烟花爆竹生产企业安全生产大检查记录表经整合.docx

1、烟花爆竹生产企业安全生产大检查记录表经整合烟花爆竹生产企业安全大检查记录表一、企业综合管理排查排查内容排查依据排查排查排查隐患类别方法记录结果等级1.1合规性1.1.1资质证照1.1.1.1 安全生产许可证有效期过期仍继续组织生产烟花爆竹安全管理条例(国务院令第455号)第十条、烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法(国家安全生产监督管理总局令第54号)第三十条查许可证一级1.1.1.2 主要负责人及安全管理人员无资格证或资格证过期烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法(国家安全生产监督管理总局令第54号)第十四条查资格证一级1.1.1.3 从事药物混合、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切引、搬

2、运等危险工序和烟花爆竹仓库保管、守护的特种作业人员无资格证烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法(国家安全生产监督管理总局令第54号)第十四条查危险工序作业证一级1.1.1.4 存在超许可类别和级别生产烟花爆竹安全管理条例(国务院令第455号)第十一条对照许可证查销售合同和生产现场一级1.2安全设施“三同时”1.2.1设计1.2.1.1 建设项目未由具有相应设计资质的单位进行设计烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法（国家安监总局令第54号）第七条查图纸、看现场一级1.2.1.2 现场与设计图纸不一致烟花爆竹工程设计安全规范（GB50161-2009）查图纸、看现场一级1.3安全生产管理机构及

3、人员1.3.1安全生产管理及职业卫生管理机构1.3.1.1未按规定建立安全生产管理机构中华人民共和国安全生产法第二十一条查文件一级1.3.1.3安全生产管理机构或组织未开展工作查相关记录二级1.3.2安全管理人员配备1.3.2.1未按规定配备专（兼）职安全管理人员烟花爆竹安全管理条例(国务院令第455号)第八条查文件一级1.4组织保障1.4.1安全生产责任制1.4.1.1未按规定建立、健全相关人员的安全生产责任制烟花爆竹安全生产许可证实施办法(国家安全生产监督管理总局令第54号)第十三条查制度一级1.4.2安全生产规章制度1.4.2.1未制定药物安全管理制度、隐患排查治理制度、职工及外来人员进

4、出厂登记制度及产品买卖合同及流向登记制度烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法(国家安全生产监督管理总局令第54号)第十三条查制度二级1.4.2.2未落实负责人和涉药生产线负责人值班（带班）制度国务院安委会办公室关于烟花爆竹生产经营企业贯彻落实（国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知）的实施意见（安委办201030号）查看有关制度及记录二级1.4.2.3礼花弹生产企业未落实礼花弹产品电子编码管理制度礼花弹安全生产条件（AQ4121-2012）查看有关制度及记录二级1.4.3安全操作规程1.4.3.1未按规定制定、完善安全操作规程中华人民共和国安全生产法第四条查看有关资料二级1.5安全投入、

5、工伤保险1.5.1安全投入1.5.1.1未按规定标准提取安全费用安全生产法第二十条、企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）第六条查看有关资料二级1.5.1.2安全投入使用范围不符合要求安全生产法第二十条、企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）第十八条查看有关资料三级1.5.2工伤保险1.5.2.1未参加工伤社会保险中华人民共和国安全生产法第四十八条查看有关资料二级1.5.2.2保险人数及保险额与企业实际职工总人数一致工伤保险条例查看有关资料三级1.6劳动者管理1.6.1合同管理1.6.1.1未签订劳动合同中华人民共和国劳动法第十六条查阅劳动合同二级1.6.2

6、人员管理1.6.2.1招收未满十六周岁的未成年人中华人民共和国劳动法第十五条查阅劳动合同，现场抽查劳动者二级1.6.2.2身体残疾、精神障碍或年龄超过60周岁的人员从事混药、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切引、插引、封口、搬运等作业烟花爆竹作业安全技术规程（GB11652-2012）12.2现场检查二级1.7.3 个体防护装备管理1.7.3.1未按规定提供劳动防护用品中华人民共和国安全生产法第四十二条查台帐三级1.7.4 个体防护装备配备1.7.4.1个体防护装备不合格个体防护装备配备基本要求（GB/T29510-2013）第4.2条查台帐、看现场三级1.7.5职业健康检查1.7.5.1未按规

7、定建立职业健康档案中华人民共和国职业病防治法第三十六条查档案三级1.7.5.2未开展岗前、岗中、离岗前的职业健康体检中华人民共和国职业病防治法第三十六条查档案三级1.7.5.3体检结果未通知劳动者工作场所职业卫生监督管理规定第三十条抽查员工三级1.8应急管理1.8.1应急组织机构和队伍1.8.1.1未按规定建立专（兼）职应急救援组织，确保救援装备和物资配备及应急演练到位安全生产法第七十九条查文件二级1.8.2应急预案制定1.8.2.1未按规定制定各类事故应急救援预案中华人民共和国安全生产法第七十八条查预案二级1.8.3应急演练1.8.3.1未定期对预案进行演练生产安全事故应急预案管理办法第二十

8、六条查视频资料二级1.8.3.2未对应急演练进行评估和总结生产安全事故应急预案管理办法第二十七条查总结报告三级1.9 隐患排查治理1.9.1 事故隐患排查1.9.1.1每季未开展一次全面的隐患排查，并建立排查记录安全生产事故隐患排查治理暂行规定第十四条查排查记录二级1.9.2 事故隐患治理1.9.1.2未对一般事故隐患立即组织整改安全生产事故隐患排查治理暂行规定第十五条查隐患治理台帐二级1.9.3 事故隐患上报1.9.3.1未按规定对事故隐患进行上报安全生产事故隐患排查治理暂行规定第十四条查资料二级1.9.4 其他1.9.4.1未对事故隐患进行统计分析安全生产事故隐患排查治理暂行规定第十四条查

9、资料三级二、企业现场管理排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级2.1厂区布置及厂房设置2.1.1厂区布置2.1.1.1危险品生产区、总仓库区、行政区未分区设置烟花爆竹工程设计安全规范（GB50161-2009）第4.1.2条查图纸、看现场一级2.1.1.2危险品生产区、总仓库区、燃放试验场的内外部安全距离不符合GB50161要求烟花爆竹工程设计安全规范（GB50161-2009）相关条款查图纸、看现场一级2.1.1.3危险生产区和总仓库区未按规范要求设置高度不低于2m的围墙烟花爆竹工程设计安全规范（GB50161-2009）5.1.3条看现场一级2.1.1.4危险品总仓库区未

10、设置门卫值班室烟花爆竹工程设计安全规范（GB50161-2009）第8.1.4条看现场二级2.1.1.5礼花弹生产企业处于林区和有山火危险区的危险品生产、储存场所的围墙外未设置不小于10m的防火隔离带礼花弹安全生产条件（AQ4121-2012）看现场二级2.1.2厂房设置2.1.2.1生产厂房数量和储存仓库面积与其生产品种及规模不适应烟花爆竹安全生产许可证实施办法（国家安监总局第54号）第十条查图纸、看现场一级2.1.2.2危险品生产区1.1级建筑物与办公室、食堂、汽车库的距离小于65m烟花爆竹工程设计安全规范（GB50161-2009）5.2.7条看现场二级2.1.2.3危险品生产区1.3级

11、建筑物与办公室、食堂、汽车库的距离小于50m烟花爆竹工程设计安全规范（GB50161-2009）5.2.9条看现场二级2.1.2.4有固定作业人员的非危险品生产厂房与危险品生产厂房联建烟花爆竹工程设计安全规范（GB50161-2009）第6.0.9条看现场二级2.1.2.5黑火药和引火线生产厂(库)区道路未全部硬化,汽车运输道路路面宽度小于4m,其他运输道路路面宽度小于2m关于开展黑火药和引火线专项治理的通知（安监总管三201343号看现场二级2.1厂区布置及厂房设置2.1.3建筑结构及防护屏障2.1.3.1建筑面积超过20m2的1.1级建筑物或建筑面积超过300m2的1.3级建筑物的耐火等级

12、小于二级烟花爆竹工程设计安全规范（GB50161-2009）8.1.1条看现场二级2.1.3.2 1.1级、1.3级厂房屋盖不符合规范要求烟花爆竹工程设计安全规范（GB50161-2009）8.2.4条看现场二级2.1.3.3建筑面积超过500m2的仓库未设防火分区烟花爆竹工程设计安全规范（GB50161-2009）7.1.2条看现场二级2.1.3.4礼花弹生产企业存药量100kg以上的1.1级中转库和药物总仓库未采用现浇钢筋混凝土的框架结构和屋盖礼花弹安全生产条件（AQ4121-2012）7.3看现场二级2.1.3.5 1.1级、1.3级厂房和危险品仓库的门未采用向外开启的平开门烟花爆竹工程

13、设计安全规范（GB50161-2009）8.5、8.6条看现场二级2.1.3.6 1.1级建筑物防护屏障不符合规范要求（这个问题一定要提）烟花爆竹工程设计安全规范（GB50161-2009）5.4条看现场二级2.1.3.7日光干燥的晒场周围未设防护堤，或防护堤顶面未高出产品面1m烟花爆竹工程设计安全规范（GB50161-2009）6.0.17条看现场二级2.1.3.8防护土堤的顶宽小于1.0m，或底宽小于防护土堤高度的1.5倍烟花爆竹工程设计安全规范（GB50161-2009）5.4.6条看现场二级2.1.4配电间设置2.1.4.1配电室屋顶承重构件的耐火等级低于二级低压配电设计规范（GB50

14、054-2011）4.3.1条看现场二级2.1.4.2配电室的门未向外开启低压配电设计规范（GB50054-2011）4.3.2条看现场二级2.1.4.3配电室的地面未高出本层地面50cm以上低压配电设计规范（GB50054-2011）4.2.1条看现场三级2.1.4.4与室外相通的洞、通风孔未设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩低压配电设计规范（GB50054-2011）4.3.7条看现场三级2.1.5烘干房2.1.5.1烘房温度大于50，未设温度感应报警装置烟花爆竹作业安全技术规程（GB11652-2012）5.10.4看现场三级2.1.5.2药物未用药盘盛装烟花爆竹作业安全技术规程（GB11

15、652-2012）5.10.4看现场三级2.1.6锅炉房设置2161锅炉未定期检验特种设备监督条例（国务院令549号）25条检查相关检测报告二级2.1.6.2压力表、安全阀未经定期检验合格锅炉房设计规范（GB50041-2008）15.2.10条看现场二级2.2生产工艺及安全操作2.2.1一般要求2.2.1.1使用甲醇代替乙醇进行亮珠制造、点尾药调湿等生产作业国家安全监管总局办公厅关于禁止烟花爆竹生产企业使用甲醇进行生产作业的通知（安监总厅管三201440号）看现场一级2.2.1.2烟火药的原材料无产品合格证烟花爆竹作业安全技术规程（GB11652-2013）5.2.1条看现场一级2.2.1.

16、3氧化剂、还原剂未在单独工房使用专用的设备进行粉碎烟花爆竹作业安全规程（GB11652-2012）5.3看现场二级2.2.1.4生产过程存在超范围、超人员、超药量及改变工房用途等“三超一改”现象 烟花爆竹安全管理条理（国务院令第455号）第七十三条看现场一级2.2.1.5晒场无专人管理,药物直接晒在地面上烟花爆竹作业安全规程（GB11652-2012）5.10.3看现场二级2.2.1.6烘房无专人管理,加温干燥时有人员进入烟花爆竹作业安全规程（GB11652-2012）5.10.4看现场二级2.2.2黑火药件生产2.2.2.1工艺布置未采用单线设计，工艺路线存在交叉关于开展黑火药和引火线专项治

17、理的通知的附件:黑火药生产企业安全生产基本要求第1条看现场一级2.2.2.2球磨混合，压片、碎片、造粒、抛光等关键设备不具备异常报警、安全联锁功能关于开展黑火药和引火线专项治理的通知的附件:黑火药生产企业安全生产基本要求第2条看现场二级2.2.2.3药物混合、压药等工序未实现远程隔离操作控制，碎片、造粒、抛光、浆药、筛选等未实现人机隔离操作控制关于开展黑火药和引火线专项治理的通知的附件:黑火药生产企业安全生产基本要求第1条看现场一级2.2.3引火线生产2.2.3.1制引、切引未实现人机隔离操作控制关于开展黑火药和引火线专项治理的通知的附件:引火线生产企业安全生产基本要求第3条看现场一级2.2.

18、4礼花弹生产2.2.4.1危险品生产区和危险品总仓库区与文物建筑和高速铁路的最小允许距离小于2km，与机场的最小距离小于10km礼花弹安全生产条件（AQ4121-2012）5.1看现场一级2.2.4.2干燥室和晾晒场药量超过1000kg礼花弹安全生产条件（AQ4121-2012）6.6看现场一级2.2.4.3药物仓库单栋建筑面积超过100m2，存药量超过5000；成品仓库单栋建筑面积超过300m2，存药量超过10000；成箱成品堆垛高度超过1.7m礼花弹安全生产条件（AQ4121-2012）6.7看现场一级2.2.4.4糊球区附近未配设用于球干燥的晒场、晾棚礼花弹安全生产条件（AQ4121-2

19、012）6.11看现场二级2.2.5燃放和销毁2.2.5.1燃放试验未在规定场所进行烟花爆竹作业安全技术规程（GB11652-2012）7.12.1看现场二级2.2.5.2燃放试验时未设专人警戒，现场操作人员超过2人烟花爆竹作业安全技术规程（GB11652-2012）7.12.2看资料二级2.2.5.3一次烧毁药量超过20kg烟花爆竹工程设计安全规范（GB50161-2009）看现场二级2.3设备设施安装使用、维修2.3.1 机械电气设备2.3.1.1使用新研发的涉药机械设备未通过省级以上科技部门鉴定和省级安监部门安全认证国家安全监管总局办公厅关于加强烟花爆竹生产机械设备使用安全管理工作的通知

20、（安监总厅管三201321号）看资料一级2.3.1.2涉药机械设备无安全操作说明书国家安全监管总局办公厅关于加强烟花爆竹生产机械设备使用安全管理工作的通知（安监总厅管三201321号）看资料一级2.3.1.3引进机械化生产设备时未委托具有相应资质的机构进行设计国家安全监管总局办公厅关于加强烟花爆竹生产机械设备使用安全管理工作的通知（安监总厅管三201321号）看资料一级2.3.1.4运动部件（如皮带、运动齿轮等）无安全防护装置和安全警示标志烟花爆竹作业场所机械电器安全规范（AQ4111-2008）5.1.3看现场二级2.3.1.5机械设备无自动安全保护装置烟花爆竹作业场所机械电器安全规范（AQ

21、4111-2008）5.1.4看现场二级2.3.1.6机械设备无紧急停止开关烟花爆竹作业场所机械电器安全规范（AQ4111-2008）5.1.5看现场二级2.3.1.7 1.1级危险场所机械设备上使用的电机不是防尘防爆型的烟花爆竹作业场所机械电器安全规范（AQ4111-2008）5.1.8看现场二级2.3.1.8易产生粉尘的机械设备未设防尘或除尘装置烟花爆竹作业场所机械电器安全规范（AQ4111-2008）5.1.9看现场二级2.3.1.9 1.1级危险场所电器开关和闸盒未安装于外墙安全位置，未选择防水防尘型烟花爆竹作业场所机械电器安全规范（AQ4111-2008）5.2.2看现场二级2.3.

22、1.10 1.1-1级危险场所除仪表线路外，有电力和照明线路（敷设）烟花爆竹作业场所机械电器安全规范（AQ4111-2008）5.2.3看现场二级2.3.1.11作业场所内机械设备间未留有大于1.5m宽的安全通道烟花爆竹作业场所机械电器安全规范（AQ4111-2008）6.2看现场二级2.3.2礼花弹生产设备2.3.2.1礼花弹的生产未采用下列成熟设备：a)远距离控制的自动混药机；b)有防护隔离装置的效果件（药柱、药块、药饼）成形压药机；c)隔墙传动的电动造粒机；d)电动机械糊球机；e)远距离自动控制的效果件和含药半成品干燥散热设备；f)符合危险货物运输要求的厂内运输专用电瓶车和柴油机动力车礼

23、花弹生产安全条件（AQ4121-2012）8.3看现场二级2.3.3其它设备2.3.3.1造粒机、引线机、插引机、结鞭机等生产设备不符合标准要求烟花爆竹机械 滚筒造粒机（AQ4107-2008）、烟花爆竹机械 引线机（AQ4108-2008）、烟花爆竹机械 爆竹插引机（AQ4109-2008）、烟花爆竹机械 结鞭机（AQ4110-2008）看现场二级2.3.4检维修2.3.4.1在有药工房进行设备检修时，未将工房内的药物、有药半成品、成品搬走，未清洗设备及操作台、地面、墙壁的药尘，修理结束时未清理修理现场烟花爆竹作业安全技术规程（GB11652-2012）8.4.2看现场一级2.3.4.2需临

24、时使用明火或从事易产生火花作业时，无动火作业证，或动火作业过程中无专人现场监护烟花爆竹作业安全技术规程（GB11652-2012）8.4.3看现场一级2.3.4.3未定期检查设备运行状况，未定期进行维护保护，设备带病运行，报警设施失灵国家安全监管总局办公厅关于加强烟花爆竹生产机械设备使用安全管理工作的通知（安监总厅管三201321号）看现场二级2.3.4.4机械设备无专人负责日常维修保养，未定期进行检查、维修和保养，无维修保养记录烟花爆竹作业安全技术规程（GB11652-2012）8.4.1看现场三级2.4装卸、运输、包装、储存2.4.1装卸2.4.1.1装卸车辆停靠在仓库门前2.5米以内烟花

25、爆竹作业安全技术规程（GB11652-2012）9.1.1看现场二级2.4.1.2装卸烟火药、黑火药、引火线、有药半成品的人员超过2人，装卸烟花爆竹成品的人员超过8人烟花爆竹作业安全技术规程（GB11652-2012）9.1.2看现场二级2.4.1.3装卸时有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等操作行为，使用铁撬等铁质工具烟花爆竹作业安全技术规程（GB11652-2012）9.1.3看现场三级2.4.2运输2.4.2.1电瓶车、板车、手推车等进入烟火药（黑火药）、引火线、有药半成品仓库内烟花爆竹作业安全技术规程（GB11652-2012）9.1.2看现场三级2.4.2.2进入生产区和仓库区的机

26、动车辆的排气管未安装阻火器 烟花爆竹作业安全技术规程（GB11652-2012）9.2.3看现场三级2.4.2.3危险品运输车辆混装性质不相容的物品烟花爆竹作业安全技术规程（GB11652-2012）9.2.5看现场三级2.4.3包装2.4.3.1专业燃放类产品包装（包括运输包装和销售包装）未使用单一色彩（瓦楞纸原色、灰色、草黄）的包装烟花爆竹 安全与质量（GB10631-2013）5.1.4看现场三级2.4.3.2使用编织袋直接盛装裸药效果件烟花爆竹作业安全技术规程（GB11652-2012）4.6看现场三级2.4.4储存2.4.4.1仓库未设专门保管人员烟花爆竹作业安全技术规程（GB116

27、52-2012）9.3.9看现场二级2.4.4.2仓库未建立危险品登记台帐，未办理出入库登记手续烟花爆竹作业安全技术规程（GB11652-2012）9.3.9看现场二级2.4.4.3性质不相容的物品混存烟花爆竹作业安全技术规程（GB11652-2012）9.3.1看现场二级2.4.4.4 A、B级成品储存在1.3仓库内烟花爆竹作业安全技术规程（GB11652-2012）9.3.3看现场二级2.4.4.5摩擦药、含摩擦药的半成品、成品未在单独专用库房储存烟花爆竹作业安全技术规程（GB11652-2012）9.3.3看现场二级2.4.4.6库房区域内存在钉箱、分箱、成箱、串引、蘸（点）药、封口等生产作业烟花爆竹作业安全技术规程（GB