岗位工作品质管理办法.docx

1、岗位工作品质管理办法岗位工作品质管理办法为使各岗位人员明确岗位工作品质，结合岗位职责及任职资格要求，制订本管理办法：因人为工作失责而引发岗位工作品质问题，致使公司蒙受损失，处以改善金用以约束工作行为。总经理助理岗位工作品质管理办法1.0总经理管理决议追踪遗漏一次 改善金50元2.0未按时限要求完成工作计划任务一次 改善金50元3.0质量记录经外部（含客户）审核不达标一次（硬件设施除外）。 改善金50元4.0客户有效投诉（经品质认定）被扣款或造成批量退货2%以上。 改善金50元 5.0因未执行培训计划或项目培训宣导下属员工，引起管理程序混乱，不能执行管理流程一次 改善金50元 6.0外部审核、内

2、部审核、管理评审纠正措施不到位一次 改善金100元文控中心岗位工作品质管理办法1.0过期文件3日内未处理一次 改善金5元2.0修订的文件在审核确认后24小时内未处理 改善金5元3.0上班时间做与工作无关的事一次（吃早餐、未经同意外出办理私事） 改善金5元 4.0未整理办公区域5S整理一次 改善金5元财务/会计岗位工作品质管理办法1.0是否及时准确核对客户应收账款及供应商核对往来帐款。（每月对帐）遗漏、延误、错误一次（对帐时间：25号结帐，27号给客户传对帐单；自然月结，次月5号前传对帐单。）改善金10元2.0是否及时准确统计原材料入库帐。遗漏、延误、错误一次（每月发生业务次月15号前交报表）

3、改善金10元3.0是否及时准确提交相关统计报表。（即每月出一次财务相关的资产负责表，利润表，应收应付明细表）遗漏、延误、错误一次。（每月财务报表， 次月15号提交） 改善金10元4.0财务档案以及保密工作。（即财务方面各项资料，如：对帐单，发票，会计凭证等。存放，保管，装订，避免外泄，流失造成严重后果）。遗失单据一次 改善金30元以上处理评定：如不能有效更正，造成公司损失另按质量事故责任追究管理办法处理5.0未整理办公区域5S整理一次 改善金5元6.0过期文件3日内未处理一次 改善金5元7.0上班时间做与工作无关的事一次（吃早餐、未经同意外出办理私事） 改善金5元 仓库管理员岗位工作品质管理办

4、法1.0发料或发货错误一次 改善金10元 如不能有效更正造成公司损失另按质量事故责任追究管理办法处理2.0送货单错误 （包括所开送货单与实送数量不符等）一次 改善金10元 如不能有效更正造成公司损失另按质量事故责任追究管理办法处理3.0工作报表提交不及时一次。（盘点月报表次月5日提交，各类日报表：入库登记表、发料统计表、存货统计表、出货统计表、废品统计表等次日10：00前） 改善金10元 4.0未整理办公区域5S整理一次 改善金5元5.0过期文件3日内未处理一次 改善金5元6.0上班时间做与工作无关的事一次（吃早餐、未经同意外出办理私事） 改善金5元 品质部岗位工作品质管理办法1.0 品质主管

5、 1.1外部审核所带来的多项严品质控制重抱怨，不通过（硬件设施除外）每次 改善金30元 1.2原材料、标准文件、半成品和成品的检验文件、程序文件修订、更新、宣导不及时。改善金10元1.3监视和测量装置的购置、委外检测、标志的过程进行控制和管理错误每次 改善金10元1.4品质记录的标识、收集、归档的过程进行控制和管理错误每次 改善金10元1.5品质管理信息的分类、收集和处理、传递和应用、统计和分析的过程，出现严重错误每次改善金10元1.6QC人员作业方法培训不到位，而不熟悉检验流程（现场检验动作未执行） 改善金10元1.7对造成的品质事故，处理不及时或结案不明确每次 改善金10元1.8因品质异常

6、导致客户整批退货（因档案、客户原因除外）每次 改善金30元1.9客户有效投诉（经品质认定）被扣款或造成批量退货2%以上每次 改善金30元2.0 QC人员2.1必检物料在使用中发现不良、且不良率达40%（含）以上每次 改善金20元不良率在20%-40%（卷筒物料、整板纸张除外）每次 改善金10元2.2 制程首件样有重要缺陷，而QC未核对出每次 改善金20元2.3制程首件样与样板对不到，导致整批报废（颜色除外）每次 改善金30元2.4制程中未发现不良批次，且不良率达到30%-60%每次 改善金10元不良率达80%-100%每次 改善金20元2.5对现场监督不到位，现场未检验到有未签首件或未做巡检的

7、每次 改善金10元2.6若客户退货及投诉1PCS至1000PCS不良率30%以上 改善金30元1001PCS至5000PCS不良率30%以上 改善金15元5001PCS以上，不良率30%以上 改善金20元吸塑部经理岗位工作品质管理办法1.0未检验出模具不良而生产造成损失、浪费。（模具不良表现：模具实际尺寸与客户要求的尺寸不符;模具变形、破损、移位等）2.0 因吸塑成型不良造成损失、浪费大于2%或以上（成型不良表现：领错材料、产品变形、有拉线、上模压痕、穿洞、有油渍、模具有杂物、放片刮花等）3.0因冲床或折边不良造成损失、浪费大于2%或以上（冲压、折边不良表现：领错材料、产品大小边、尾边有毛刺、

8、刮花、孔位不对卡纸等）4.0上道工序流入下道工序不良大于2%或以上，已知原材料使用造成不良不在此列。以上处理评定：内部统计每批次处以改善金50元；流入客户处每批次处以改善金100元。造成公司损失另按质量事故责任追究管理办法处理。5.0客户有效投诉（经品质认定）被扣款或造成批量退货2%以上每次 改善金100元6.0因未执行培训计划或项目培训宣导下属员工引起管理程序混乱，不能执行管理流程每次 改善金50元 7.0出货检验不良率超过2%（数量不准确、混料等产品品质不良）每次 改善金50元8.0因包装不合格产品被客诉或退货大于2%或以上每次 改善金50元9.0月度部门质量目标未达标 改善金100元吸塑

9、跟单岗位工作品质管理办法1.0打样、生产单遗漏、下错每次 改善金30元 2.0订料遗漏、下错每次 改善金30元以上处理评定：如不能有效更正，造成公司损失另按质量事故责任追究管理办法处理3.0客户订单未审核每次 改善金10元4.0客诉有效期限内未处理每次 改善金10元5.0生产（出货）计划单下错每次 改善金10元6.0客户有效投诉服务态度不好；工作中对内态度粗暴每次 改善金1 0元7.0报表提交不及时每次（次日12：00前提交日统计报表；次日生产（出货）计划表当天17：30前完成；对账单依财务要求时限） 改善金10元 8.0过期文件3日内未处理一次 改善金5元9.0上班时间做与工作无关的事一次（

10、吃早餐、未经同意外出办理私事） 改善金5元 10.未整理办公区域5S整理一次 改善金5元成型组岗位工作品质管理办法1.0生产过程中，因作业员不按生产单要求，误用材料每次 改善金20元2.0作业过程中，作业员不按操作规程或失误导致损耗率超出规定 改善金20元3.0作业员不能定时保养机器或未按“5S”操作每次 改善金5元4.0成型作业未能及时控制或将不良品流入下一工序者大于2%或以上每次 改善金10元5.0成型负责人对其本部人员进行监管，如未能监管到位，导致发生以上事件，将同时处罚6.0因该工序原因造成客户有效投诉（经品质认定）被扣款或造成批量退货2%以上 改善金50元以上处理评定：造成公司损失另

11、按质量事故责任追究管理办法处理。7.0未按要求填写质量记录及工作记录每次 改善金5元冲压组岗位工作品质管理办法1.0凡装好箱的同一种产品发现有不良品、混装、少数每次 改善金10元 流入到客户被投诉经查实每次 改善金30元2.0作业过程中，作业员不按操作规程或失误导致损耗率超出规定 改善金20元3.0作业员不能定时保养机器或未按“5S”操作每次 改善金10元4.0车间负责人对其本部人员进行监管，如未能监管到位，导致发生以上事件，将同时处罚5.0因该工序原因造成客户有效投诉（经品质认定）被扣款或造成批量退货2%以上 改善金20元以上处理评定：造成公司损失另按质量事故责任追究管理办法处理。6.0未按

12、要求填写质量记录及工作记录每次 改善金5元工程模房岗位工作品质管理办法1.0因吸塑样板不良导致电出的铜模不良，及时发现未生产大货每次 改善金10元2.0因模具不良导致生产的大货不良，未送往客户的每次 改善金20元3.0因模具不良，产品被客户投诉或退货每次 改善金50元4.0因该工序原因造成客户有效投诉（被扣款）或造成批量退货2%以上 改善金50元以上处罚评定：造成公司损失另按质量事故责任追究管理办法处理。5.0因模具不良，被机房拒收每次 改善金10元6.0作业员不能定时保养机器或未按“5S”操作每次 改善金10元7.0负责人对其本部人员进行监管，如未能监管到位，导致发生以上事件，将同时处以改善

13、金8.0未按要求填写质量记录及工作记录每次 改善金5元印刷部经理岗位工作品质管理办法1.0因印刷检验不良造成损失、浪费大于2%或以上（印刷不良表现：领/下错材料、拼版错误、色差、脱花、粘花、套印不准、干水、划痕、纸粉等）2.0 因过油不良造成损失、浪费大于2%或以上（过油不良表现：领/用错材料、粘花、刮花等）3.0因包装不良造成损失、浪费大于2%或以上（包装不良表现：混料、短装、标识错误、错误包装等）4.0上道工序流入下道工序不良大于2%或以上，已知原材料使用造成不良不在此列。以上处理评定：内部统计每批次处以改善金50元；流入客户处每批次处以改善金100元。造成公司损失另按质量事故责任追究管理

14、办法处理。5.0客户有效投诉（经品质认定）被扣款或造成批量退货2%以上。 改善金100元6.0因未有效培训、宣导下属员工引起管理程序混乱，不能执行管理流程一次 改善金50元 7.0出货检验不良率超过2%（数量不准确、混料等产品品质不良）每次 改善金50元8.0因包装不合格产品被客诉或退货大于2%或以上每次 改善金50元9.0月度部门质量目标未达标 改善金100元印刷部跟单岗位工作品质管理办法1.0打样、生产单遗漏、下错每次 改善金30元 2.0订料遗漏、下错每次 改善金30元以上处理评定：如不能有效更正，造成公司损失另按质量事故责任追究管理办法处理3.0客户订单未审核每次 改善金10元4.0客

15、诉有效期限内未处理每次 改善金10元5.0生产（出货）计划单下错每次 改善金10元6.0客户有效投诉服务态度不好；工作中对内态度粗暴每次 改善金10元7.0报表提交不及时每次（次日12：00前提交日统计报表；次日生产（出货）计划表当天17：30前完成；对账单依财务要求时限） 改善金10元 8.0过期文件3日内未处理一次 改善金5元9.0上班时间做与工作无关的事一次（吃早餐、未经同意外出办理私事） 改善金5元 10.未整理办公区域5S整理一次 改善金5元印刷车间印刷岗位工作品质管理办法1.0生产过程中，因责任岗位作业员未按生产单要求，误用材料每次 改善金20元2.0制程不良：纸张放反每批次 改善

16、金50元每批次有超过3种明显色差或超出客户允收范围 2 % 改善金20元拖花每批次超出 1 % 改善金20元粘花每批次超出 1 % 改善金20元套印不准每批次 改善金20元干水每批次超出 1 % 改善金20元划痕每批次超出 1 % 改善金20元纸粉每批次超出 1 % 改善金20元3.0作业员不能定时保养机器或未按“5S”操作每次 改善金10元4.0责任岗位作业员作业时未能及时控制或将不良品流入下一工序者大于2%或以上每次改善金10元5.0因该工序原因造成客户有效投诉（经品质认定）被扣款或造成批量退货2%以上 改善金50元6.0印刷师傅对其随机人员进行监管，如未能监管到位，导致发生以上事件，将同

17、时处罚以上处理评定：造成公司损失另按质量事故责任追究管理办法处理。7.0未按要求填写质量记录及工作记录每次 改善金5元印刷车间过油磨光岗位工作品质管理办法1.0生产过程中，因责任岗位作业员未按生产单要求，误用材料、遗漏工艺每次 改善金20元2.0制程不良：粘花每批次超出 2 % 改善金20元刮花每批次超出 2 % 改善金20元 机器未清洗干净影响产品品质每次 改善金20元3.0作业员不能定时保养机器或未按“5S”操作每次 改善金5元4.0责任岗位作业员作业时未能及时控制或将不良品流入下一工序者大于2%或以上每次 改善金10元5.0因该工序原因造成客户有效投诉（被扣款）或造成批量退货2%以上 改

18、善金50元6.0过油师傅对其随机人员进行监管，如未能监管到位，导致发生以上事件，将同时处罚以上处理评定：造成公司损失另按质量事故责任追究管理办法处理。7.0未按要求填写质量记录及工作记录每次 改善金5元印刷车间啤机岗位工作品质管理办法1.0生产过程中，因责任岗位作业员未按生产单要求，误用材料每次 改善金20元2.0制程不良： 损耗超过每批次 1 % 改善金20元3.0作业员不能定时保养机器或未按“5S”操作每次 改善金5元4.0责任岗位作业员作业时未能及时控制或将不良品流入下一工序者大于2%或以上每次 改善金10元5.0因该工序原因造成客户有效投诉（被扣款）或造成批量退货2%以上 改善金50元6.0过油师傅对其随机人员进行监管，如未能监管到位，导致发生以上事件，将同时处罚以上处理评定：造成公司损失另按质量事故责任追究管理办法处理。7.0未按要求填写质量记录及工作记录每次 改善金5元印刷设计岗位工作品质管理办法1.0、文字、图案等内容上的错误每次 改善金10元2.0、拼版造成的错误每次 改善金20元3.0、菲林公司输出时有误而送回公司后没有检查出来就直接交于印刷每次 改善金10元以上处理评定：造成公司损失另按质量事故责任追究管理办法处理。制订：行政办 批准：日期：2010/3/3 日期：