决算及预算情况表资料.docx

1、决算及预算情况表资料娄烦县环保局2016年决算及2017年预算公开情况第一部分娄烦县环保局部门概况一、主要职能贯彻执行国家环境保护的方针政策和法律、法规，依法对本辖区的环境保护工作实施统一的监督管理，制定并组织实施全县环境保护规划和计划。二、部门预算单位构成娄烦县环保局部门由环保局本级组成。2017年纳入环保局部门预算汇编范围的单位情况见下表：序号单位名称1娄烦县环保局第二部分娄烦县环保局2016年部门决算表2016年收入支出决算表公开01表编制单位：娄烦县环境保护局(本级）金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入12,610,316.00一、一般公共服务支出3

2、70.00其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出380.00二、上级补助收入30.00三、国防支出390.00三、事业收入40.00四、公共安全支出400.00四、经营收入50.00五、教育支出410.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出420.00六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出430.008八、社会保障和就业支出44152,346.009九、医疗卫生与计划生育支出450.0010十、节能环保支出462,445,601.5718十八、国土海洋气象等支出54276,500.0023二十三、债务付息支出590.00本年收入合计242,610,316.00本年

3、支出合计602,874,447.57 用事业基金弥补收支差额250.00 结余分配610.00 年初结转和结余26264,131.57 交纳所得税620.00 基本支出结转27264,131.57 提取职工福利基金630.00 项目支出结转和结余280.00 转入事业基金640.0033 经营结余690.00总计362,874,447.57总计702,874,447.57注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2016年收入决算表公开02表编制单位：娄烦县环境保护局(本级）金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次127合计2,610,31

4、6.002,610,316.000.00208社会保障和就业支出152,346.00152,346.000.0020805行政事业单位离退休152,346.00152,346.000.002080501 归口管理的行政单位离退休152,346.00152,346.000.00211节能环保支出2,181,470.002,181,470.000.0021101环境保护管理事务1,251,470.001,251,470.000.002110101 行政运行477,194.00477,194.000.002110102 一般行政管理事务774,276.00774,276.000.0021103污染防

5、治930,000.00930,000.000.002110307 排污费安排的支出300,000.00300,000.000.002110399 其他污染防治支出630,000.00630,000.000.00220国土海洋气象等支出276,500.00276,500.000.0022001国土资源事务276,500.00276,500.000.002200199 其他国土资源事务支出276,500.00276,500.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2016年支出决算表编制单位：娄烦县环境保护局(本级）项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏

6、次123合计2,874,447.571,667,947.571,206,500.00208社会保障和就业支出152,346.00152,346.000.0020805行政事业单位离退休152,346.00152,346.000.002080501 归口管理的行政单位离退休152,346.00152,346.000.00211节能环保支出2,445,601.571,515,601.57930,000.0021101环境保护管理事务1,515,601.571,515,601.570.002110101 行政运行741,325.57741,325.570.002110102 一般行政管理事务774,

7、276.00774,276.000.0021103污染防治930,000.000.00930,000.002110307 排污费安排的支出300,000.000.00300,000.002110399 其他污染防治支出630,000.000.00630,000.00220国土海洋气象等支出276,500.000.00276,500.0022001国土资源事务276,500.000.00276,500.002200199 其他国土资源事务支出276,500.000.00276,500.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2016年财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位：娄烦县环境保

8、护局(本级）金额单位：元收 入支 出项 目行次金额项目行次金额小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款12,610,316.00一、一般公共服务支出310.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.003三、国防支出330.000.000.008八、社会保障和就业支出38152,346.00152,346.000.009九、医疗卫生与计划生育支出390.000.000.0010十、节能环保支出402,214,685.532,214,685.530.0018十八、国土海洋气象等支出48276,50

9、0.00276,500.000.0023二十三、债务付息支出530.000.000.00本年收入合计242,610,316.00本年支出合计772,643,531.532,643,531.530.002578年初财政拨款结转和结余2633,215.53年末财政拨款结转和结余790.000.000.00一、一般公共预算财政拨款2733,215.53 基本支出结转800.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款280.00 项目支出结转和结余810.000.000.002982总计302,643,531.53总计832,643,531.532,643,531.530.00注：本表反映部门本年

10、度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）公开05表编制单位：娄烦县环境保护局(本级）金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计2,643,531.531,437,031.531,206,500.00208社会保障和就业支出152,346.00152,346.000.0020805行政事业单位离退休152,346.00152,346.000.002080501 归口管理的行政单位离退休152,346.00152,346.000.00211节能环保支出2,214,685

11、.531,284,685.53930,000.0021101环境保护管理事务1,284,685.531,284,685.530.002110101 行政运行510,409.53510,409.530.002110102 一般行政管理事务774,276.00774,276.000.0021103污染防治930,000.000.00930,000.002110307 排污费安排的支出300,000.000.00300,000.002110399 其他污染防治支出630,000.000.00630,000.00220国土海洋气象等支出276,500.000.00276,500.0022001国土资源

12、事务276,500.000.00276,500.002200199 其他国土资源事务支出276,500.000.00276,500.002016年一般公共预算财政拨款决算表（二）公开06表编制单位：娄烦县环境保护局(本级）金额单位：元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出1,223,360.53302商品和服务支出620,625.0030101基本工资459,733.0030201办公费13,427.0030102津贴补贴353,668.0030202印刷费0.0030103奖金36,610.0030203咨询费0.0030104其他社会保障

13、缴费36,740.5330204手续费0.0030106伙食补助费0.0030205水费2,000.0030107绩效工资336,501.0030206电费22,044.0030108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费80,153.0030109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0030199其他工资福利支出108.0030209物业管理费0.00303对个人和家庭的补助169,546.0030211差旅费13,726.0030301离休费0.0030212因公出国（境）费用0.0030302退休费152,346.0030213维修（护）费90,086.4030303退

14、职（役）费0.0030214租赁费90,000.0030310生产补贴0.0030226劳务费32,688.6030311住房公积金0.0030227委托业务费276,500.0030314采暖补贴17,200.0030231公务用车运行维护费0.000.00310其他资本性支出630,000.000.0031005基础设施建设630,000.00人员经费合计1,392,906.53公用经费合计1,250,625.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。2016年部门决算公开相关信息统计表公开08表编制单位：娄烦县环境保护局(本级）金额单位：元一、政府采购情况项目行次采购预

15、算采购金额合计10.000.00货物20.000.00工程30.000.00服务40.000.00二、机关运行经费项目统计数（一）行政单位544,125.00（二）参照公务员法管理事业单位60.00三、国有资产占用情况（一）车辆数合计（辆）721.部级领导干部用车802.一般公务用车923.一般执法执勤用车1004.特种专业技术用车1105.其他用车120（二）单价50万元以上通用设备（台、套）130（三）单价100万元以上专用设备（台、套）140注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表编制单位：金额单位：万元项目

16、上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项栏次123456合计0.000.000.000.000.000.00229其他支出0.000.000.000.000.000.0022904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0.000.000.000.000.000.002290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0.000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出表三 ：2016年“三公”经费决算表部门名称：娄

17、烦县环保局单位：万元项 目金 额批次及人次（明细）合计01、因公出国（境）费用0没有出国（境）事项2、公务接待费03、公务用车费0公务车7辆 其中：（1）公务用车运行维护费0 （2）公务用车购置费02015年“三公”经费决算表部门名称：娄烦县环保局单位：万元项 目金 额批次及人次（明细）合计18.2281、因公出国（境）费用0没有出国（境）事项2、公务接待费1.62806批次，69人3、公务用车费16.6公务7辆 其中：（1）公务用车运行维护费16.6 （2）公务用车购置费02015年三公经费决算支出18.228万元,2016年决算支出0万元同比减少100%，公务接待费没有开支，2016年车辆

18、，因为公车改革，基本没有启动，所以没有开支。娄烦县环保局2016年部门决算情况说明一、决算收支增减变化情况说明2015年收入合计302.6万元，2016年收入决算合计287.44万元，比上年少16万元； 2015年支出合计302.6万元，2016年支出决算合计287.44万元，比上年多支16万元。二、收入决算总体安排情况2016年收入决算合计287.44万元，其中：财政拨款261.03万元,上年结转26.41万元。三、支出决算总体安排情况2016年支出合计287.44万元。1按支出功能分类，包括节能环保支出244.56万元，国土海洋气象支出27.65万元。 2按支出用途分类，分基本支出和项目支

19、出，其中基本支出166.79万元，项目支出120.65万元，四、公共财政决算资金支出安排情况2016年部门决算中，公共财政决算资金安排的支出用于以下方面：包括人员经费合计139.29万元,公用经费合计125.06万元。工资福利支出122.33万元：基本工资45.97万元，津贴补贴35.37万元，奖金3.66万元，其他社会保障3.67万元，绩效工资33.65万元。商品和服务支出62.06万元：办公费1.3427万元，水费0.2万元，电费2.2万元，邮电费8.02万元，差旅费1.37万元，维修费9万元，劳务费3.27万元，委托业务费27.65万元等。对个人和家庭的补助16.95万元：退休费15.2

20、3万元，采暖补贴1.72万元。其他资本性63万元，基础设施支出63万元。五、我单位本年度无专业性较强的名词说明。六、我单位本年度无政府采购事项。主要指标变动情况表编制单位：娄烦县环境保护局(本级）2016年度指 标行次本年度上年度比上年增减增减原因栏 次12345一、年度收支情况（单位：元）1 1.本年收入22,610,316.001,773,103.36837,212.6447.22本年度安排工程项目 其中：一般公共预算财政拨款32,610,316.001,665,483.00944,833.0056.73本年度安排工程项目 *其他收入70.00107,620.36-107,620.36-1

21、00.00本年度没有产生其他收入 2.本年支出82,874,447.572,762,227.15112,220.424.06 其中：基本支出91,667,947.571,613,273.1554,674.423.39 （1）人员经费101,623,822.57970,377.00653,445.5767.34正常普调及政策性调资等 （2）日常公用经费1144,125.00642,896.15-598,771.15-93.14本年度安排到项目支出中 项目支出121,206,500.001,148,954.0057,546.005.01 （1）基本建设类项目130.000.000.000.00 （2）行政事业类项目141,206,500.001,148,954.0057,546.005.01 经营支出150.000.000.000.00 3.年末结转和结余160.00264,131.57-264,131.57-100.00上年度结余本年支出 其中：一般公共预算财政拨款170.0033,215.53-33,215.53-100.00上年度结余本年支出 政府性基金预算财政拨款180.000.000.000.00二、年末资产负债情况（单位：元）19 1.资产总计2010,343,332.5712,019,522.36-1,676,189.79-13.95