质量保证手册范本.docx

1、质量保证手册范本Cg1!辭山东核电设备制造有限公司5 N PTC SHANDONG NUCLEAR POWER EQUIPMENT MANUFACTURING Ca LTD.桃花江核电CA/CV拼装场地工程质量管理手册文件编号：THJ-QMM Rev. 1X及职务签名及日期编制海金SNPEM质保工程师审核唐永盛SNPEM质保主管批准德金SNPEM项目经理文件状态:准备执行修改历史记录版本发布日期修改围及依据12010224第一次发布1.0 声 明本手册是依据 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系 基础和术语、 GB/T19001-2008 idt ISO

2、9001:2008 质量管理体系 要求相关规定制定的，它阐述了 公司的管理方针、管理目标，并对公司管理体系运行提出了具体要求。手册适用于桃花江 核电厂CA/CV拼装场地建造。核电设备制造桃花江项目质量管理人员将负责执行和维护本质量保证大纲。 手册自发布之日起正式实施。项目经理：年月日2.0术语和定义本手册引用GB/T19000-2000 idt ISO9000 : 2000质量管理体系 基础和术语、GB/T19001-2008 idt IS09001 : 2008质量管理体系 要求、HAF003E及其相关导则中 给出的术语和定义，下列术语和定义适用于本手册。3.1本手册描述供应链使用的名词是供

3、方 组织 业主业主：桃花江核电。组织：核电设备制造，简称公司。供方：按合同提供物项或服务的个人或单位。3.2本手册采用标准中的定义及下述定义：质量保证：为使物项或服务与规定的质量要求相符合提供足够的置信度所必须的一系 有计划的、系统化的活动。质量保证大纲：为保证质量而规定和完成的全部工作综合在一起构成质量保证大 纲。大纲评审：指定期评价质量保证大纲的有效性，以达到执行质量保证总方针的目的。物项： 材料、零件、部件、系统、构筑物以及计算机软件的通称。服务： 由供方所进行的工作，例如设计、制造、检查、无损检验、修理或安装等。采购： 由买方或买方指定的代表为得到物项或服务所进行的各种活动，它从提出规

4、定要求开始，到买方验收该物项或服务为止。采购文件：指用于确定采购要求的采购申请单、采购定单、图纸、合同、技术说明书、 指示书或其他合同约束文件。对供方评价：对供方的管理体系进行评价，以确定供方是否有能力生产或提供规定质量的物项或服务，并是否有能力提供据以验收其物项或服务的证据。验证： 为确定物项、过程、服务或文件是否符合规定的要求而进行的审核、 检查、试验、校核、监查或其他证实并形成文件的工作。质量控制：按规定要求为控制和测量某一物项、工艺和装置的性能提供手段的所有质 量保证活动。监查： 通过对客观证据的调查、检查和评价，为确定所制定的程序、指令、说明书、技术条件、规程、标准、行政管理计划或运

5、行大纲及其他文件是否齐 全适用，是否得到切实遵守以及实施效果如何而进行的审核并提出书面报告的工作部监查：对某一个单位的质量保证大纲中由本单位执行的那些部分所做的监查。外部监查：对某一个单位的质量保证大纲中由另一个单位执行的那些部分所做的监 查。合同 : 指工程生产计划部和供应商、承包商之间签订的制造、安装合同。不符合项：性能、文件、程序或活动方面的缺陷，因而使某一物项的质量变得不可接 收或不能确定。程 序： 规定或叙述如何进行工作的文件。检查： 通过检验、观察或测量等手段，确定材料、零件、部件、系统、构筑物及 工艺和程序是否符合规定要求的活动。试验： 为确定或验证物项的性能是否符合规定要求，使

6、其置于一组物理、化学、 环境或运行条件考验之下的活动。返工： 通过完善，再加工，再装配或其他纠正措施，使不符合物项符合原规定要 求的过程。修理： 指对把一个不符合物项恢复到一种状态的过程，虽然在这种状态下该物项 仍不符合原来的技术要求，但它可靠、安全地执行其功能的能力未受损害。文件： 对与质量保证有关的活动、要求、程序、或结果加以叙述、定义、说明、 报告或证明的文字记录或图表说明。记录： 为各种物项或服务的质量以及影响质量的各种活动提供客观证据的文件。 记录生效：指由授权人员对文件盖章、签首字母、签名、签日期或其他使之生效的方 法。1.目的 82.围 83.管理职能 83.1责任 83.2方针

7、 83.3组织 83.4授权 113.5人员资格和培训 113.6质量保证大纲 123.7大纲审查 123.8接口控制 123.9信息反馈 123.10相关的其他标准 134.执行职能 134.1先决条件 134.2执行计划 134.3施工程序和工作指示书 144.4特殊工艺控制 144.5标识和可追溯性 144.6物项和服务的采购 154.7物项的接收、贮存和装卸 164.8施工设计 175.验证职能 175.1总则 185.2验证计划 185.3检查和试验 195.4检查和试验状态 195.5测量和试验设备 206.监查职能 206.1监查 206.2监查围和时间的确定 207.纠正职能

8、217.1不符合项 217.2纠正措施 218.变更控制 219.文件与记录 229.1文件控制 229.2质量保证记录 2210.附录 . 231.目的为了明确各单位在CA/CV拼装场地设计、建造项目期间开展的质量保证活动的容，包 括所进行的控制、监督和验证活动的容。2.围2.1本手册适用于施工设计、物项和服务的采购、施工、特殊工艺控制、物项和服务 的质量控制和验证、文件和记录管理的活动和参与活动的人员。2.2本手册是根据 ISO9001:2008 标准相关规定编制的。它体现了公司在桃花江核电厂CA/CV拼装场地设计、建造项目期间质量保证的要求，是公司在桃花江核电厂 CA/CV拼装场地设计、

9、建造期间质量保证活动的指导标准。3.管理职能3.1责任3.1.1核电设备制造对编制符合上述标准的质量保证大纲和执行质量保证大纲的有效性负 有责任。3.1.2核电设备制造可以把合同围的一部分工作委派给符合要求的供方和承包商。参与者 应编制和执行符合核电设备制造质量保证大纲的工作计划和质量手册。他们的工作 计划和质量手册在工作开展前要经核电设备制造桃花江核电项目部的审查和批准。3.1.3核电设备制造对各个层次的质量手册执行的有效性和充分程度负有监查和评价的责 任。3.1.4承包商对其项目部的质量手册执行的有效性和充分程度负有直接的管理评审的责任。3.2方针3.2.1本手册包含了为履行合同和开展质量

10、保证活动及组织机构和它们在执行和维护质量 保证大纲的权力和职责的声明。3.2.2本声明的容约束着核电设备制造合同围所有管理层次、职能部门和参建单位。3.3组织3.3.1核电设备制造桃花江核电项目部1.核电设备制造桃花江核电项目部负责管理和完成合同的全部工作和活动。核电设 备制造桃花江项目在 CA/CV拼装场地设计、建造项目期间的组织结构图表示在附 录 1 中。管理机构中项目经理和各部门职责描述如下：2.项目经理项目经理由SNPEM总经理授权，代表SNPEM对执行项目合同负全面的、 直接 的责任；实现对工程的进度、质量、成本和安全等进行管理和控制；当合同执行和现场施工出现问题时， 项目经理要为及

11、时地解决这些问题进行接 触和协商；代表SNPEM负责拼装场地建设过程中与业主的工作接口，包括：按照合同履 行业主的要求、参加相关会议、执行相关程序。3.技术经理负责协调和监督承包商施工技术准备和技术管理活动， 解决施工中出现的重大 技术问题；按照合同和有关规定进行技术文件的发放管理；组织施工图纸会审、技术交底工作；负责设计修改（包括材料代用）管理；负责审核承包商提交的施工方案；负责本工程需要的技术标准的管理，各项技术资料管理；审核、交付完工资料；负责项目部与业主、监理、承包商在技术方面的业务接口。4.工程协调负责施工活动的组织和调度；负责施工计划管理以及工程信息的收集和处理，实现工程进度的有效

12、控制；负责总施工进度和年、月施工进度计划的编制、发布；负责项目部综合统计工作的管理，发布工程进度统计月、年报；负责工程技术协调和施工现场协调管理；组织召开规定的生产会议及其它相关的工程进度协调会、专题会议；参加有关的外部接口会议；负责车辆维护修理和使用管理；负责有关调试活动的组织与管理；负责项目部与业主、监理、承包商在工程管理方面的业务接口。5.HSE经理全面负责项目部的HSE管理工作，据国家和上级的有关安全管理规定，结合工 地施工实际情况，编制颁布相关 HSE计划、规章制度和程序；按照业主和监理单位等的安全规定，协调和促进施工现场围的职业健康、施工 安全、环境、文明施工等相关活动；定期进行安

13、全检查，组织安全生产竞赛，开展安全生产活动。对工业安全、消 防、环境保护、文明施工等相关的重大问题做出决策；科学管理安全，提高有效的沟通渠道，促进信息交流，推动 HSEt理，主动接受业主主管部门的监督与指导；负责项目部与业主、监理、承包商在 HSE管理方面的业务接口。6.质量管理工程师负责项目部的质量保证工作；负责编制和修订质保文件；工程质量的监督、检查、验证和试验活动，受业主质量监督及监理工程师的质 量监督检查工作；负责质量跟踪文件的编制、填写、审核、跟踪、收集、归档；负责工程施工质量评定、验收；负责提出施工质量趋势和质量分析报告； 负责工程中缺陷报告的处理；负责项目部与业主、监理、承包商在

14、质量保证方面的业务接口。7.综合信息文档负责办公室文书管理， 文件录入， 排版打印； 公文批办和便函、 介绍信的办理； 建立项目部印章的保管和使用制度；负责项目部召开的会议组织准备； 负责协助项目经理组织起草年度工作计划和工作总结；负责项目部公共关系事务和通讯工作； 负责项目部有关公司证照的管理；负责按项目部的管理原则人力动员计划，满足工程需要； 负责项目部职工劳动纪律管理工作；负责办公用品等采购供应和管理工作；负责文档的接收、发放和管理，将各种文件进行归类，保管，根据要求将受控 和非受控文件发到各部门，将过期文件收回统一处理；负责复印机，传真机的管理； 施工现场生活服务和后勤保障工作；负责项目部与业主、监理、承包商在文档、综合管理等方面的业务接口8.承包商全面负责承包围工程的施工，对承包围的工程实施组织、管理职能，对质量、 安全、进度等承担直接责任；负责承包围工程的管理工作；负责施工资源配置管理和实施工作；负责施工相关先决条件的准备和检查工作； 执行施工中不符合项纠正措施； 执行质量控制计划；执行检查试验计划；执行设计变更和材料代用；执行项目进度 计划；执行项目HSE管理程序；3.3.2承包商应根据我公司对质量、进度、安全和成本的要求编制各自的组织机