等5个乡镇。2008年，全县种植烤烟2万亩，收购烟叶5万担，实现产值3150万元，上缴利税1700万元。 4、粮食：全县年均种植粮食30万亩左右，粮食总产稳定在9万吨以上。2008年，全县种植小麦11万亩、地膜玉米17.6万亩，收获小麦2.5万吨

26、、地膜玉米8.4万吨。由于项目区的地理环境和光照资源条件所产品种优良、果品味美甘甜，在国内外享有盛誉。3.2 水文气象旬邑县属暖温带大陆性干旱气候。基本特点是：干旱少雨，蒸发量大，寒暑变化剧烈，夏季炎热，冬季寒冷，春秋升温和降温迅速，气温年较差和日较差大，日照时间长，热量充足，年降水量稀少且在时间上分布不均，农业生产全依赖于地表水灌溉。旬邑县多年平均气温10.4C，最热月(7月)平均气温24.2C，极端最高气温39.4C，最冷月(1月)平均气温-8.3C，极端最低气温-25C；多年平均降水量46.7mm，多年平均蒸发量1890.7mm ，无霜期211天，年均日照2679小时；气温年较差34C，

27、年均日较差15C；平均风速3m/秒，年平均大风日数 15天，平均浮尘日数52天。春季(35月)升温快而不稳，冷暖交替频繁，干旱且多大风；夏季(68月)炎热，多干热风，日照时间长，降水集中，受冰雹危害；秋季(911月)气候凉爽，降温迅速，霜冻出现；冬季(12翌年2月)天气寒冷而漫长，平均气温-8.3C3.3水资源旬邑县地下水资源储量7.03亿米3，地下水补给模数3137，可开采模数36.39。3.4自然灾害旬邑地区自然灾害主要有冰雹和干热风。冰雹主要5-8月份出现，5月份出现的机率最大，冰雹出现的范围虽然较小，时间短，但来势猛，强度大，对局部地区农作物造成巨大损失。5-9月份是出现干热风时期，而

28、5月下旬至6月份的干热风次数占全年的40%，对小麦产量影响较大，轻者影响灌浆，重者造成干瘪青枯，严重减产。3.5 人口及劳动力旬邑县下辖10镇、4乡、187个行政村、27.8万人口。3.6土地利用状况旬邑县总土地面积1811平方公里，全县有果树面积20万亩。 3.7 水利设施旬邑县有灌水渠道1077.9公里，排水渠道2197.65公里，配套建筑物260座；排灌站14座，总装机容量1860千瓦；机电井167眼，水利设施完善。3.8交通与电力运输条件较好，旬邑县到各乡镇均为柏油路面，项目区道路畅通，交通运输条件十分便利，为项目建设提供有利条件。旬邑已完成电网改造，全年供电情况良好。项目建设实施，在

29、动力、能源方面可以得到充分保证。第四章 项目单位基本情况4.1 概况旬邑鑫原果业有限公司成立于2010年10月，公司总资产2800万元；拥有名优果品基地5800亩，“十二五”末将发展到20500亩。4.2财务状况旬邑鑫原果业有限公司财务状况详见下表：财务状况详细表资金总额2800万元固定资产987万元净资产415万元财实收资本政所有者权益状销售收入况负债率净利润销售利润率净资产利润率4.3 法人代表基本情况旬邑鑫原果业有限公司法人代表朱建华，1973年出生，现年38岁，大学本科学历，工程师。现所经营的公司运行良好，无向银行申请贷款。第五章 市场分析与销售方案5.1 市场分析5.1.1 项目产品市场供求现状旬邑县生产的“旬宝”牌红富士苹果在国内外享有盛誉。据调查从苹果的分布来看，主要生长在旬邑张洪塬区，每年在苹果销售旺季，大量苹果在短短的几个月时间拥向国内外各大市场，出现供大于求现象。5.1.2市场前景分析综上述，如果果品能在产地储藏一段时间，延长果品供应期，并积极拓展贸易渠道，努力打开国外市场。这样，果品出口前景会更好，经济效益也大大提高。据调查，旬