XX市年产吨干燥蔬菜深加工新建项目可行性研究报告.docx

1、XX市年产吨干燥蔬菜深加工新建项目可行性研究报告XX市年产2000吨干燥蔬菜深加工新建项目可行性研究报告第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况XXXX食品有限公司，位于XX省XX县XX镇，公司成立于2003年10月，是生产脱水、冷冻、保鲜出口蔬菜的出口型加工企业，公司占地面积46000平方米，建筑面积25000平方米，拥有固定资产2450万元，职工600余人，其中管理和技术人员80人，大专以上专业技术人才30人。公司主要产品有速冻蒜米、速冻洋葱丁、脱水蒜片、蒜粒、复水蒜粒罐头等三大系列三十多个品种，年生产量近15000吨，产品全部出口，主要销往美国、西班牙、荷兰、英国、比利时、法

2、国、日本、新加坡等国家和地区。是XX市蔬菜出口骨干企业，公司成立以来坚持“高科技、高标准、外向型”的发展战略，立足于当地丰富的蔬菜资源优势，走出了一条“公司基地 + 农户”，以农为本，贸农工一体化，实现了规模化生产，集约化经营，辐射和带动了周边农户的发展，取得了较好的社会效益和企业经济效益。为了提高产品在国际市场上的竞争能力，公司专门建成了高标准的实验室和农残检验室；为了提高产品的科技含量，公司还积极与各高校实验室及科研单位联合，加快新产品的研发工作，公司先后被省农行、农发行授予“AA”、“AA+”信用企业，并于2006年3月通过欧洲零售商协会的BRC认证。2006年被XX市政府命名为市级农业

3、标准化生产基地；2007年被XX市人民政府命名为农业产业化市重点龙头号企业,2008年基地获得GLOBALGAP认证。1.1.2 财务状况2007年资产总额为5476万元，固定资产净值为1977万元，流动资产为3482万元,所有者权益总额为3827万元,实收资本为226.08万元,实现销售收入10012万元，上交税金380万元，实现净利润695万元，净资产收益率为18.16%,资产负债率为30.11%； 2008年资产总额为6894万元，固定资产净值为2451万元，流动资产为2094万元,所有者权益总额为4799万元,实收资本为226.08万元,实现销售收入11688万元，上交税金385万元，

4、实现净利润972万元，净资产收益率为20.25%,资产负债率为30.37%。1.1.3 法人代表基本情况XX，男，现年46岁，中共党员，助理经济师，大专文化程度，现任XXXX食品有限公司董事长。先后被县委县政府评为“对外开放先进个人”和“优秀共产党员”等荣誉称号。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：2010年XX省XX市XX县年产2000吨干燥蔬菜深加工新建项目2、建设性质：新建3、建设地点：XX省XX市XX县XX镇1.2.2 产品方案及规模建设年产2000吨干燥蔬菜生产线一条，主要产品为干燥青红椒、胡萝卜粒、白洋葱粒，生产能力为年产干燥青红辣椒300吨，

5、胡萝卜粒1000吨，白洋葱粒700吨。需要原料46500吨，可带动蔬菜种植面积9645亩，每亩增加收入600元，给农民带来种植效益600万元，同时安排农村剩余劳动力120人，每年支付工资120万元。1.2.3 品种、技术、设备方案XXXX食品有限公司始终把科技投入作为公司快速成长的原动力。本项目采用公司引进的干燥蔬菜加工先进技术。本项技术先进、成熟、可靠，且工艺切实可行、操作要求严格，产品质量能够得到有效保证。项目需新增设备35台（套）。1.2.4 土建工程项目需新增建筑面积4700平方米，其中主要生产装置生产车间1400平方米,低温储藏室1200平方米,冷风汽调储藏室1200平方米,辅助工程

6、900平方米。1.2.5 建设期限本项目建设计划实施时间为1年，自2010年1月开始建设，2010年12月工程竣工。1.2.6 投资结构及资金来源项目总投资估算为647.60万元，其中固定资产投资509.29万元，铺底流动资金138.31万元。总投资647.60万元中，企业自筹561.60万元，申请各级财政补贴资金86万元，其中申请中央财政补贴资金50万元、省财政补贴金21万元、市财政补贴资金5万元、XX县财政补贴资金10万元。1.2.7 项目效益项目建成投产后，经济效益十分显著，年增加销售收入3220万元，年利润总额271.60万元，年税后利润203.70万元，年所得税67.90万元。该项目

7、建成投产后，对于促进当地农业产业结构调整，建立现代农业，促进产业化发展里程，将发挥重要的龙头示范带动作用。该项目辐射带动能强，与农民利益密切相关，对于促进当地经济的发展，增加农民收入将起到积极作用，该项目可以直接带动农户2000户，促进农民增收达600万元。1.3 可行性研究报告编制依据1、国家和XX省“十一五”规划2、国务院关于当前产业政策的要点3、当前国家重点鼓励发展产业、产品及技术目录4、国家农业综合开发办公室关于2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通知5、财政部农业综合开发资金若干投入比例的规定6、财政部农业综合开发中央财政贴息资金管理办法7、国农办2010年国家农业综合

8、开发产业化经营项目申报指南8、农办国家农业综合开发办公室关于2010年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见9、国和省开发办、财政厅等5部门关于申报2010年农业产业化项目的通知10、现代农业综合示范基地建设方案和项目管理办法11、XX省XX市国民经济发展第十一个五年计划纲要12、XX县农业产业化“十一五”规划纲要13、国家发改委和建设部联合颁布的建设项目经济评价与参数(第三版)1.4 综合评价本项目符合国家的相关产业政策要求。该项目实施后 ，能够促进该公司技术进步，强化公司在市场中的竞争优势；在企业取得良好经济效益的同时，带动行业技术进步和产业结构调整，增强公司的核心竞争力。另外，

9、由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此该项目具有良好的经济效益和社会效益、生态效益。项目的各项财务评价指标显示，项目的经济效益十分看好，抗风险能力较强，项目前景良好，项目建设各项条件具备，应尽快落实建设资金，早日立项兴建。表1-1 主要技术经济指标表序号指 标 名 称单 位指 标备 注1建设规模1.1干燥蔬菜吨20002产品方案2.1青红辣椒吨3002.2胡萝卜吨10002.3白洋葱吨7003总投资万元647.603.1固定资产投资万元509.29其中：建设期利息万元0.003.2铺底流动资金万元138.314主要原辅材料消耗量4.1青红辣椒吨69004.2胡萝卜吨200

10、004.3白洋葱吨196005外购燃料、动力 5.1电万KWH605.2水立方米60000.005.3煤吨16006占地面积亩107建筑面积平方米47008运输量吨501008.1运入吨481008.2运出吨20009年工作日天30010劳动定员人12010.1管理及技术人员人510.2生产工人人1511年销售收入万元3220.0012年利润总额万元271.6013年总成本费用万元2948.5514财务内部收益率税前%35.05%税前税后%26.02%税后15投资回收期 税前年4.22含建设期税后年5.15含建设期16财务净现值（ic= 12 %)税前万元891.64税前税后万元549.11税

11、后17投资利润率%27.98%第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况当今世界发达国家的农业发展呈现出三大趋势：一是不断发展农业高新技术，向农业的内涵挖潜，使农业向优质、高产、高效的方向发展；二是大力发展生态农业，通过与第三产业的渗透融合，向农业的外延扩展，以实现经济、社会、生态效益的统一；三是农业标准化、农业生产监测、农产品卫生安全已经被提到了前所未有高度。蔬菜是人们必不可少的生活必需品，随着城乡居民生活的小康化，人们的安全、营养、保健意识显著增强，安全卫生质量成为人们选择消费的第一要素，绿色消费正在成为时尚，无公害蔬菜是今后世界蔬菜的发展方向。我国是全球最主要的蔬菜生产国、消费国和出

12、口国。但由于受2008年突如其来的钱球金融危机影响,2009年我国蔬菜出口受到极大的冲击。我国蔬菜产业取得目前的成绩来之不易。在当今激烈的国际市场竞争中，我国蔬菜产业的持续、健康、稳定发展发展有着重要意义。从国内来讲，关系到8000万菜农的切身利益，对蔬菜主产区（山东、河南、XX）的经济发展及农民收入提高起着举足轻重的作用，从国际市场来讲，我国在国际市场占据绝对份额，我国出口动态也为世界各蔬菜生产国及进口国所关注。为应对这种趋势，切实提高农产品质量和增加农民收入，在国家“十一五”发展规划第二篇建设社会主义新农村第五章增加农民收入第一节挖掘农业增收潜力中明确提出“积极发展品种优良、特色明显、附加

13、值高的优势农产品。延长农业产业链条，使农民在农业功能拓展中获得更多收益。发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务。支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产。鼓励优势农产品出口。发展休闲观光农业。”XX省作为农业大省也是蔬菜大省，在XX省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要第五章“加快发展现代农业”中也明确提出：“以增加农民收入为核心，以集约化、社会化和现代化为目标，落实支农政策，继续强化农业基础地位，努力推进装备机械化、组织规模化、管理企业化和生产标准化，全面提高综合效益和农产品竞争力，促进农村经济可持续

14、发展。实施优势产业优先发展战略，提高农业发展层次。以提升优势产业为切入点，通过政府引导、政策倾斜、集约投入，推进农业结构战略性调整。”XX市是XX省乃至全国的蔬菜大市，XX县又作为XX市的蔬菜大县，在十一五发展规划中明确提出：“充分利用我县丰富的农副产品资源，依托优势企业，重点发展以农副产品、畜禽等为主的加工，加快食品衍生产品开发步伐。加快优势企业壮大发展，打造脱水食品加工基地。”XX县蔬菜种植历史悠久，蔬菜加工出口是XX县的传统行业，但是大多数蔬菜加工企业都停留在初加工阶段，蔬菜深加工不仅可以延长贮藏期、利于保存运输、调剂蔬菜淡旺季，做到周年均衡供应，还可以改进蔬菜风味，增加花色品种，满足人

15、们对蔬菜副食品日益增长的需要。同时，可以缓解秋收时节农产品集中上市和供求失衡所带来的“菜贱伤农”问题。当今蔬菜深加工处理的总趋势是力求保持鲜嫩、营养、保健、方便、可口，符合市场发展，也符合消费需求。蔬菜深加工符合消费需求，随着人们生活水平的提高，生活节奏的加快，越来越多的人们开始注重时效和营养。即使没有时间下厨，也不再倾向于所谓的垃圾食品。相反，食用方便、可口、营养的蔬菜深加工产品越来越符合消费者的需求，受到市场的青睐。 因此，XX县政府结合当地实际情况，制定了农贸带动策略，立足本地资源，变资源优势为商品优势，走生产加工、销售一体化的路子。提出面向市场、依托资源，把优势产业做大做强的方针，为进

16、一步提高农副产品附加值，扩大外销收入铺垫道路。XXXX食品有限公司通过引进青岛海洋学院、XX轻工业学院等的先进技术，建设干燥蔬菜生产线项目，生产高科技含量、高创汇和高效益的干燥蔬菜，提高干燥蔬菜深加工产品的档次和附加值，以增强产品在国际市场上的竞争力，适应国内外市场的需求，实现企业的可持续发展。经过多年发展，XX县已初步建立起社会主义市场经济运行机制，并形成了自身特色的经济社会发展格局。产业结构显现出了以农业为主向工业化的转变，经济的增长方式由粗放型向集约型转变，一、二、三产业协调发展，所有制形式由单一型向多样型转变，股份制、私营、个体经济成分成为经济发展的主力。XX县位于XX省最东南部的鲁苏

17、交界处，因濒临XX河而得名。全县辖12个乡镇和1个省级经济开发区，300个行政村居，64万人口，总面积1038平方公里。XX历史文化悠久。古为齐鲁莒郯两国所治，尤以孔子问官之郡，后公说礼之乡，道家聚仙之境，藏龙卧虎之地而著称于世。XX有着光荣的革命传统，中共XX分局、XX战工会、八路军一一五师都曾驻于XX，刘少奇、罗荣桓、肖华、朱瑞、谷牧等老一辈革命家都曾在这里工作和战斗过。境内的大官庄水利枢纽工程，是XX河洪水东调南下的关键性控制工程，共和国第一任水利部长傅作义曾亲临考察指导，著名画家徐悲鸿曾在工程工地写生一个多月，并留下许多佳话。XX区位优势明显。百公里内有三大港口（XX、XX、XX港）、

18、两条铁路（XX、XX）、两个机场（XX、XX），县城距XX高速公路只有35公里，XX国道、XX省道纵横交叉通过县城，正在建设中的XX、XX高速公路穿过境内，XX线XX至XX支线铁路正在筹建中。去年以来，在省、市的坚强领导下，全县各级以党的十七大和十七届三中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“解放思想创新业，跨越发展建强县”这一主题，按照“一二三四五”的工作思路，突出工业经济、城市建设、招商引资、项目建设、新农村建设、服务业发展、社会稳定等重点，开拓进取，扎实苦干，全县经济社会发展在复杂多变的形势下取得了令人鼓舞的成绩。2008年，全县实现生产总值117亿元，地方财政收入3.2亿元

19、，完成规模以上固定资产投资56.3亿元，分别比上年增长15.6%、16.1%和26%。再次被评为全国最具投资潜力中小城市百强，入选2008中国全面小康成长型百佳县、全国企业成长环境十佳县。2.2 本行业及关联产业发展现状XX县是农业大县，县委县政府立足县情十分重视农业发展，大力调整农业结构，着力扶持优势主导产业，出台了许多优惠政策，2009年全县蔬菜种植面积达到6万亩，其中辣椒种植面积达10000亩、胡萝卜种植面积达12000亩、洋葱种植面积达20000亩，随着XX蔬菜保鲜、加工、脱水企业的壮大和国家惠家政策的实施，预期今后5-10年的蔬菜种植面积将增加3万亩。围绕蔬菜加工，全县农业产业化龙头

20、企业发展到8家，其中省级2家、市级6家，农村专业合作组织发展到250家，从业人员5万多人。实现销售收入12亿元，利税1.5亿元。2.3 项目建设的必要性1、是符合国民经济平衡发展的需要国民经济能否健康地发展，一个重要条件是国民经济各部门之间的比例关系协调，产业结构合理。随着我国经济形势的不断发展，市场、技术、资源等条件不断变化，当前我国的农业经济结构显得不尽合理，主要表现在农产品质量不高，农业区域结构雷同，农产品加工程度低等。因此，必须大力推进农业和农村结构的战略性调整，根据资源的可能性和社会的需求实现资源的合理配置，优化国民经济结构，另一方面，部分农产品供大于求现象的出现和城乡居民对农产品的

21、优质化、多样化要求，也为农业结构的调整提出了客观要求。“十一五”计划纲要中指出，拓宽农民增收领域，通过加工转化、扩大出口等多种方式，解决粮食、蔬菜等农产品阶段性供过于求问题。调整农产品结构，发展多种经营，引导农户面向市场生产附加值高的产品。积极有序转移农村富余劳动力，引导农民更多地从事非农产业。大力鼓励和提倡建设一批有利于农民直接增收的项目，增加农民劳务收入。该项目立足于农村资源市场，因地制宜，发挥优势，突出特色，积极调整品种结构，满足市场对农产品优质化、多样化的需求。项目建设对于加快农业产业化步伐，以龙头企业为主体，实行产、加、销一体化经营，发展“订单农业”，带动具有品牌优势的特色农业基地建

22、设具有十分重要的作用。我国加入世界贸易组织后，农业发展面临更加激烈的市场竞争。当今农业的国际竞争已经不是单项产品、单个生产者之间的竞争，而是包括农产品价格、质量、品牌和农业经营主体、经营方式在内的整个产业体系的综合竞争。为增强我市农业的国际竞争力，根本在于提高农产品的质量、档次和卫生安全水平，提高农户的专业化、组织化程度，提高农业生产经营的效率。发展农业产业化经营，培育一批有竞争力的市场主体，靠他们带动农户与国际市场接轨，实行专业化、标准化生产，可以充分发挥农户家庭经营生产成本低的优势，尽快扩大我市优势农产品的生产规模，提高精深加工水平和科技含量，创出一批有较强出口竞争力的名牌产品。 干燥蔬菜

23、加工容易操作，见效快，经济效益高。加工系列产品深受日本、韩国、美国及加拿大等国客户青睐，产品畅销，有极大的市场潜力和广阔的市场发展空间。国内方便食品厂家对干燥蔬菜的需求量也不断增加，以特种蔬菜为原料的干燥蔬菜加工业正在兴起，随着城乡人民消费向系列化、方便化、营养化方面发展，脱水蔬菜市场前景非常好。为满足国内外市场对干燥蔬菜的需求，发展干燥蔬菜生产是非常必要的。2、是完善农业产业链条、促进农业产业化经营的需要。项目区所在地为XX县的蔬菜主产区，也是XX市蔬菜脱水加工企业的密集区，并初步形成了蔬菜种植、加工、出口一条龙的产业运行模式。在蔬菜国际市场行情不好的年份（如2008年），加工企业大幅度减少

24、加工量，广大菜农的产品积压在手中无法消化。因而从这点分析，以上的产业链条还有很大的漏洞。XX食品有限公司的干燥蔬菜项目建成后，能有效地完善蔬菜产业链条，保障菜农的切身利益，促进行业的健康发展。通过干燥蔬菜加工产业化项目的建设将蔬菜生产的产前、产中、产后各环节联结成完整的产业链条，进行产业化经营，实现干燥蔬菜生产与农民收入持续稳定增长。通过运用高新技术走高产、优质、高效、低耗和无污染的生态新路子，实现从农业资源型开发向农业科技型开发转变，达到生态效益、经济效益和社会效益的有机统一。因此，建设XX县干燥蔬菜加工产业化项目是十分必要的。3、是培育壮大优势主导产业的需要加入WTO，我国农业进一步融合于

25、世界经济结构中，农产品贸易的自由化和全球化，必然要求农产品质量标准化，生产工厂化。加入WTO，一方面有利于我国的农产品，特别是在国际市场有竞争力的劳动密集型、附加值高的农产品进入国际市场，与国际接轨，促进我国农业资源、技术、人才的全球化配置，促进农业整体发展水平的提高，并对引进农业新技术，促进科技创新和机制创新等均有带动作用。另一方面，加入WTO对我国的农业发展带来了新的挑战。目前，我国农产品的生产主体仍是一家一户的农民，生产方式和生产手段比较落后，产业化程度低，农产品上市的标准和品质与国际市场差距较大。干燥蔬菜加工产业化项目区以集约化生产、规模化经营和产业化龙头带动为主要手段，易于实现对农产

26、品的质量控制，有利于参与国内外市场的竞争，从而培育壮大XX县的优势主导产业。4、是提高农民收入的需要进入农业发展新阶段后，我国农产品质量问题更为突出，解决这些问题的关键是提高农业科技水平。XX蔬菜产业化发展情况在XX市具有较大的代表性，且生产力发展水平相对较高，但与现代农业的要求还有较大差距，适应不了市场经济发展的需求。该项目建成后，有助于农民、企业双增收 ，农产品价格低，农民收入也低，加之“菜贱伤农”之事频频发生，可见，蔬菜产业急需寻求一条更好的发展之路。而农产品经过深加工的消化和增值，能够有效缓解农产品季节性生产和集中上市导致供求失衡的矛盾，从而拉长农业的产业链条。企业引导农民按照加工业要

27、求安排农业生产，可实现在生产、流通、加工等各环节的增值，同时使农民得到产业链条各个环节的利润，增加农业的整体效益和农产品的市场竞争力。更重要的是增加了农民抵抗风险的能力。农户与企业合作发展，一个提供产品、一个提供技术，互惠互利，可最终实现双赢。5、是带动区域经济发展的需要XX县是蔬菜大县，项目区立足于实际，针对农业产业结构调整中的重大技术问题，引进、组装、示范推广国内外农业特别是蔬菜生产和加工先进适用技术成果，把项目区建成农业科技成果集成转化的载体、农业科技信息的辐射源、农业技术人才培训基地，通过优质无公害蔬菜高新技术、有机蔬菜技术以及蔬菜加工技术的示范与辐射、推动蔬菜产业化发展，提高农业整体

28、效益。第三章 建设条件3.1 建设地点选择依据靠近原料生产基地，劳动力充足、交通通讯便捷、与原有生产设施相配套的原则，本项目将建设地点选择在XX市XX县XX镇，介于东经 11822 11840 、北纬3435 3520 之间，西依XX河与XX市区相接。本项目依托原有装置建设，需建设的生产设施位于原厂区内的闲置区, 工程总占地面积需要10亩，目前厂区内有闲置空地12亩，土地类型属丘陵地，是企业自留工业用地。因此无需新征用地即完全能满足项目建设要求。项目选址合理，交通便利，地理位置十分优越。该厂址有如下特点：1、厂址地势平坦，无拆迁物。2、交通便利，运输方便。3、厂址处于XX市XX县规划的食品加工

29、园区内，符合XX市及XX县的建设用地及相关规划。3.2 建设条件3.2.1 自然条件一、自然环境条件1、地理位置XX县位于XX省东南部XX交界处，地处东经1182611851、北纬34403506，因毗邻XX河而得名。XX县西靠XX市，北依XX县，西南接XX县，东南与XXXX市接壤。2、气候、气象XX县属于温暖带半湿润大陆性气候，四季分明，年际差异小，冬季寒冷缺雪，春季风大干旱，夏季湿热多雨，秋季昼夜温差大。历年平均气温： 13年极端最高气温： 39年极端最低气温： -20.7(1978年2月16日)历年平均降水量： 838.4mm年最大降水量： 1321.8mm(1974年)年最小降水量：

30、523.2mm(1981年)历年最大积雪深度： 19cm(1963年2月)历年最大冻土深度： 29cm(1976年)年主导风向： 东风年最多大风日数： 17.6天历年平均XX百分数：583、地形地貌XX县境内地势北高南低，东高西低，境内东部和北部为低山丘陵地带，西部为XX河沿岸冲积小平原，海拔高度均在60-400米之间。全县大小山峰44座，最高海拔394.70米。山地占土地总面积的3.82%，丘陵占72.82%，平原占23.36%。平均地质承载能力10吨/m2。4、工程地质厂区所处地质结构简单，虽受沂XX河断裂之影响，但根据有关资料介绍，该地区不具有新的活动性，对建筑物无影响。拟建工程所用土地地势平坦，地貌特征为较平坦的冲积平原，厂区地形东高西低，自然地面标高为56.2-56.6m之间。地层结构及特征：根据前期的工程地质勘测资料，第四纪复盖层2m左右，下伏地层为元古代胶东群变质岩，地层单一。地层分布自上而下为粘土、含姜结石粘土、亚粘土、中细砂、粘土，花岗片麻岩，最大冻土深度为0.29m。根据中国地震裂度区划图（1990年版）标注，本地区地震烈度为七度。5、水源、水质XX县境内水资源丰富，水质优良，符合人畜饮水和工农业用水之标准。境内有XX河、XX河、XX河、XX河、XX河、XX河等大小河流21条，其中XX河