年生产加工5万吨紫花苜蓿颗粒饲料及基地建设项目可行性投资申请报告计划书.docx

1、年生产加工5万吨紫花苜蓿颗粒饲料及基地建设项目可行性投资申请报告计划书第一章 总 论一、项目基本情况1、项目名称：年生产加工5万吨紫花苜蓿颗粒饲料及基地建设项目2、项目承办单位：-草业有限公司3、项目负责人： 4、项目所在地区、地点：*5、建设内容：建设3万亩紫花苜蓿种植基地和5万吨/年苜蓿颗粒加工生产线，配套建设原料场、成品库及其它辅助设施。6、投资规模：项目总投资5750万元。7、资金构成：固定资产投资2750万元，流动资金3000万元。 8、资金筹措：总投资5750万元，固定资产投资2750万元，企业自筹2750万元；流动资金3000万元，企业自筹3000万元。9、经济效益：项目年销售收

2、入6000万元，利润总额1326.2万元，净利润1127.3万元。10、建设期：1年11、可行性研究报告编制单位：*12、法人代表： 13、资格证书编号：工咨甲1030107002 工咨乙103010700214、资质等级：国家综合甲级15、发证机关：国家发展和改革委员会二、编制依据1、原国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）。2、国家发展和改革委员会办公厅计办投资200215号投资项目可行性研究指南（试用版）。3、国务院批准的当前国家重点鼓励的产业、产品和技术目录（2000年修订）。4、国务院关于西部大开发若干政策措施的实施意见,2002年。5、关于申报2006年度自治区

3、中小工业企业技术进步专项资金项目的通知内工办中小字200671号。6、通辽市人民政府通辽市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要，2006年。7、国家现行的财会、税收政策。 8、国家有关技术标准及规范。9、其它有关资料。10、建设单位关于可研编制的委托书。三、企业概况及项目建设的基本思路（一）公司概况-草业有限公司是由通辽市科尔沁米业有限责任公司与台湾、新加坡客商联合组建的集苜蓿的繁育、种植、收购、加工、开发、市场营销为一体的草业加工企业。公司的宗旨是：充分发挥市场优势、地区资源优势和苜蓿生物学优势，促进内蒙古农牧业现代化建设，为国内外畜牧业的集约化经营提供大量精品饲料，改善内蒙古的生态环境，

4、优化农业区域的种植结构，培育地区经济的可持续发展能力，带动整个地区农业经济的国际化进程。（五）项目建设的基本思路项目由-草业有限公司负责实施，采用“公司+基地+农户”运作模式进行经营管理。-草业有限公司是项目的运作主体，政府给予协调与指导，充分利用现代企业制度良好的运行机制，从苜蓿的繁育、种植、收购、加工、开发、市场营销整个产业链通盘考虑；用经济合同的方式将基地与农户联系在一直。采取最低保护价调动农民种植苜蓿，种好苜蓿的积极性。以苜蓿加工企业为龙头，市场营销为导向，带动整个产业链的发展。资金运作方面在用好自有资金的基础上，充分利用国家政策性贷款，以保证整个项目上规模、上水平。适当时机，将项目的

5、再开发，推向国内或国际资本市场。为有效启动项目，使其顺利实施，对辐射基地应采取扶持政策，加强综合服务，加大扶贫力度，具体措施为：1、对当地比较贫困，苜蓿种植的种子费用较大，由公司垫付第一期的种子费用作为对辐射基地的投资，在收购苜蓿干草时，逐年将种子费用扣除。2、公司向辐射基地农户提供少量流动资金，用以购置化肥，除草剂等农业生产资料，以保证苜蓿产量，资金在苜蓿干草收购时扣除。3、公司与辐射基地农户签订苜蓿收购合同，采取保护价的方式，以维护苜蓿种植农户的利益，稳定和扩大苜蓿种植面积。4、辐射基地农户优先使用公司提供的苜蓿品种或引进的苜蓿良种。5、在苜蓿收割季节，公司的农机部对辐射基地农户以有偿服务

6、的方式，帮助农户及时收割。6、建立项目技术服务体系，聘请专农编写苜蓿高产栽培技术培训教材，在农闲时，由苜蓿技术人员对基地农民进行必要技术培训。四、可行性研究的主要范围受项目承办单位的委托，*会同上级有关部门和相关单位，对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在企业已有工作的基础上，根据当地的发展规划，按照建设项目经济评价方法与参数、可行性研究与项目评价、投资项目可行性研究指南以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本可研报告编制范围包括：1、项目建设的必要性2、市场分析及建设规模3、建设条件与厂址4、建设方案5、环境保护、消防与劳动安全6、企业组织、劳动定员与人员培训7、

7、项目实施进度8、投资估算与资金筹措9、经济效益分析五、结论与建议项目利用*丰富的草地资源，建设集苜蓿的繁育、种植、收购、加工、开发、市场营销为一体的草产业加工企业。项目选择高产优质的苜蓿草作为主要种植品种，采用先进的牧草种植、加工技术，加工生产在国内外市场越来越受欢迎的绿色、天然的饲料产品。项目的实施，对保护草原生态环境，提高我国牧草生产能力和品质、缓解蛋白质饲料日趋偏紧的状况开辟了新途径。项目通过苜蓿草饲料产品的生产，既可解决当地畜牧业生产中大田青饲料生产不足、不均，保证优质青绿饲料常年均衡供应，促进畜牧业健康发展，又有利于牲畜安全越冬，提高畜牧业抵抗自然灾害的能力。 苜蓿以产量高、营养丰富

8、、饲喂畜禽的广普性与适口性被誉为“牧草之王”，随着畜牧业集约化程度的日趋发展和现代化建设的需求，以苜蓿产业化经营为内容，向国内外市场提供绿色、天然的饲料产品，项目市场前景可观，通过种植加工，一方面可以满足国内市场的需求，另一方面还可以加工出口，提高牧草种植业的综合经济效益。项目采用“公司+基地+农户”的模式，形成种植与加工相结合的示范工程，可有效的带动当地种植观念的改变，使农产品的经营理念发生根本改变，从原有的以特色农业产品决定加工制品品种向以特色加工制品决定优质农业种植方向转变，推动农业产业化发展。本项目属较大规模的绿色生态系统工程。对于改善小区气候、生物治碱、改良土壤，形成良好的生态环境也

9、具有十分重要的意义和不可替代的作用。项目依托当地区位优势，草地资源、煤炭、电力等资源优势，产品生产成本低，具有极强的市场竞争力。项目的实施，符合国家有关产业政策和西部大开发政策，符合通辽市打造优势产业集群的发展战略，对于调整农业产业结构，增加农牧民入，带动当地运输、包装等行业的发展都具有重要意义。项目建成后，可填补内蒙古自治区苜蓿深加工产品的空白，其经济效益、社会效益、生态效益显著。项目区水、电资源充足，交通方便，具备建设条件。本项目总投资5750万元，其中：固定资产投资2750万元，流动资金3000万元。项目达到设计建设规模后，项目正常年生产销售苜蓿颗粒饲料50000吨，销售价格1200元/

10、吨，年实现销售收入6000万元，利润总额1326.2万元，净利润1127.3万元，投资利润率23.06%，投资利税率23.06%，销售利润率22.10%，销售利税率22.10%，资本金利润率23.06%。 财务评价结果表明，本项目全部投资财务内部收益率为28.23%，财务净现值7145.75万元(ic=8%)，投资回收期5.06年(含建设期)，项目盈亏平衡点为27.48%。 综上所述，本项目符合国家西部大开发战略，符合振兴东北老工业基地战略，符合国家产业政策，符合通辽市实现资源大市向经济强市的跨越的发展战略。项目经济效益较好，社会效益显著，在财务上可行，建议采取措施，尽快实施。六、主要技术经济

11、指标本项目主要技术经济指标见表1-1。主要技术经济指标汇总表表11序号项 目单位指标备 注1基础数据1.1建设规模1.1.1苜蓿草颗粒吨500001.2新建建筑面积平方米4912.311.3项目定员人1301.3 总投资万元5750.001.3.1固定资产投资万元2750 1.3.2流动资金万元3000.001.4 项目计算期年15含建设期1年1.5 总成本万元46741.6 经营成本万元4501.1161.7 产品销售收入万元60001.8 销售税金及附加万元1.9 增值税万元1.10 利润总额万元1326.21.11 净利润万元1127.32评价指标2.1投资利润率%23.062.2投资利

12、税率%23.062.3销售利润率%22.102.4销售利税率%22.102.5资本金利润率%23.062.6借款偿还期年2.7财务内部收益率%28.23财务净现值万元7145.75ic=8%投资回收期年5.06含建设期1年2.8资本金财务内部收益率%23.792.9盈亏平衡点%27.48第二章 项目背景及建设的必要性一、项目背景紫花苜蓿，原产于小亚细亚、外高加索、伊朗和士库曼高地。公元前115年汉武帝时，张骞出使西域将苜蓿带回长安，迄今已有两千多年的历史，从那时起广为传播，分布在我国北纬35-45的西北、华北、东北地区，成为我国最重要的栽培牧草之一。紫花苜蓿喜温暖干爽气候，耐寒性中等，在年降水

13、量250-800mm，无霜期100天以上的地区都可种植。紫花苜蓿从返青到种子成熟需要800-1200的有效积温，荚果含种子2-8粒，种子千粒重仅2克左右。紫花苜蓿产草高峰期平均亩产干草700-1500公斤，一年可刈割2-4次。苜蓿对土壤要求不严，PH7-8时生长发育良好。苜蓿草是高产优质的豆科牧草，素有“牧草之王”之美誉，一些发达国家苜蓿草种植及苜蓿草产品加工业已成为农业的支柱产业，美国苜蓿产品的产值仅次于小麦、玉米、大豆居第四位。我国是苜蓿草种植大国，目前种植面积已达到2000多万亩。但我国还不是苜蓿草生产强国，主要是苜蓿草深加工技术和水平与国外先进水平差距较大。长期以来，我国苜蓿草产品一直

14、停留在青干草自然晾干的水平上，造成营养成份大量损失，原有的氨基酸、胡萝卜素基本丧失，蛋白质含量不足16%，只能作为粗饲料，既降低了苜蓿草的经济价值，又影响了农牧民种草的积极性，制约了苜蓿草种植业的发展。由于苜蓿营养全面，适口性好，即能提高畜产品数量又能提高畜产品质量，在世界范围内都十分重视苜蓿草的产业化经营，将苜蓿加工成草颗粒，具有如下好处：1、饲草的生长和利用受季节影响很大。冬季饲草枯黄，含营养素少，家畜缺草吃；暖季饲草生长旺盛，营养丰富，草多家畜吃不了。因此，为了扬长避短充分利用暖季饲草，经刈割、晒制、粉碎、加工成草颗粒保存起来，可以冬季饲喂畜禽。2、饲料转化率高。冬季用草颗粒补喂家畜家禽

15、，可用较少的饲草获得较多的肉、蛋、乳。3、体积小。草颗粒饲料只有原料干草体积的1/4左右，便于贮存和运输，粉尘少有益于人畜健康；饲喂方便，可以简化饲养手续，为实现集约化、机械化畜牧业生产创造条件。4增加适口性，改善饲草品质。制成草颗粒后，适口性强、营养价值高。霍林郭勒草原系当今世界保留比较完整的原始草原之一，有天然草场4.7万公顷，市境内有大小河流6条，湖泊4处，水域面积317.6公顷。水量充足，水质好，完全满足农田、林地、草原灌溉，同时，*煤炭资源丰富，电力供应充足，发展苜蓿草种植加工业优势明显，-草业有限公司为充分利用*草地资源，提高牧草生产能力和品质、缓解蛋白质饲料日趋偏紧的状况，提高草

16、产业的综合效益，提出年生产加工5万吨紫花苜蓿颗粒饲料及基地建设项目。二、项目建设的必要性项目的实施，对保护草原生态环境，提高我国牧草生产能力和品质、缓解蛋白质饲料日趋偏紧的状况开辟了新途径。项目通过苜蓿草饲料产品的生产，既可解决当地畜牧业生产中大田青饲料生产不足、不均，保证优质青绿饲料常年均衡供应，促进畜牧业健康发展，又有利于牲畜安全越冬，提高畜牧业抵抗自然灾害的能力。 苜蓿以产量高、营养丰富、饲喂畜禽的广普性与适口性被誉为“牧草之王”，随着畜牧业集约化程度的日趋发展和现代化建设的需求，以苜蓿产业化经营为内容，向国内外市场提供绿色、天然的饲料产品，项目市场前景可观，通过种植加工，一方面可以满足

17、国内市场的需求，另一方面还可以加工出口，提高牧草种植业的综合经济效益。第三章 市场预测与拟建规模一、市场分析绿色、天然的饲料产品越来越为饲料行业的主流。在国际市场上，以牧草、秸秆、作物茎叶、植物枝叶等植物性蛋白为原料加工的饲料的需求日益增大。苜蓿草是一种多年生豆科植物，有丰富的蛋白质、矿物质和维生素等重要营养成分以及动物生长发育必需的多种氨基酸、微量元素与未知生长因子。苜蓿草营养成分高，总消化率也高，苜蓿富含蛋白南、粗纤维、糖类物质，能够提高牲畜进食量，它不仅提供了牲畜所需能量，又保证了畜、禽、尤其是反刍动物的粗纤维需要。苜蓿的营养成份可与粮食粗饲料媲美。苜蓿在加工过程中因高温作用能够将30-

18、60%的蛋白难转化形成过瘤胃蛋白，该物质能够提高奶牛产奶量及肉牛育肥速度，产奶母牛和育肥肉牛每天所需蛋白质数量，超过瘤胃中微生物发酵所能形成的蛋白南数量。奶牛只能日产15-17kg鲜奶，要想提高日产量，就必增产加不易被瘤胃分解的蛋白质数量。用苜蓿颗粒饲料喂奶牛和育肥牛，正满足了提高产奶、育肥的需要。与黄豆粉相比，苜蓿颗粒提供过瘤胃蛋白的能力与黄豆粉持平。因此，选用苜蓿饲料能够降低饲养成本。苜蓿中钙钾离子和木质素含量高，对胃能起到缓冲作用，减少热应激反应，稳定牛胃因发酵引起PH值的过大变化，能保证进食。在盛夏季节性，因厩棚圈舍中的小气候，引起畜禽烦燥不安、食欲锐减，造成产奶量和育肥率下降。苜蓿中

19、的丰富矿物质含量能保证畜体内正常的电解平衡，大大减轻因炎热而造成的不良反应。苜蓿的胡萝卜和赖氨酸对畜禽具有快速增重，提高屠宰率、瘦肉率、产奶量及产奶质量的作用，用苜蓿半干青贮料和干草饲喂奶牛，其产乳的净能值分别为每公斤0.38、每公斤1.2、乳脂率分别为3.52%、3.42%。利用盛花期苜蓿草粉喂养生长的绵羊，试验由67.5%的基础饲料饲喂，绵羊平均采食混合料1.41公斤/日，日增重平均为146克，利用苜蓿鲜草或草粉代替部分配合料饲喂育肥猪，试验结果表明，在生长育肥猪日粮中，苜蓿比例以5%-12%为最适宜，日增重可达600-700克。由于苜蓿营养全面，适口性好，即能提高畜产品数量又能提高畜产品

20、质量，因此苜蓿产品不论国内、国外都十分走俏。世界普遍重视苜蓿的生产与经营，目前全世界苜蓿栽培面积达3300万公顷，其中美国种植面积约1000万公顷，年产苜蓿干草和苜蓿混合干草8400万吨，产值达67亿美元。我国是苜蓿草种植大国，目前种植面积已达到2000多万亩。国内市场，2005年，我国年产万吨以上的大型饲料加工企业已发展到2400多家，全年饲料加工业产值将超过2600亿元；工业饲料产量突破1亿吨大关，占世界总量的15%以上，连续多年居世界第二位，已成为名副其实的世界饲料生产大国。在配合饲料中加入5%的苜蓿，国内饲料工业将需要250多万吨/年，而我国目前年产苜蓿仅万吨，将不能满足市场需要。国际

21、市场：随着国际上集约化养殖业的发展，苜蓿及其加工产品，尤其是颗粒饲料十分畅销，供不应求，在美国每年缺口1200余万吨，欧盟缺100万吨，东南亚地区年需求量是250万吨，台湾等地年需求为250万吨，日本每年需要进口100万吨各类牧草产品；韩国大约进口20-30万吨。上述日、韩、东南亚地区以及台湾等地区所需要饲料进口主要依赖北美的加拿大等地进口苜蓿颗粒饲料，价格约300美元/吨，由于中国具有地缘优势，为牧草产品的生产创造了良好的市场机遇与条件。苜蓿以产量高、营养丰富、饲喂畜禽的广普性与适口性被誉为“牧草之王”，随着畜牧业集约化程度的日趋发展和现代化建设的需求，以苜蓿产业化经营为内容，向国内外市场提

22、供精品饲料的龙头企业前景必将十分广阔。二、产品价格预测参照国际市场价格，综合生产过程中的原料、辅料、能源动力价格的波动对产品成本的影响，考虑销售环节等因素，项目苜蓿颗粒饲料的价格初步拟订为1200元/吨。三、建设规模及产品方案 （一）建设规模建设3万亩紫花苜蓿种植基地，5万吨/年苜蓿颗粒加工生产线，配套建设原料场、成品库及其它辅助设施。（二）产品方案年产苜蓿颗粒产品5万吨。四、产品标准产品执行饲料用苜蓿草粉标准（GB 1038989）。1、 感官性状粉状、颗粒状或草饼，暗绿色、绿色，无发酵、霉变、结块及异味异嗅。 2、 水分水分含量不得超过13.0。3、夹杂物不得掺入饲料用苜蓿草粉以外的物质，

23、若加入抗氧化剂、防霉剂等添加剂时，应做相应的说明。4、质量指标及分级标准以粗蛋白质、粗纤维、粗灰分为质量控制指标，按含量分为三级，见表。质量指标及分级标准 等级质量指标一级二级三级粗蛋白质，粗纤维，粗灰分，18.025.012.516.027.512.514.030.112.5各项质量指标含量均以87干物质为基础计算，三项质量指标必须全部符合相应等级的规定，二级饲料用苜蓿草粉为中等质量标准，低于三级者为等外品。5、 检验水分、粗蛋白质、粗纤维、粗灰分的检验，按照GB 64326439的有关规定执行。6、卫生标准应符合中华人民共和国有关饲料卫生标准的规定。7、包装、运输和储存饲料用苜蓿草粉的包装

24、、运输和储存，必须符合保质、保量、运输安全和分类、分级储存的要求，严防污染。第四章 建设条件一、*概况*是内蒙古自治区直辖的一座新兴的草原煤城。位于内蒙古自治区通辽市西北部，大兴安岭南麓，处在东经11817461194612，北纬45164546。西北邻锡林郭勒盟的东乌旗，南接赤峰市的阿旗，西南与通辽市的扎旗相连，东北靠兴安盟的科右中旗及军马场，处于二盟一市五旗一场的交界处，科尔沁草原与锡林郭勒草原交汇处。处在北温带寒冷、半干旱大陆性气候区，属典型的高寒山区，年平均气温零上1。市区地面海拔820940米。该市于1985年经国务院批准成立，是一座“因煤而建，缘煤而兴”的能源工业城市，是我国东北地

25、区的工业重市，是自治区实施西部大开发东部地区最具发展潜力的骨干城市。该市总面积585平方公里，辖1苏木、1镇、3个街道办事处，人口6.8万。*自然资源丰富，野生植物资源有53科183属300余种；野生动物有黄羊、狍子等30余种；矿产资源有煤、碱土、陶土、珍珠岩等。闻名全国的五大露天煤矿之一的霍林河煤矿位于该市境内。该市交通十分便利，通霍铁路、304国道和101省道贯通全市。这里水草丰美，气候宜人民族风情浓厚，是消夏避暑、旅游观光的好地方。*资源优势得天独厚。一是已探明的煤炭储量131亿吨，属低硫低磷型优质褐煤，霍煤集团2002年已形成年产1000万吨的生产能力，煤碳工业占全市经济比重的70%。

26、二是伴随着一批大中小型坑口电厂的上马，霍市将有着丰富廉价的电力资源优势，为发展高耗能产业提供了广阔的空间。三是原生腐植酸储量5000万吨，腐植酸含量高达70%，为生产腐植酸钾、腐植酸钠、黄腐植酸、复合肥、有机肥等煤化工产品提供了广阔的前景。四是其它矿产资源丰富。*地处大兴安岭南麓，周边地区矿产资源多。硅石、食盐、叶腊石、黄铜、白银、铅锌等矿藏贮量极其丰富，为高耗能治炼工业的发展提供了又一重要的条件。*经过建市十几年的开发建设，全市经济和社会事业取得了长足发展，城市基础设施初具规模，对周边地区具有较强的辐射和拉动作用，文化、教育、卫生等社会事业已形成体系，群众性娱乐设施齐备，有内蒙古自治区一流的

27、体育馆，交通通讯相对便利，已发展成为周边地区的生产物质、生活用品的供应地，农畜产品集散地及文化娱乐中心，辐射周边农牧区的功能已初步显现出来，是内蒙古东部重要的能源基地。为了加快*经济的发展，市委、市政府根据城市地域面积小、人口总量少、煤炭资源丰富、工业比重大的特点，确立了建设绿色能源工业城市的战略目标，决定以工业园区的建设为载体，把工业园区建设作为促进工业发展的重要措施。于2003年3月9日正式成立了霍林河新型能源化工高新技术工业园区， 2003年起开工建设，被列入自治区重点支持的20个园区行列。二、建设条件1、种植基地：霍林郭勒草原系当今世界保留比较完整的原始草原之一。其中4.86万公顷土地

28、适于农耕。有天然草场4.7万公顷，占总土地面积的83%。项目苜蓿草种植基地面积有保障。2、交通：通霍铁路全长401公里，通霍公路全长336公里，霍乌公路全长280公里，霍天公路全长240公里，锡霍公路全长500公里。市内道路全部是黑色路面，国道304线和省道101线在我市交汇。是自治区东部牧区的十个交通枢纽。2、通讯：市内有程控电话13000门，已进入全国直拨网，移动电话与全国联网，无线寻呼、用户传真、特快专递全部开通；市内有电视转播台两座，卫星地面接收台10个，闭路电视台2个，闭路电视覆盖率87%。3、水资源：市境内有大小河流6条，湖泊4处，水域面积317.6公顷。水量较为充足，水质好，完全

29、满足农田、林地、草原灌溉。4、能源动力：*煤炭资源丰富，依托煤炭资源，建设了大型坑口电厂，电力能源充足。5、气候：气候寒冷。年平均气温0.7，年降水量354毫米，无霜期80天。6、生产管理及销售：从投资者的生产经营经验看，刘子圣先生为台湾大学机械系毕业，毕业后一直从事本专业的生产管理，后在台湾及大陆分别设厂，为海城正昌工业有限公司、海城正昌机械有限公司董事长，积累了近30年的生产管理及技术方面的丰富经验。林淑娇女士担任台湾光政钢缆股份公司董事长，海城正昌工业有限公司副董事长，积累了丰富的国际、国内市场的开拓销售经验。第五章 种植基地建设一、种植地点选择及规模霍林郭勒草原系当今世界保留比较完整的

30、原始草原之一，其中4.86万公顷土地适于农耕，有天然草场4.7万公顷，占总土地面积的83%。项目在霍林郭勒草原选择电力充足，交通方便，水资源条件良好的草牧场种植紫花苜蓿，种植面积3万亩。二、种植技术苜蓿从播种、出苗、越冬、生长、发育、收割的生产周期都在田间，受当地自然条件影响和制约，充分掌握苜蓿的植物特征和生物学特性，抓住关键措施，精心管理，就能够获得较好收成。苜蓿在栽培中有两个关键问题需要重视。1、播种地的准备。苜蓿对土地要求不高，但绝不是不毛之地。选地必须以保证出苗和正常生长发育为前提。苜蓿种子极小，千粒重仅2克左右，播前必须认真整地以利出苗。苜蓿种地春翻不宜过深，应小于12厘米。2、播期与播量：在内蒙地区苜蓿一般春播，干旱地区墒情不好时也可夏播，但在寒冷地区，播期应以幼苗越冬进茎基直径达到0.3厘米为限，以保幼苗安全越冬。一般不要晚于七月。播种量一般0.5-1公斤/亩，但必须考虑种子质量（种子纯度、净度、发芽率）和降整地质量；必要时适当加大播种。