LL品质部质量控制文件.docx

1、LL品质部质量控制文件LL/PZB-2012-1 第A版 受控状态 发放编号 质 量 控 制 文 件发布日期 实施日期 1、检验员岗位职责2、进货检验质量控制3、制程检验质量控制4、出库检查质量控制5、新品（初物）检验规则6、不合格品处置7、不良原因分析对策8、检验记录控制9、供应商（外购、外协）质量控制10、计量员岗位职责11、计量器具管理规定12、售后服务规定及流程检验员岗位职责一、总则在品质部部长的直接领导下，按照公司的各项检验制度、标准执行公司产品的检验工作，对所负责的产品质量负责，检验行为向直接领导负责二、岗位职责 1、认真贯彻执行质量检验标准（规程），严格检验，正确判断，对检验结果

2、的正确性负责; 2、坚决执行公司的各项检验制度要求，做好首检、巡检、终检工作，特别要加强过程质控点的巡检，按要求做好检验记录并在相关检查表上签字确认; 3、发现产品不良及时开具不合格品通知单，对不良品及时隔离并标识，严格按照质量体系文件8.4章节不合格品控制程序执行，重大质量事故开具不良原因分析对策表，召集制造、技术、供应商等相关人员参加质量会议，共同分析不良原因进行对策，杜绝类似不良再次发生; 4、对不良采取的纠正预防措施及时跟踪、验证，验证效果需满足技术要求，对验证的数据做好记录并保存; 5、有权放行检验合格的产品，有权制止不合格产品的交付和使用; 6、积极参与对供应商的产品控制，有权多供

3、应商提出改进产品质量的相关要求; 7、积极参与所担当项目的新品试制工作，严格按照新品试制程序操作; 8、及时完成来料、外协、外购件及公司内部过程、成品的检验任务，防止漏检、错检、误判等，确保产品质量符合要求; 9、负责对进料、过程、出库的质量状况进行统计汇总，分析并提出改进建议; 10、认真参加各项培训，努力提高自身的业务水平及综合素质; 11、无条件服从部门领导的工作安排，积极完成部门临时交办的其它工作进货检验管理规定一、目的有效控制采购源头质量，确保采购的部件及原材料能满足技术、生产要求。二、适用范围公司所有采购件及外协加工件三、职责划分1、技术部负责提供图纸、采购标准。2、采购部按技术要

4、求采购，并要求供应商交付产品时提供产品合格证明或检查表，采购担当开送检单通知品质进行检验，检查表等相关质量资料附在送检单一起交至品质部，提供资料不足品质有权绝检。3、品质部接到采购部提供的送检单及检验单进行进货检验，按检验验证总则要求对产品进行全检或抽检。检验合格开具合格通知单给采购才可入库，不合格开不合格通知单进行返修或退货处理。四、工作流程外购、外协产品检验流程 另附流程表五、质量记录 原材量检验单 外购、外协件进货检验报告单制程检验过程控制首检、巡检管理规定一、目的有效控制批量性问题和重大质量事故的发生，确保制程质量稳定，减少质量损失，降低质量成本。二、适用范围针对公司所有产品。（包括外

5、购、外协件）三、首检控制-对生产制造开始或工艺变更后加工的首件进行质量控制。 1、当班途中如有产品、操作工、图纸发生变更后制造的首件; 2、当设备、工装调整，更换新设备、新工装后制造的首件; 3、产品出现异常改善后的首件 4、新品（加工工艺多或复杂）的试制首件 针对以上情况，控制过程： 1、操作工每天加工的首件必须先自检，填写好自检记录，通知品质进行首检确认。如未自检品质有权拒检。 2、检验员不可用操作工的检具测量首件产品，需用品质专用检具进行检验，3、确认数据合格并与操作工测量数据符合，判定首件合格可批量操作。如操作工检验合格品质检验不合格，需分析原因改善后重新制作首件，再次确认合格后才可批

6、量制作。4、首件检验检验员误判导致的质量问题，责任人为检验担当，操作工没按要求操作不及时通知首件确认导致的质量问题，责任人为操作工。四、巡检控制-对生产制造过程中的产品进行定时和随机的流动性检验。 1、巡检设定为每天两次，上午、下午各一次。 2、操作工或设备加工质量不稳定的岗位需巡检。 3、新品试制或复杂工序产品的关键岗位需巡检。 4、制程中操作工发现有异常时，应立即停止加工，通知检验员巡检确认后可继续加工。五、记录首件检验记录表巡检检验记录表终检（出库）质量控制规范一、目的把好最后质量关，使交付客户的产品达到100%合格，提高客户满意度.二、适用范围公司所有产品三、职责划分1、技术部提供产品

7、出厂检验标准，及客户协议提出的特殊要求等2、制造部按照标准自检及终验收，提供相应记录3、品质部按标准及制造自检记录进行出库检验，确定最终判定结果。4、营销部通知客户对产品进行预验收四、质量控制规范1、品质部新品出库前对尺寸用三座标100%检查，外观、倒角、毛刺、生锈等检验完毕拍好照片保存。2、产品出库前，以营销担当为客户代表，召集相关部门到现场一起进行预验收，对验收不符合项进行记录要求制造部门及时整改，整改合格再可通知客户验收。五、记录1、销轴出厂检验记录表2、压机出厂检验报告3、机座出厂检验报告4、斗杆、涨紧轮出产检验报告新品检验控制程序一：目的对初物（初次采用的部品；图纸、工艺变更；外协、

8、外购厂家变更；设备、操作人员、原材料变更制作的部品）进行全数严格检验，确保初物质量符合图纸及客户要求。二：适用范围本规则中的部品是指原材料、外购件、外协件、内作件。三：职责划分1、技术部门负责提供用于制造和检验所使用的图纸、作业指导书、自检表、最终检查表、QC工程表和技术标准等相关的技术资料，并现场跟踪技术服务。2、制造部门根据技术部门提供的图纸及相关的资料召集作业人员了解 加工工艺和操作方法，对新品做好自检记录提交品质部。3、品质部门根据技术部门提供的图纸及相关的资料召集检验担当了解新品检验项目、检验标准及方法，对新品进行全数检验做好标识并记录。四：工作流程1、制造部门对新品进行自检合格后报

9、检，采购部门对采购的新品进行报检，填写初物委托报检书提交品质部门2、品质部门根据制造部门和采购部门提交的报检书内容进行检查，填写检查表和初物检查报告书。3、品质部判定并标识。 合格-入库 不合格-按不合格管理规定实施 五：记录1、初物委托报检书-制造部门、采购部门2、初物检查报告书-品质部门3、检查记录表 -品质部门初物委托报检书制造部 门担当品 质 部 门担当批准批准产品名称图号数量提交车间/厂家提交时间/提交人初物类型：1、初次采用的部品。2、设计、制造方法变更。3、外协、外购厂家变更。4、操作人、设备、原材料变更。5、其它。提交资料：1、QC工程表。2、作业指导书。3、自检表。特记事项：

10、初物检查报告书检查员批 准检查目的检查日期检查项目检查人产品名称产品图号检查数量样件令号制造车间/外协厂家检查内容判定标准检查实绩检查结果备注书面资料确认QC工程表、检查基准书、检查表和相关资料品质部综合判定：1、合格 2、不合格注检查内容指：尺寸检查、外观检查、UT检查、资料检查、其它检查等项，检查后根据实际内容填写。不合格品处置程序1. 目的：对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2. 范围：适用于原料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。3. 职责3.1 品证部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。3.2 技术部负责在职责范围内，对不合格品做处理决

11、定。3.3 制造部门负责对不合格品采取纠正措施。3.4 管理者代表负责组织对重大不合格品及批量不合格品的评审和处理。4. 程序4.1 不合格品的分类：a）严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；b）一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。4.2采购件不合格品的识别和处理。4.2.1 发现不合格品，进货检验员应在原材料检验记录、外购、外协件检验记录中记录，实物标注“不合格”标签，或放置于不合格品区，检验员填写不良单后报品证部，品证部将不良单发到采购部，由采购部办理退（换）货手续。4.2.2 对虽然不符合进货物资要求，但能正

12、常使用，又对产品质量不会造成影响的物资，采购部可以填写让步放行申请单，经总经理批准后“让步接收”并签名后，交仓库办理入库手续。4.1.3 对于进货的重要物资（A类物资）不允许让步接收。4.3 不合格半成品、成品的识别和处理。处理方式有让步接收、返工、返修、报废等。4.3.1 对于检验员判定能返工、返修的不合格品，可要求加工者立即返工、返修，并将检验情况记录在相应的半成品检验记录或成品检验报告单内。4.3.2 应保持不合格的性质的记录，返工、返修后的产品，必须重新检验，仍不合格的由产品主管技术员在相应的记录上做出处理决定（让步接收、报废等），并将记录发至制造部和仓库进行相应的处理。a. 让步接收

13、时检验员在检验记录上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库。对产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收；有规定时，让步接收应取得顾客同意。b. 报废产品由制造部门放置于废品区，由品证部统一处理。4.4 交付或使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.2款有关规定外，制造部门应采取相应的纠正或预防措施，执行改进控制程序的有关规定，并及时与顾客协调处理，以满足顾客的正当要求。4.5 最终检验或客户退货后挑选出的不合格品由品证部开具不良单。4.6不合品处理流程权责部门 流程图 应用表单品证部、制造各部 品证部 不良单 不良单品证部、技术中

14、心 让步放申请单 返工、返修通知单 外协厂家、制造部 纠正和预防措施处理单 品证部责任部门 报废单技术中心5. 相关文件5.1 过程和产品的测量监控程序 LL/QEP-2-8035.2 改进控制程序 LL/QEP-2-8066. 记录6.1 不良单 LL/QER-8.3-016.2 让步放行申请单 LL/QER-8.3-026.3 返工（返修）通知单 LL/QER-8.3-036.4 不合格品评审处置单 LL/QER-8.3-04不良对策报告发行的规定 不良品的产生就是生产成本的提高，为了在生产过程中避免不良发生，发现不良能及时的找到原因，采取相应的对策和措施，减少浪费，提高产品质量和工作效益

15、，特制定了不良原因分析对策表。发行规定为：一、由现场检查员根据不良情况（重复发生的不良、重大不良、批量不良3根以上、外部反馈不良等）。开具不良对策报告书，发送到各相关部门及班组。二、品质部在当天召集不良发生班组的班组长、操作工、品质检验担当、技术担当一起分析原因，制定对策，落实到责任人，明确对策完成时间，杜绝不良再次发生。三、品质部需对对策的准确性及可实施性进行确认，经品质部认可后按对策实施，并跟踪验证。对策后的首件必须经检验确认合格后可批量制造。四、供应商出现的质量问题，品质会第一时间通知供应商，由供应商、技术担当、班组长、品质检验担当一同分析原因、制定对策、2日内反馈给品质部。品质部现场检

16、查对策的落实情况。五、记录 不良原因分析对策表 检验记录控制目的： 对检验记录的准确性进行保存，便于追溯控制范围： 公司所有产品及供应商提供的产品控制方法：1、新品：按客户要求及检验标准做好各项检测，客户有特殊要求的检测如公司无检测能力的，送第三方检测，所有报告一式二份，一份交付客户，一份留存。2、管理检查：按客户要求编制管理检查计划表，按年度或季度要求做好相关检测，报告一式二份，一份交付客户，一份留存。3、出库检查：按要求做好全检或抽检，记录形成文件进行保存，按客户要求提交检查报告。4、供应商：进货检查首先确认供应商自检报告，再按进货检验规范进行抽样检查，保存供应商自检报告及进货抽样报告。5

17、、首检、巡检：按首检、巡检规范检验并记录，报告每月收集一次并保存。注：以上检查记录及报告，必须保存三年，三年后按公司文件销毁规定处理。如客户有特殊要求的需按客户要求保存。供应商质量控制一、目的： 为了提高产品质量，加强供应商对产品的质量管理和质量控制，从而使产品质量得到稳定，交付达到100%合格二、适用范围： 公司所有供应商三、供货质量的管理；1、进货检验：出现的质量问题时，由品质担当开具不良品通知单，提交采购部退货、更换或返修。2、客诉：接到营销客诉时，首先确定质量信息及交货批次，品质部开具不良原因分析对策提供给供应商，原因分析及改进对策于五个工作日内给予回复。3、制程质量控制：定期到供应商

18、现场进行产品审核及评价，对审核发现的不符合项填写在外协厂家质量评价表内， 要求供应商及时对策及整改。评价分数在60分以下的，将取消供应商资格。4、索赔：按质量协议要求多供应商进行索赔。附外购、外加工技术质量协议四、记录外协厂家质量评价表计量管理员岗位职责一、总则在品质部长的直接领导下，做好计量器具管理工作。对公司所有计量器具进行有效控制，确保其在现场使用的正确性、符合性。原则上计量管理员由品质部长任命专职检验员兼职管理。二、岗位职责1、负责编制计量器具年度周期检定计划，负责对公司各类计量器具的自检或送检工作，校准合格的设备，贴合格标签，并标明有效期，校准不合格的，贴不合格标签，修理后重新校正，

19、标签可贴在包装盒或量具上，由使用者妥善保管，所有量具都必须出具鉴定证书、合格证。2、负责做好量具台帐的登记及台帐更新工作，记录的量具编号、名称、规格型号、校准周期、校准日期要明确，确保员工个人台帐量具与实际符合，对发放、借用等做好记录，做好对离职员工计量器具的收回统计工作等。3、负责对制造部门的计量器具请购单进行审核，对新购进的计量器具必须送计量部门鉴定后方可发放使用。4、积极配合与仓库对量具的盘查工作。5、每年度对报废的计量器具填写报废申请单，交领导审核并实施。计量器具管理规定 1. 公司量具管理由品质部兼管，公司所有计量器具，主要有：游标卡尺、高度游标卡尺、深度游标卡尺、外径千分尺、百分表

20、、螺纹塞规、螺纹环规、精密仪器、磅称等，所有器具必须按公司ISO9001质量管理体系7.9监视和测量装置的控制程序操作。各部门按文件要求做好相应管理措施，定期检查。2. 品质部编制公司计量器具总台帐、个人领用台账、周期检定计划，定期送计量局校准，检定，并出具校准、检定证书、合格证，每把校准检定合格的量具道贴上合格证标签，并做好量具更新报废统计。3. 各领用使用人按个人台账保管好自己的量具，如标签掉落或量具在有效期内损坏，及时报量具管理员处理。如不及时反映，被查到一次扣款50元。（蓝力机床倪明亚、蓝力重工缪伟）4. 损坏或遗失处理：（1）标签掉落由量具管理员按编号重新贴上合格标签（注：必须在3个

21、月内）超出3个月扣款5元； （2）在有效期内如损坏可修理的量具按维修费用的30%扣款； （3）在正常使用情况下，量具损坏，如自然磨损、精度变化、性能变化、性能发生故障、器械老化的自然因素引起损坏，经计量局检定人员分析确认后，按分非责任损失处理；（4）除非责任损坏，凡属下列情况之一的均属责任损坏。例如：使用不当、超量程、超负荷、不按维护保养存放的，由于粗心大意而造成的碰、摔等造成计量器具报废的； 以上在有效期内损坏和报废的量具，按下列公式赔偿款，无法修复的量具，赔偿金额=原价*新旧程度计量器具新旧程度率标准：领用期一个月至六个月内 95%六个月至一年内 90%一年至三年以上 80%-60%（5）在有效期内遗失的量具，按不同量具的原价赔偿处理。品质部开出索赔通报。5. 报废处理：经计量局确定需报废的量具，由计量管理员编制报废清单、部门审核、总经理批准方可报废，报废量具保存计量室统一处理。6. 借用、领用：可直接到量具管理员处办理借、领用手续，按规定归还，如遗失、归还造成损坏的按规定第4条实施。（蓝力机床倪明亚、蓝力重工张园处）七、记录计量器具登记台帐量具个人保管登记表周期检定计划表量具损坏及报废清单