质量体系程序文件.docx

1、质量体系程序文件质量体系程序文件依据 GB/T19001-2000 idt IS09001： 2000 质量管理体系：版 本: 受控状态: 发放号码: 审 核: 批 准:质S:体系程序文件口录序号文件编号文件名称1CHDL7QP99201管理评帘控制程序2CHDL/QP99202质M计划编制控制程序3CHD17QP99203S产品钉关过程控制程序4CHDL/QP99204文件控制程序5CHDL7QP99205采购控制程序6CHDL7QP99206供方评价控制程序7CHD17QP99207产品标识和可追溯忡控制程序8CHDL7QP99208生产过程控制程序9CHD17QP99209设备采购及维护

2、控制程序10CHDL7QP992I0监视和测量控制程序11CHDL/QF99212监视和测培状态控制程序12CHDUQP99213小合格品控制程序13CHDL/QP99214纠正和预防措施控制程序14CHDL/QP99215搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序15CHDL/QP99216记录控制程序16CHDL/QP99217内部质量审核控制程序17CHDI7QP99218人力资源控制程序18CHDL/QP99219服务提供控制程序19CHDL/QP99220数据分析控制程序管理评审控制程序依据 GB/T19001-2000 idt IS09001： 2000 质量管理体系要求受控状态： 文件

3、编号：CHDL/QP99201发放号码： 审 核： 批 准： 巢湖市鼎力铁塔冇限公 程序文件文件编号CHDL7QP99201版本号A要素号:修改状态0标题:管理评帘控制程序页 码第1页丼2页1 _确保质聚体系持续的适宜性和冇效性，满足GB/T19002-IS09002标淮和木公质聚 方奸和质莆H标的要求，对质铽体系的现状进行评屮，以达到质莆体系的改进。2适用范围适用十木公司域高管理对质辩体系的评屮。3职责3. 1总经理主持召开管理评审,保证质黛休系持续符效的运行。3. 2管理者代表负责句总经理报ft质呆体系运行愦况，收集并提供管理评帘所耑的 资料，负责管理评审计划的落实及组织协调工作,负责审定

4、管理评审报告及评审后跟踪 检查和验证丨.作3. 3质保科负责管理评屮准备和评屯报告的编写:1.作，负责对纠正和预防措施的跟 踪验证，负责整理管理评H记录,并递交办公室们档存放。3. 4相关部门负责提供评审需要的倌息和材料，贯彻执行评审的改进措施。4工作程序4. 1评帘时机和评审频次4. 1. 1符理评Vff每年进行一次，安排在内审后进行，时间间隔不超过12个月。4. 1. 2在下列情况下，增加评屯次数：a) 木公司内部组织结构发生承大变化；b) 社会环境，市场需求发生大变化；c) 出现承人质莆汫故或用户投诉；(!)本公司质量方针和质量H标需进行修改; e)木公W认为冇必要时。4. 2评审准备4

5、. 2. 1质保科将内审中或通过其它渠遒获得的与质粱体系运行有关的信息整理后 报管理者代表。4. 2. 2钤理者代表根据所获信息准茶钤理评Hi草案，包括前一阶段质莆体系运行 情况的报告和在tf埋评屯中须提出的丨:要问题，4. 2. 3竹理者代表向总经理提交竹理评屮眾案,以确化足否需要进行管理评屮。 4. 2. 4质保科负责编制管理评审计划,报管代审核和总经理枇准,并准备以下 工作：a) 内部质摄rji核报界;b) 纠正措施报告;c) 纠正措施跟踪验证报告;d) 评帘所依据的文件;e) 其它。4. 2. 5质保科在评消前五人通知苻关部门或人W。巢湖市鼎力铁塔有限公司 程序文件文件编号CHDL7Q

6、P99201版本号A要素y:修改状态0标题：管理评帘控制程序页 码第2页共2页4. 2. 6参加评屯的相关部门负责做好必要的准备I:作(质#；记泶、反馈信息)。4. 3评审内容4. 3. 1评价木公司质景体系的适宜性和冇效性。4. 3. 2质麗方针和H标延西满足标准要求。4. 3. 3对质莆体系运行怡况进行总结。4. 3. 4内审和外审报告。4. 3. 5纠正和预防措施的落实。4. 3. 6对顾客的投诉提出布针对忡的建议，并进行质摄体系改进，4. 3. 7对東大质莆褂故制定有效措施。4. 4评审实施4. 4. 1评帘会议由总经理;丨:持，管理段人员、仃关职能部门负资人及总经理指定 人出席，并签

7、到。4. 4. 2膂理者代表按评屮内容作详细介绍。4. 4. 3总经理根据评帘情况作出相应评定意见。4. 4. 4评市中发现的问题，经冇关部门确认，由质保科填写不合格报告。4. 4. 5质保科负责评帘会议记录。4. 5评帘结果的处置4. 5. 1管理者代表负资安排评帘记荥的整理,编写管理评帘报告。管理评坩 报告包括目的、范围、依据、评审内容综述、出席人员、不合格部门情况、评审报告 发放范II。不合格报告、纠正和预防措施跟踪检查表作为报告的附件34. 5. 2管理评V|i报告经总经理批准后下发，按CHDL/QP99204文件和资料 控制程序执行。4. 5. 3各相关职能部门负货对评H中的不合格项

8、采取纠正和预防措施，质保科负 责跟踪验证。4. 6评审记录质保科负责收集整理管理评帘记录，交由总经办整现妇档，长期保存- 5相关文件5.1 CHDL/QP99204文件和资料控制程序5.2CHDL/QP99214纠正和预防措施控制程坪5.3CHDL7QP992I6质:M记泶控制程序5.4CHDL/QP99217内部质域vir核控制程序6质景记泶6.1 CHDL/QZ99300-401 -01管理评审计划6.2 CHDL/QZ99300-401-02管理评审会议通知舉6.3 CHDL/QZ99300-401-03管理评审会议签到表6.4 CHDL/QZ99300-401 -04矜理评H会议记泶6

9、.5 CHDL/QZ99300-401-05管理评审报告6.6 CHDL/QZ9930(M】7-06内部质量审核报告6.7 CHDL/QZ99300-414-01纠正和预防措施跟踪检查表质量计划编制控制程序依据 GB/T19001-2000 idt IS09001： 2000 质量管理体系要求受控状态： 文件编号：CHDL7QP99202发放号码： 审 核： 批 准： 巢湖市鼎力铁塔有限公司 程序文件文件编号CHDL/QP99202版本号A要素号:修改状态0标题：质域计划编制控制程序页 码第1页共2页I目的确保特定的产品、项H或合满足规定的要求。2 适应范适用本公M特定产品、项H或合同的质麗计

10、划的编制、实施和控制。3 职责3. 1生产技术科负贵质S计划编制和组织实施，并提出相关文件记泶的格式规范33. 2质保科负责产品标准及检验、试验方法的确定，以及检测控制的组织实施a3. 3生产技术科负责特定产品的生产计划安排，所需设备、设施的调粮、改造或新建。3. 4管理者代表负责质量计划的可行性审矩。4工作程序4. 1编制要求4. 1. 1当木公司现行质量体系文件的通用部分不能满足特定的产品、项和合同 的质莆要求时，编制质铽计划。4. 1. 2质駕:计划应现行质莆体系保持一致，质;M计划的相夫内容可以j1接引用 质贤手朋和程序文件的相疢规记。4. 1. 3根据合同情况，质莆计划必须满足顾客顾

11、客在合同中提出的全部合理要求。 4. I. 4质景计划可以楚一组现行冇效的质莆体系文件的组合，也可以娃阶段性的 一组文件。4. I. 5质量计划只涉及与特定产品、项H或合同要求有关的活动。4. 1. 6质胬计划要贝体规定毎次活动的实施、进度、安排、资任部门及验证部门。 4. 2质莆计划的内容4. 2. I质量计划的内容包括:目的、时间安排、人员分工、资源调查、活动顺序、 控制措施和质请记录。4. 2. 2为满足顾客期槊，应对产品的质景特tt、功能、分级进行识别、分类、衡S、明确目标值。4. 3质莆计划的编制4. 3. 1组织编制任务來源有：a) 销部根据顾客提出的特记产品的需求或特记的质莆要求

12、,提供相叉资料或有效 的记录作为附件，同时交生产技术科进行质量策划。b) 本公罚通过技术转让获得新产品、新丨.艺。生产技术科根据这种转让进行质M策划。c) 生产技术科根据生产实呩情况、il丨场需求或发展计划而实施质兌策划。d) 卞产技术科依据公n彳领导k提出产品的升级换代或产品质莆改进意见进行质M策划。3. 2必要时，生产技术科根据任务来源及质堵策划要求，填写质请计划委托 书，委托冇资格的分供方按我方要求提供产品质莆冇关的文件及原始技术数据以供我方 评审。巢湖市鼎力铁塔有限公司 程序文件文件编号CHDL/QP99202版本号A要素号:修改状态0标题:质量计划编制控制程序页 码第2页共2页4.

13、4质M计划的审批4. 4. I生产技术科根据验证报缶或质麗策划结果及相关技术要求编制质麗计划 草案。4. 4. 2生产技术科组织相关部门及分筲领导参加质量计划评市会，由赞理者代表 主持评帘，评审结果由生产技术科填写质量计划评审记录,参加会议人员签署评审意 见，质量计划(草案)评审通过后，生产技术科依据评审记录编制质量计划书，经 饩理者代表卞批签字后生效，4. 5质莆计划的发放保管4. 5. 1由办公室发放并填写文件发放登记表。4. 5. 2质请计划賴受控文件，应确保现场使用的质计划均为冇效版本。4. 6质景计划的修订特定产品、项H或合冋发生变化或釆用方法豁要改变时,生产技术科应及时修订 质;M

14、计划，修订程序执行CHDL/QP99204文件和资料控制程作的冇关规记。5相关文件5. 1 CHDL/QP99204 文件和资料控制程序5. 2 CHDL/QP99203 合同评控制程序6质试记录6. 1 CHDL/QZ99300-402-01 质莆计划编W任务书6. 2 CHDL7QZ99300-402-02 质兌计划评帘记荥6. 3 CHDL/QZ99300-405-01 文件发放登记表合同评审控制程序依据 GB/T19001-2000idtIS09001: 2000 质量管理体系要求受控状态： 文件编号：CHDL/QP99203发放号码： 审 核： 批 准： 巢湖市肋力铁塔有限公 程序文

15、件文件编号CHDL/QP99203版本号A要素号:修改状态0标题：合同评帘控制程序页 码第1页共2页I _对木公Wj能ff满足合同要求进行评审，确保合同的冇效瓶行。2适用范闱适用于木公司所有销忸合同、订平、标书（包括口头、电话、传輿及萁他非书而合 同）的评市。3职责3. 1销售科负责组织合评帘。3. 2生产技术科对能竹满足合同要求的生产能力和交货能力进行评VfL3. 3质保科对合同提出的质M检测f段和方法进行评审。3. 4供应科对完成合同所需原材料的采购能力进行评屮。3. 5销售科负责提供合同评屮的资料和记荥的符理及保存4工作程序4 I合同的洽谈令签4. I. I当销售员同客户洽谈成功并达成意

16、向后，通知销岱科科长，将订单及标书 提供给销岱科。4. I. 2 口头、电话等非书面合同应记录并形成文件，注明联络地址、电话、传真 等内容。4. 2合同分类本公司将合同分为一般合同（丨0万元以下，含10万元）、较大合同（10万元以上, 50万元以下）、重大合同(50万元以上）、特殊合同(有特殊技术、工艺或其他要求的)。4. 34. 3. 1评V|T时机：评V|i应在接受合同或提出标书订购计划前进行。4. 3. 2评审内容：合同的合理性，满足合同要求的能力、包括：生产能力、原祠 料、I.艺保证、技术要求、交付方式、结算方式、交货期限及合同中的特殊要求等。4. 3. 3评屮方式一般合同：销仿员在签

17、记合同前对客户提出的技术标准(M际或企标)、交货期限、 销售价格等进行评审，由销售科科长或经销售科科长授权的销钽员在销悭合同上签字认 可。对以非书而合同的方式订货时，应以传真方式为.1:，如没冇传真，应由销科进行 电话记录，向顾客核实后，由销售科组织评单,并经销售科长批准。较人合同:由销也科组织评帘,宵关职能部门负贵人参加，填写合同评屮表扑经经 宵副总经理市批#经评屮我方不能满足要求的，由销仍科向顾客联系协商解决，达成协 议后，方可签定合同。甫人合同：由销倥科组织评帘,经转副总经理及各相关职能部门参加,填写合冋评 屮表，报总经理屮批9经评审我方不能满足要求的,由销售科向顾客联系协商解决,达 成

18、协议后，方可签定合同。特殊合同:销科对顾客的特殊要求，组织相关职能部门进行评审，填写合同评审 表，报总经理屮批。根据特殊要求制足质策计划的,由生产技术科按合同要求编制质爱 计划，相关职能部门（生技科）参与，报总经理帘批后执行。4. 4合同的修订巢湖市鼎力铁塔冇限公 程序文件文件编号CHDL7QP99203版本号A要素号:修改状态0标题:合同评审控制程序页 码第2页丼2页4. 4. 1合同签订后，因生产T.艺或特殊愦况耑要，顾客来电或书而提出更改要求， 造成己签的合同无法正常赠行，销伤科应对合同进行修订。4. 4. 2合同修订后的各项条款由销岱科乐:新组织评4. 4. 3合同修订后由销岱科填写修

19、正通知中，销15科长屯批后，及时发送相关部门。4. 5合同评审记录4. 5.丨合同评审由销彷科记录。4. 5. 2合同执行期内，有关记录由销铤科保存,合同执行完毕后，由销哲科整理 并标识，交总经办归捫保存4. 5. 3记录保存期限三年。5 相关文件5. 1 CHDL/QP99204 文件和资料控制程序5. 2 CHDL/QF99216 质莆记录控制程序5. 3 CHDL/QG9930I-01 中华人民共和丨句经济合同法6质M记录6. 1 CHDL/QZ99300-403-01 销Hi:合同书6. 2 CHDL/QZ99300-403-02 非书面合同评小记荥 6. 3 CHDL/QZ99300

20、-403-03 合同评V|丨表 6. 4 CHDL/QZ99300-403-04 合同修正通知中-文件和资料控制程序依据 GB/T19001-2000 idt IS09001： 2000 质量管理体系要求受控状态： 文件编号：CHDL/QP99204发放号码： 审 核： 批 准： 集湖市鼎力铁塔有限公司 程序文件文件编4CHDL7QP99204版本兮A要素号:修改状态0标题：文件和资料控制程序页 码第1页共2页I目的木程序足为了对质莆冇关的文件和资料进行控制，以确保本公罚0庾请相关的部门 都能得到文件和资料的冇效版木。2 适用范闱木程序中的文件足指质莆体系实施中所涉及和形成的质莆文件，以及产品

21、质莆冇 关的文件，资料足指形成或证实质聚文件依据或引用的资料,还包括适A的外来文件和 资料。3职责3. 1公司总经理帘批质量手册，管理者代表帘批程序文件。3. 2公iij总经办负责质莆于册，程序文件等的发放和矜现。3. 3各职能部门负贵U木部门相关的文件和资料的编写。3. 4文件审批人员根据文件的适用性进行审批。1. 5公司总经办负责所有文件和资料的收集、标识、编_、查阅、归档、存贮、防 护和处理94工作程序2. I文件和资料的分类与编号4. 1.丨文件和资料分为以下三类：3. 质麗手册；4. 程序文件；5. 技术文件、犄理文件（包括适当的外來文件）34. I. 2公司总经办制定文仲编号规则，

22、经普理者代表批准后执行。4. 2文件的编写与审批4. 2. I质馕手册由管理者代表组织编写并屮核,由总经理批准；程序文件由各职 能部门组织编写，负责人屮核，管理者代农批准。4. 2. 2各利|技术性文件由涉及的冇关部门组织编报钤理者代表屮批34. 3文件和资料的发放4. 3. 1文件的发放需经公司总经办填写“文件发放登C表”，对受控文件加盖“受 控”印章,非受控加盖“非受控”，所需各部门签字领取。4. 3. 2受控文件不允许翻制、复印或借用，木公W内部不得使川未加盖“受控” 卬韋的受控文件和复印件，一经发现，立即由公|纟总经办收M处埋。4. 3. 3当现场使用的受控文件严重破损时，应到公M办理

23、更换手续。4. 3. 4 A受控文件丢失时，文件使用人应到公司总经办提出屮请，说明原因，并 填写“文件发放登记表”，经管理者代表枇准后，到公W总经办办理手续，总经办对原文 件编号应作废,启用新编号。4. 4文件的更改，换版和作废4. 4. 1文件需要更改时，由提出更改部门填写“文件吏改中请表”，由原H批部门 Vf_批，原文件制记部门进行史改，若乳他部门更改应获得该文件的冇关背跫资料3文件 的吏改用划改和换页（同一页码上划改过多时）的方法。4. 4. 2经批准更改的文件，由公司总经办按“文件领用登记表”名隼填写“文件巢湖市肋力铁塔有限公 程序文件文件编号CHDL/QP99204版本号A要素号:修

24、改状态0标题:文件和资料控制程序页 码第2页共2页更改通知艰”进行更改，同时收回作废文件,“文件更改通知单“中说明更改内容、 钯改批准人和史改生效时间34. 4. 3文件经多次史改（丨0次以上）或修改篇幅较多（超过文件丨0%篇幅）时应 进行换版，新版生效后原版文件作废。4. 4. 4作废的文件由公司总经办按“文件发放收回登记表”名单收回，并注明“已 收回4. 4. 5销毁作废文件由公讨总经办填W “文件销毁屯批表”，由公司总经理批准后 统一销毁，需保留的作废文件由公J总经办填写“文件留用帘批表”，经总经理批准后， 加盖“作废留用”章。4. 5文件和资料的管理4. 5. I受控文件和资料的原件列

25、进“受控文件淸.中.”，由公司总经办填写“文件归 档登记表”归档管理。4. 5. 2凡临时查阅文件人员,填写“文件查阅登记表”经公;4总经办主任枇准后 方能査阅，并在规矩时间内归还，I.原版文件一律不允许外借。4. 5. 3公丨(J总经办每年的元月上句或不足期到苻关部门查询所使用的W家标准， 行业标准足竹为冇效标准，如发现过期及时史换。4. 5. 4文件资料应放S通风干燥处，严禁火种，冇适宜的保存环境，应记期检查， 以防受潮，霉变和虫蛀。5相关文件5.1 CHDL/QP99214质#:记泶控制程序5.2CHDL/QG99301-02捫案管理制度5.3CHDL/QG9930I-03文件编y规则6

26、质铽记录6.1 CHDL/QZ99300-405-01文件发放收回登记表6.2 CHDL7QZ99300-405-02文件史改屮请表6.3 CHDL/QZ99300-405-03文件更改通知书6.4 CHDL/QZ99300-405-04文件销毁市批表6.5 CHDL/QZ99300-405-05文件留用审批表6.6 CHDL/QZ99300-405-06受控文件清单6.7 CHDL7QZ99300-405-07文件査阅登记表采购控制程序依据 GB/T1900I -2000 idt IS09001 ： 2000 质量管理体系要求受控状态： 文件编号：CHDL/QP99205发放号码： 审 核：

27、 批 准： 梁湖市鼎力铁塔有限公司 程序文件文件编号CHDL/QP99205版本号A要素士修改状态0标题：采购控制程抒页 码第1页共2页1目的对产品的采购进行控制，确保采购产品符合规矩要求。6. 适用范闱适用于木公产品质莆冇关的各种原辅材料，外购件、外协件及服务的釆购7. 职责8. 1供应科负贵采购计划的编制，弁报分管经理卬批。9. 2供应科负责生产所需原辅材料、包装物、备品配件的采购及送检。10. 3质保科负责对采购产品进行检验、验证，4 t:作程序11. 丨采购产品的分类根1K本公id生产产品使用的各种原辅材料，将采购物资分为;.要类和次要类。主要类：钢材、焊条、焊丝、焊剂、锌丝及镀锌件等

28、次要类：铁砂、钽装物、油料等低值易耗品。4. 2采购准备及方法4. 2. 1供应科会同生产技术科、质保科对销岱合同中顾客的需求进行确足，编制 釆购计划单，并注明所购产品的类别、型号、规格、图纸以及与顾客签定的技术协议 和验证方法等，4. 2. 2供应科根据采购产品在“合格分承钽方名中内选择分承包方联系采购， 并将洽谈好的分承包方的价格填入采购讣划平。4. 2. 3如对方无现货供应，由采购w将采购计划肀传真给分承ti方，并要求 按计划中上内容予以中产，冋时洽谈好价格、产品验证方法及交货期限等。4. 2. 4供应科将填M完整的采购计划叭 报送分管经理市批，经批准后方可实 施釆购。4. 2. 5数M

29、大、技术要求萵或特殊加工的采购产品，供应科应派员到分承包方具 体签订“采购合同书”。4. 2. 6对于零散小数莆产品的采购（采购金额300元以下），又没冇长期供货的分 承包方，可经供应科长批淮后，由采购W进行临时忱采购。4. 3采购产品的验证12. 3. 1在分承包方处的验证，由供应科组织相关检验人K到分承包方处按照采购 合同中规定的验证方法进行检验，并要求分承包方提供荇效的技术参数及:丨:艺流程卡等 相关技术资料。13. 3. 2材料进/ 后，由采购K通知质保科，质保科应派检验员按原辅材料检验 规程进行检验，检验合格由仓厍验收数呆，办理入库f续=4. 3. 3 3合同规记顾客要求对分承包方产品进行验证时，供应科应提供必要条件， 使顾客能在木公W或分承包方处对分承包方产品足竹符合要求实施验证，似不能徘除叫 顾客提供合格产品的责任。4. 4采购资料的保管4. 1釆购合同、采购计划枣、原始采购资料，在产品生产期内由供应科保钤。染湖市鼎力铁塔有限公司 程序文件文件编号CHDL7QP99205版本号A要素y: