棚户区改造项目可行性研究报告.docx

1、棚户区改造项目可行性研究报告第一章 总 论一.1 工程简介一.1.1 工程名称晋安区金鸡山溪口组团南片区一期棚户区改造工程一.1.2 工程地点工程位于晋安区三八路沿线、塔头路北侧、北邻金鸡山、西至干休所、南至塔头路、东邻连江北路。一.1.3 工程规划一.1.3.1 四至范围及用地面积本工程位于晋安区三八路沿线、塔头路北侧、北邻金鸡山、西至干休所、南至塔头路、东邻连江北路含金鸡新苑一期、二期、三期、五期。总用地面积约546亩。一.1.3.2 技术经济指标 技术经济指标表 表1-1序号用地分类工程亩数1可经营性用地商业2二类居住用地合计3不可经营性用地幼儿园4学校及医疗用地5停车场配套用地6加油站

2、7绿地8道路合计9总计546一.2 工程背景一.2.1 政府采购模式 政府采购模式是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共效劳的目的，利用国家财政性资金和政府借款购置货物、工程和效劳的行为。政府部门或地方政府通过政府采购形式与中标单位组成的特殊目的公司签定特许合同(特殊目的公司一般由中标的建筑公司、效劳经营公司或对工程进行投资的第三方组成的股份)由特殊目的公司负责筹资、建设及经营。由工程采购主体与工程承接主体签订采购协议。一.3 编制依据1.?福州市城市总体规划?2.?福州市城市总体规划修编20022021年?3.?福州市溪口村控制性详细规划?2021；4.开发建设相关根底资料和其它

3、相关文件；5.国家和福建省有关标准和标准；6.编制工程可行性研究报告的合同书。一.4 主要研究结论一.4.1 工程建设的必要性和紧迫性1.工程建设是加快推进晋安区棚户改造、建设宜居城市的重要举措。2.工程建设是实现溪口组团规划建设目标，改善片区内居民居住环境和质量的需要。一.4.2 工程总投资工程征地及拆迁补偿费用503886万元，配套安置房建设费用约48172万元，企业收储费用约57400万元，根底设施建设费用约34120万元，土地报批费用5000万元，建设期贷款利息93395万元，建设工程总投资741974万元(不含管理费及规费)。一.4.3 综合效益分析本工程的建设不仅可以加快晋安区棚户

4、区改造，提高居民生活质量，提升整个城市的生态环境质量，创立和谐社会。同时也有利于加快按规划实现溪口组团的经济社会开展目标，有利于改善和提升溪口组团整体品质，提升居住环境和质量，创立宜居、和谐社会，是福州市委、市政府落实科学开展观，建设和谐社会，为民办实事的重要举措。第二章 工程建设的必要性和紧迫性二.1 工程建设是加快推进晋安区棚户改造、建设宜居城市的重要举措金鸡山溪口组团南片区一期棚户区改造工程位于晋安区三八路沿线、塔头路北侧、北邻金鸡山、西至干休所、南至塔头路、东邻连江北路。该地块现状用地主要以村庄、工业仓储用地为主，主要有晋安区交通局、省福州商业储运公司铁路储运部、福州市粮食局、福建省外

5、贸汽车维修厂、市人防办等；此外，还有局部商业、文化、教育、市政设施等用地。现状建筑主要为上世纪70、90年代建的低多层砖混、预制板结构，建筑质量较差。 地块紧邻城市快速路及主干道，对城市景观影响较大，已列入2021年棚户区改造方案。因此，通过对该片区进行拆迁改造，规划布置假设干个高密度住宅区，合理规划，可以使旧城区的空间得到有效的梳理，解决居民的住房问题，改善该片区居民居住条件，提高居民生活质量，提升整个城市的生态环境质量。二.2 工程建设是实现溪口组团规划建设目标，改善片区内居民居住环境和质量的需要。在我院编制的?福州市晋安区溪口组团控制性详细规划?中提出了片区的功能定位是重点应强化居住和公

6、共效劳等方面，功能定位为：以山体景观为特色，配套完善、环境优良的现代化综合性城市社区。同时溪口组团存在大量老旧的房屋，借此契机正好可以改善片区居民的居住环境、提高居住质量。从溪口组团的现状建筑所做的调查分析可知：本片区地块的现状建筑中，建筑时间久远、质量较差或一般的非钢筋混凝土结构建筑占有很大比重，而且低层、多层建筑数量也庞大。村庄内部道路不畅通，存在较大的消防平安隐患，这类建筑存在的突出问题一方面是用地环境及建筑质量差、建筑密度高、配套设施不齐全，无法满足人民群众日益提高的物质和精神需求；另一方面是无法满足目前福州地区抗震设防的要求，存在着较大的地震平安隐患。因此本工程的建设，不仅可以实现溪

7、口组团规划建设目标，打造出具有滨江景观特色的综合性城区，同时也极大地改善了人民群众的居住环境、提高了人民群众的生活质量，是福州市委、市政府落实科学开展观，建设和谐社会，为民办实事的重要举措。第三章 土地利用及拆迁安置方案三.1 工程用地现状工程位于晋安区三八路沿线、塔头路北侧、北邻金鸡山、西至干休所、南至塔头路、东邻连江北路。该地块现状用地主要以村庄、工业仓储用地为主，主要有晋安区交通局、省福州商业储运公司铁路储运部、福州市粮食局、福建省外贸汽车维修厂、市人防办等；此外，还有局部商业、文化、教育、市政设施等用地。现状建筑主要为上世纪70、90年代建的低多层砖混、预制板结构，建筑质量较差。村庄内

8、部道路不畅通，存在较大的消防平安隐患。三.2 工程用地现状三.2.1 居住用地现状分析根据对福州市晋安区溪口组团南片区一期现状居住用地所做的调查，该区域征收房屋总面积631030，现状具体情况如下： 各类用地情况一览表 表3-1用地分类用地面积占总居住用地百分比%二类44142.81 三类263744.39 四类137100.80 合计444988.00 100注1：二类居住用地主要指1990年以后建设的框架住宅区，其用地环境质量较好，配套设施齐全；注2：三类居住用地主要指1990年以前建设的框架住宅区；注3：四类居住用地主要为棚屋区、村庄住宅用地，其用地环境及建筑质量差、建筑密度高、配套设施

9、不齐全。三.2.2 建筑现状分析现状建筑质量的分析评价主要从建筑年代、建筑结构、建筑高度等方面进行，从而得出对现状建筑质量的综合评价结果。三.2.2.1 建筑年代福州市晋安区溪口组团南片区一期现状建筑年代情况如下： 建筑年代一览表 表3-2建筑年代建筑面积占总建筑面积百分比%1984年以前111113.50 19842004年165802.53 20042006年117921.82 2006以后50105.65 合计444988.00 100三.2.2.2 建筑结构福州市晋安区溪口组团南片区一期的现状建筑中，建筑结构主要有土木、纯木、砖木、钢、砖混、钢筋混凝土六种。土木、纯木、砖木结构主要集中

10、在村庄用地内，建筑质量均较差；砖混建筑主要为局部村庄建筑、居住建筑及工业建筑，质量均一般；钢筋混凝土建筑主要为上世纪九十年代中期后至近年来建设的公共建筑和商品房住宅，质量较好。现状建筑结构情况如下表 现状建筑结构情况一览表 表3-3结构建筑面积占总建筑面积百分比%纯木25453.31 土木1468.46 砖木146890.54 砖混154722.33 石89.00 钢46990.73 钢筋混凝土69373.63 合计444988.00 100三.2.2.3 建筑高度福州市晋安区溪口组团南片区一期的现状建筑中，区域内现状建筑层数情况如下表： 现状建筑层数情况一览表 表3-4层数建筑面积占总建筑面

11、积百分比%低层13层253865.65 多层46层107731.59 小高层79层71554.07 高层10层以上11836.68 合计444988.00 100低层13层建筑多为底层工业厂房、仓库及村庄住宅，占了%；多层46层建筑主要为上世纪七八十年代建设的砖混住宅楼，占了%；小高层79层建筑数量较多，主要为上世纪九十年代以后建设的框架结构商品房，占了%；高层10层以上，占了%。据以上各方面分析，福州市晋安区溪口组团南片区一期的现状建筑中，村庄民宅、工业建筑所占比重较大，特别是建筑质量状况较差、建筑密度大、建筑形式老旧单一、抗震性能差、居住环境品质低、各项配套设施水平低的低层土木、砖混结构村

12、民建筑比重较大，急需改造。三.3 拆迁方案本工程涉及岳峰新村、三八新村、二化社区等等，该旧屋区改造工程共征收土地约546亩，征收房屋建筑面积约万，征收住宅户数约1702户有产权，其中，住宅房屋建筑面积万平方米有产权；无产权房屋2.7万；商业店面建筑面积万平方米，共约180户；企业厂房、仓储办公等建筑面积16.3万平方米，共约163户。工程规划将对工程工程范围内住宅采取产权调换与货币安置方式，比例为15%：85%，店面、办公采取局部货币安置的方式。根据片区现行规划，需要建设约万的安置房配套用房3000，就能满足群众就地安置的需求。三.4 安置方案根据上述拆迁摸底调查表，结合榕政办2021100号

13、?福州市人民政府办公厅关于印发福州市房屋征收补偿实施细那么的通知?可知，本工程南片区一期涉及住宅拆迁面积应为236988。榕政办2021100号规定“属1984年1月5日国务院?城市规划条例?生效后至2004年10月26日福州市?关于加强违法占地建设查处工作及责任追究的实施意见试行?发布前建设的无产权房屋，房屋建造人及其配偶和未成年子女在本市无他处房屋的商品房、二手房除外，原房屋三层以内、总建筑面积在180平方米以内的房屋建筑面积按70给予补偿安置。安置房建设规模由等面积、上靠面积、上调面积及店面补偿款用于购置住宅安置房面积三局部组成，应建安置房面积约为4.3万，具体测算如下：三.4.1 等面

14、积安置房建设规模等面积安置房建设规模按拆迁面积的15%计算，即按15%选择产权调换，即2369880.15=35548。三.4.2 上靠局部安置面积根据榕政办2021100号规定的面积按安置房户型上靠，本工程按有15%的住户选择上靠进行测算，上靠面积为：255户/户=1915。三.4.3 上调局部安置面积根据榕政办2021100号规定，拆迁户在上靠的根底上每户可选择增加15的面积进行上调，本工程按有15%的住户选择上调进行测算，那么上调局部安置面积为：255户15/户0.7=2680。建设安置房建筑面积约4万，约400户就能满足群众安置，配套用房面积约为3000，总建筑面积约为4.3万。第四章

15、 征地拆迁本钱估算本工程土地收储本钱费用包括：土地收购本钱、土地开发本钱、土地储藏本钱等。1、土地收购本钱是指收购国有土地、征用集体土地、依法收回土地过程中发生的各项本钱费用。1、国有土地收购本钱包括：可行性研究费用；规划设计费；土地收购补偿费；拆迁还建费用；拆迁管理费；勘查测量费；土地变更登记费；其它费用及间接费用。2、征用集体土地本钱包括：可行性研究费用；规划设计费；土地补偿费；劳动力安置补偿费；地上建筑物、附着物补偿费和青苗补偿费；新增建设用地土地有偿使用费；耕地开垦费；新菜田开发建设基金；耕地占用税；征地管理费；勘查测量费；防洪基金；土地变更登记费；其它费用及间接费用。3、依法收回土地

16、本钱包括：勘查测量费；规划设计费；拆迁还建费；土地变更登记费；其它费用及间接费用。2、土地开发本钱是指对收购、征用、收回的土地进行开发平整过程中发生的各项本钱费用。包括：可行性研究费用；规划设计费；勘查测量费；土地开发招标标底审查费；七通一平费用；树木砍伐赔偿费；占用绿地补偿费；道路挖掘赔偿费；宗地外根底设施建设费；其它费用及间接费用。3、土地储藏本钱是指对储藏的土地进行管理而发生的各项费用，包括临时建筑建设费；储藏期间现场管理费；其它费用及间接费用。4、土地供给费用是指把储藏的宗地通过招标、拍卖、协议、挂牌方式进行出让过程中发生的各项支出，包括：文件编制印刷费，公告费，公证费，拍卖会费用，委

17、托拍卖佣金等。本工程收购土地全部为国有、集体土地，其出让本钱主要为收购本钱、储藏本钱和供给费，其中收购本钱包括：拆迁补偿费、拆迁管理费、拆迁委托费、土地变更费、土地测绘费、土地评估费和其它费用。四.1 南片区一期拆迁安置费用南片区一期拆迁补偿费，住宅15%产权调换，85%货币安置的方式，店面、办公采取货币安置的方式，总征收费用约万元。详见下表。南片区一期拆迁补偿费用一览表 拆迁补偿费计算表 表4-1拆迁货币安置费计算表 表4-2住宅拆迁安置回收金额测算表 表4-3拆迁货币支付金额测算表 表4-4拆迁安置总投入测算表测算表 表4-5四.2 根底设施建设费用 根底设施投入 表46工程单位单位价格面

18、积支出万元公共绿地元/400.00 70000.00 2800 道路广场用地2000.00 120000.00 24000 学校建设3000.00 24400.00 7320 合计34120 第五章 投资估算与资金筹措五.1 编制依据1.中华人民共和国国家标准?建设工程工程量清单计价标准?GB50500-2021。2.福建省建设厅闽建筑200752号?福建省建设厅关于印发的通知?。3.?福建省市政工程消耗量定额?2005版。4.?福建省市政工程综合单价表?2005版。5.?福建省建筑工程消耗量定额?2005版。6.?福建省建筑工程综合单价表?2005版。7.?福建省建筑装饰工程消耗量定额?20

19、05版。8.?福建省建筑装饰工程综合单价表?2005版。9.?福建省安装工程消耗量定额?2021版。10.?福建省园林绿化工程消耗量定额?2005版。11.?福建省园林绿化工程综合单价表?2005版。12.?福建省建筑安装工程费用定额?2003版及其配套调整文件。13.?2021年7月福州市建设工程主要材料综合价格汇总?。14.?2021年福州市建设工程材料价格?。15.?2021年第二季度福州市园林绿化工程苗木预算价格?。16.?2021年二季度福建省施工机械台班单价?。17.福建省建设厅闽建筑20074号文?福建省建设厅关于调整2003版平安文明施工取费标准和使用方法的通知?。18.福建省

20、建设厅文件闽建筑202127号文?福建省建设厅关于调整建筑工程平安文明施工取费标准的通知?。202192号?福建省住房和城乡建设厅关于调整建设工程人工预算单价的通知?。闽建筑20214号?关于调整建筑安装工程税率的通知?。闽建筑20219号?关于调整工程平安文明施工取费标准的通知?。22.福州市人民政府榕政综2021276号?关于贯彻落实的通知?、?福州市物价局关于征收价风格节基金有关事项的通告?以及福州市城乡建设委员会榕建价20211号文?关于福州市建筑业价风格节基金计取有关问题的通知?。23.已完类似工程技术经济指标。五.2 价格取定及有关取费标准1.工程执行的人工单价标准按上述编制依据计

21、算，其中：土石方、撤除、搬运工程用工人工单价59元/工日、建筑装饰工程用工人工单价100元/工日、其他工程用工人工单价81元/工日。1315点计算。6点计算。4.工程建设其他费其内容及标准依据如下，工程建设其他费用详见02表：中华人民共和国建设部建标2007164号?市政工程投资估算编制方法?；福建省建设厅闽建筑200752号?福建省建设厅关于印发的通知?；国家开展和改革委员会发改价格2021299号文?国家开展改革委关于进一步放开建设工程专业效劳价格的通知?；中华人民共和国建设部令第136号?城市地下管线工程档案管理方法?；财政部财建2002394号文?关于印发根本建设财务管理规定的通知?；

22、财政部、国家开展改革委财综202178号文?财政部、国家开展改改革委关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费工程的通知?；国家开展和改革委、国土资源部发改价格2006房745号文?国家开展改革委办公厅、国土资源部办公厅关于征求对地质灾害危险性评估收费管理方法意见的函?；国家开展改革委发改价格2021534号文?国家开展改革委关于降低局部建设工程收费标准标准收费行为等有关问题的通知?；福建省物价局、财政厅、水利厅闽价费20211号文?福建省物价局、福建省财政厅、福建省水利厅关于水土保持补偿费收费标准等有关问题的通知?；财政部、国家林业局财综200273号文?财政部、国家林业局关于印发的通知?

23、；福建省物价局闽价服2021237号文?福建省物价局关于标准建筑工程施工图设计文件审查收费有关问题的通知?；福建省物价局闽价服2021209号文?福建省物价局关于标准气象效劳收费有关问题的复函?；福建省物价局闽价2003房505号文?福建省物价局关于重新标准建设工程交易效劳收费标准及有关问题的通知?；福建省物价局闽价2002房457号文?福建省物价局关于标准建设工程造价咨询效劳收费有关问题的通知?；福建省住房和建设厅闽建建202151号文?关于房屋建筑和市政根底设施工程施工现场启用重大危险源远程监控系统的通知?。福建省物价局、福建省财政厅文件闽价费2021153号?福建省物价局、福建省财政厅关

24、于新建房屋白蚁防治收费标准问题的批复?5.以下费用虽因发改价格2021299号文而放开，但估算仍参考以下文件依据计算，下一阶段拟根据实际发生金额调整：勘察、设计费：国家计委、建设部计价格200210号文?国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知?；招标代理效劳费：国家计委计价格20021980号文?国家计委关于印发招标代理效劳收费管理暂行方法的通知?；建设工程监理费：国家开展和改革委、建设部发改价格2007房670号文?国家开展改革委、建设部关于印发的通知?；环境影响咨询效劳费：国家计委、国家环境保护总局计价格2002125号文?关于标准环境影响咨询收费有关问题的通知?；建设工程

25、前期工作咨询费：国家开展方案委员会计价格(1999)1283号文?国家计委关于印发建设工程前期工作咨询收费暂行规定的通知?。6.以下费用为暂列金额，下一阶段应据实调整：建设工程施工现场远程视频监控管理费：15万元。7.根本预备费：按建安工程费用、设备及工器具购置费及工程建设其它费用总和的8%计算。8.建设期贷款利息：按中国人民银行公布的同期商业银行长期贷款利率6.55%上浮10%计算。五.3 工程总投资工程征地及拆迁补偿费用503886万元，配套安置房建设费用约48172万元，企业收储费用约57400万元，根底设施建设费用约34120万元，土地报批费用5000万元，建设期贷款利息93395万元

26、，建设工程总投资741974万元(不含管理费及规费)。投资估算总表 表51五.4 资本金筹措本工程法人单位为福州市城乡建设开展总公司。工程建设所需资本金全为企业自有资金占工程总投资的20%。五.5 债务资金筹措工程建设所需的其他资金拟申请国内商业银行贷款，占工程总投资的80%。五.6 初步融资方案工程总投资为万元。工程建设资金来源初步方案为企业自有资金万元，申请国内商业银行贷款万元。工程方案建设期三年，年度用款方案为50%：40%：10%。工程建设资金筹措见表52。 工程资金筹措表 表52序号资金来源金额万元占总投资百分比1企业自筹资金148394.72 20%2商业银行贷款593578.88

27、 80%合计741973.61 100%五.7 融资方案分析本工程企业自有资金万元，占工程总投资的20%，满足国家开展与改革委员会关于各行业固定资产投资工程中其他工程的最低资本金比例为20%的要求。本工程存在银行长期贷款万元，一方面利息支付的数量较大，另一方面也存在一定的贷款本金归还的压力。因此，借款归还期内企业应做好每年贷款利息支付与本金归还的方案，确保贷款利息的到期足额支付和借款本金的及时归还，以免影响企业的资信。第六章 财务评价六.1 评价依据及说明1.国家发改委和建设部发布的?建设工程经济评价方法与参数?第三版； 2.工程财务评价期限按贷款期限，计算期为10年，工程基准收益率按银行五年

28、以上贷款利率6.55%上浮10%计算。六.2 本钱估算六.2.1 开发本钱工程总投资万元计为开发本钱，包括规划总用地面积内的安置房本钱和配套市政道路根底设施建设本钱等。六.2.2 其他本钱工程建设及建成后由政府统一安排土地出让，因此运营期间不产生其他本钱，建设期贷款产生的利息由资本金支付。六.3 偿债分析1本工程拟向银行申请贷款万元，期限为10年，从建设期第1年开始计算，还款期10年。2还款资金平衡方式为政府采购。 3还款方式为等额还本付息。年利率按央行中长期五年以上贷款利率6.55%上浮10%计。六.4 敏感性分析六.5 综合结论综合以上测算结果，该棚户区改造总投入万元。根据片区现行规划，二

29、类居住用地和商业用地约289亩，需要建设约4.3万的安置房，其中配套用房3000，能满足群众就地安置的需求。该工程的实施，将对福州市片区规划及北二环、金鸡山的整体环境起到积极的推动作用。第七章 会稳定风险分析七.1 编制依据1.中共中央办公厅、国务院办公厅中办发202146号?中共中央办公厅、国务院办公厅转发中央政法委员会、中央维护稳定工作领导小组关于深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法的意见的通知?；2.国家开展和改革委员会发改投资20212492号?国家开展改革委关于印发国家开展改革委重大固定资产投资工程社会稳定风险评估暂行方法的通知?。3.国家开展和改革委员会办公厅发改办投资2021428号?国家开展和改革委员会办公厅关于印发重大固定资产投资工程社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲试行的通知?；4.中共福建省委办公厅、省人民政府办公厅闽委办2021 97号?中共福建省委办公厅、省人民政府办公厅印发的