ISO9001采购及供应商管理程序含表格.docx

1、ISO9001采购及供应商管理程序含表格文件名称：ISO9001采购及供应商管理程序文件编号QP-010版本A/0生效日期2013-8-26页码共页 采购及供应商管理程序修 订 记 录序号版本号修订人修订记录日期1A/0首次发行2013.8.262345678 此文件未经批准不准复印1.0目的保证及时优质的产品供应，以符合本公司产品质量要求。2.0范围本公司主要生产产品的原材料（或产品）采购3.0权责采购部负责供应商的选择、评价、重新评价及原材料（或产品）采购。4.0定义（无）5.0内容5.1供应商的选择、评价、重新评价：A.新供应商凡符合下列条件之一者，均可成为本公司合格供应商：a.采购部函

2、调或实地考察并填写供应商调查表，评估合格者。b.供应商提供的样品经本公司确认合格者。c.获ISO认证或其他有效认证，及同行业者有良好口碑的供应商。采购将符合上述条件者填写供应商资格认可表报总经理审批。B.本体系推行之前的老供应商由采购部组织相关人员对其过往供应资信和供货能力进行综合评审并填写供应商资格认可表报总经理审批。C.采购部依据总经理批准的供应商名单登记在合格供应商一览表中，采购时均在合格供应商中选择，采购订单需交总经理授权的财务总监审批后执行采购。D.采购每六个月依据下列标准，对合格供应商进行一次考核，填写合格供应商考核表报总经理核准处理方法。a.品质等级：良好、好、较差、差A物料合格

3、率为90%-100%者为良好。B物料合格率为80%-90%者为好。C物料合格率为70%-80%者为较差。D物料合格率为70%以下为差。b.交期等级：准确、及时、延误、严重延误完全在交货期内完成为准确。虽有超期完成，但没有对本公司造成不良后果为及时。超期完成，造成本公司相关工作完成时间推迟，经与客户沟通取得认可为延误。超期完成，造成本公司相关工作无法在允许时间内完成，经与客户沟通无法取得认可的为严重延误。c.价格等级：合理、较合理、不合理、很不合理。低于或等于市场调查价为合理。高于或等于市场调查价为较合理。高于或等于市场调查价为不合理。高于或等于市场调查价为很不合理。d.协调性等级：很好、一般、

4、较差、差。沟通良好能主动配合本公司需求者为很好。可以沟通并能配合本公司需求者为好。可以沟通经常不配合本公司需求者为较差。无法沟通又经常不配合本公司需求者为差。5.2产品采购过程的控制5.2.1相关部门根据接单情况、库存状况计算出需求量，填写请购单交主管部门审批。5.2.2采购根据主管、总经理审批后的请购单内容及要求填写物料计划单选择合格供应商直接购置回厂或将请购单的内容以口头、书面传达给供应商并与之确认。5.2.3供应商确认无异，采购则依据请购单要求督促供应商完成。5.2.4确认有异，由采购同供应商协调解决：A.不影响客户交期，则按协调结果跟催供应商完成。B.如影响客户交期，由业务同客户协调或

5、向其它供应商订购。5.2.5供应商提出对请购单的修改，采购确认后在请购单注明并通知相关部门。5.2.6本公司提出对请购单修改，由采购与供应商协商，取得供应商认可后，将修改结果在请购单注明。5.2.7采购产品的验证：A.当本公司或客户提出在供应商处验证物料时,采购部需明确验证内容及产品放行方式于请购单。B.产品到公司后，品管部按产品检验程序对采购产品进行验证，填写产品检验报告。5.2.8行政后勤的物品采购由部门主管提出申请，填写请购单由经理审核交财务总监审批后实施采购。5.2.9一般物料采购可参考本程序作业。6.0参考文件(略)7.0.附件7.1供应商调查表7.2合格供应商一览表7.3合格供应商

6、考核表7.4供应商资格认可表7.5请购单供方评定记录表编号：GY-7.4-01 序号：供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）： 供应部签名： 日期：首次供货检测量结果及结论（是否小批供货）： 检测报告编号： 质管部签名： 日期：小批量试用加工适用性结果及结论： 生产部签名： 日期：小批量试用检测结果及结论： 质管部签名： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录） 管理者代表签名： 日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入

7、合格供方名录批准时间合格供方名录编号：GY-7.4-02 编制： 批准： 日期：序号供方名称供应的产品名称及类别（A,B,C）首次列入日期评定表序号年度复评结果供方业绩评定表编号：GY-7.4-03 序号：供方名称： 地址：电话传真： 联系人：供应产品及类别（A,B,C）：进货物资质量控制方式在（ ）内标注 ：进货检验（ ）； 进货外观验证（ ）； 本公司到供方现场验证（ ）；顾客到供方现场验证（ ）； 顾客到本公司现场验证（ ）。质量得分（占60）：（合格批次到货总批次）X 60 质量评分：按期交货得分（占20）：（按时到货批次到货总批次）X 20 交期评分：其他情况（占20）：如包装质量、

8、售后服务、配合度等。 其他评分：总评分及处理建议： 供应部经理签名： 日期：管理者代表意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）： 签名： 日期：月采购计划编号：GY-7.4-04 序号：序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：临时采购要求单编号：GY-7.4-05 序号：物品名称型号规格单价计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注临时采购原因：申请人： 日期： 部门负责人： 日期： 批准： 日期：采购单编号：GY-7.4-06 序号：序号物品名称型号规格数量单位单价实购数量到货日期备注其他事项：采购员： 日期： 供应部经理批准： 日期：供应商确认（请贵公司 日内确认，将此单传回）： 签名（盖章）： 日期：