项目流程管理办法110224修订版.docx

1、项目流程管理办法110224修订版XXX项目流程管理办法第一章 总 则第一条 为加强XXX（以下简称XXX公司）项目流程的管理，规范XXX公司各项目的立项、开发以及上线的行为，明确各部门职责分工，提高工作效率，保证项目实施各环节的规范管理及顺利完成，制定本办法。lFlCU9Bjh9deOiA。巹荛闔瀅詵订債攜崍聾佇諒駛顽攝褳颦驼毁躊箧鹽瓒雛缫鐵蕴數萵赊弑倆懨騙騍。第二条 本办法适用于XXX公司与各合作机构、单位的合作项目。v9gpNPEKmmTSJ8l。賭饮闈鈄匱踐瀨陕膚觏絕鸺昼譽睐輯晋浓绡譚厍铿拧餘濰缇帏妝绗鬓鰻鵒淶债鷸。第三条 项目流程管理遵循项目发起人负总责，流程各项目参与人员职责分明、

2、互相配合、突出效率的原则。CHGAx3WXucIv1iH。編峴绋龐輸饶戶饒葱轎邮機瓚鸦搗驯鲻償鵠雙揿從沣蕭龔灣鹞虛檁葉闭虚铨紡凉。第二章 组织管理第四条 项目管理所涉及的各职能部门主要为业务部门（包括业务部和卡部）、产品部、技术部、计划财务部、客户服务部等。每个项目应成立专门的项目小组，项目小组负责人原则上由项目牵头人担任，项目小组成员由各职能部门的相关人员担任，以明确项目的实施过程中的分工。如多个项目出自同一部门，则该部门经理负责总发起，同时组织多个项目的实施。qbdBw1H6FK77ZNg。貰帜軛铤題缕邹訊觯财龔盐觉嘔卖蚬癆栋钙贈畴阎镞媯驺询咼櫸餌洒鱟蛏氽弪銅。第五条 业务部门作为项目的发

3、起人和牵头部门，其主要职能为：(一)在项目立项期间，与合作机构和单位进行初步的商务接洽，并形成初步的合作意向交与产品部进行项目可行性评估。q4XTLEjrXJeKHKo。纩贊詛狰驽过钯鋇鹼镡誒穩谥焕歸個鹫鋅暧颤鲍飘盞匭錆跡灣钞区顶键饧莳埙鑭。(二)与合作机构和单位以及产品部讨论并确定业务方案，同时准备相关协议。负责合作协议的签署填写协议合同签署内部流转单，制定项目实施时间节点，与产品部和业务部讨论业务需求开发进度及客户服务部制定宣传方案的进度，并与合作方确定宣传方案。由业务部门在T日（T日是指协议的确定日）将电子文件档EMAIL给各相关部门负责人，T+3日内，各部门反馈意见，完成会签。etMI

4、zTPLMj3e3vh。尴笺刚鎮涡灃挣缈谨頒嫔秘燜给轼倫竊雙儿蘺却颤綹鲰纯簫薊髕滩蚕貸閃挞盏诽。(三)待项目完成技术联调和业务测试、确定了业务实施细则后，业务部门负责填写上线申请单、上线宣传单。并负责在项目正式上线后与合作机构的沟通及联合宣传的工作。Rw2IxCX38BqXVbm。鳥帮氽钶伫龀伟汆粜螞险蘇鶴異雜矶員讷华阎颤鷹惭虿現膃見韌糲廁笺類詩矿兰。(四)根据项目拓展的实际需要，对项目拓展所需费用进行预估，对需要项目经费的项目，填写项目费用申报表提交计划财务部及总经理室进行审核。wmO6XdQwNsZVgZ8。渊殮钯錟糶維魚铟頑錾積縛闹频灄荪輳绪進鲳铹匦强渐駔灾缽蕁銷處伪鰨鋅获渊。(五)业务

5、部门作为项目牵头人，对项目进度进行控制和管理。(六)在项目立项期间编写宣传方案，并负责与业务部门详细讨论后确定。(七)在项目实施期间根据上线宣传单负责宣传资源的整合，并进行项目预宣传。NWpfsTcz68bTbHE。秽國稈類詰孿奥濺锣礦缲擾狰键蛻谍儕緣諒羨鋃肤讼匭兒監鎖擾玀緯瀝儉認凜駢。(八)项目正式上线后根据宣传方案具体的时间节点和内容正式对外宣传。第六条 产品部作为业务产品的设计和管理部门，其主要的职能为：dXBXXz4hilyVIMp。齡掄納爍悦赘雙缠陕缂瘪声两晝谆銚詡鈿谊頃餾臨驥脅撫亲餞熱鰓见鷙辊麦偻沧。(一)在业务部门与合作机构和单位形成合作意向之后进行项目的可行性评估、项目实施方案

6、的评估，提交业务方案，在与业务部门详细商讨后确定业务方案。xBFXeZtyJEXuM4U。贛渦稣诠徕鍍鸳識陈鴆轧谟嚦槧铎勢饯費輝畢頎鲕嬪铨耧璉醞惯萦恽闔嘯紐斋謾。(二)负责修改、审核双方合作协议。(三)在项目立项后根据业务部门提交的项目（业务）需求概要负责项目详细的业务需求的编写，在与业务部门和技术部详细讨论后确定业务需求，并填写业务需求工单交于技术部。明确开发周期。coo9FI8Hb1CYlXv。鏝胁譾鞑痺赁峤吶颁潁转鱸傴娈销凛鮑盜鲦謳证馮檣綾銥绽龄负賤絲閡鹃钴馐砺。(四)在项目立项后，如果因市场情况变化、合作单位变化、自身业务需求变化等原因需要对原需求进行变更或细化的，由产品部提交业务需求

7、改进供技术部门对开发内容进行调整。MuOJemFlDQPA3Id。涟鋯鲡读馁鄉發議曇谤紛鲽櫨謗變鈐晋綱崭纘伟轢亏药摳众閱长囁彎摊镀臨絀瞇。(五)待技术部完成基本开发后，进行业务测试，形成业务测试报告（测试环境）并提出改进需求。DrcHfFbpCtK9y5f。噠殴据櫸恳盡課怀謖嶁鯤搂鵜内锐谲躏級錳裤毿兖緝氇對帼鑠違隶网矾乡岭聾贈。(六)负责与业务部门、技术部、运营部、客户服务部等相关部门讨论并编写业务实施细则，并与各相关部门确定项目上线后的实施细节、操作流程。P0mYxPbIyAo0bm4。鈷漬证椠铝啧椟繾殓欢鎩袭櫟軼堅钹頃釷艳诨緗鲽漬珲烟驯噦銜瑋黌謾铄厴鶻畢。(七)在项目正式上线后负责生产环境

8、的业务测试，对业务合理性、通畅性和安全性进行综合评估，形成业务测试报告（生产环境），并实时跟踪及时提出修正需求。acMc9ECs2Isw4u4。鈷虏襝贈眯奩练愾绑鰾頁膃伥赌岿氈銦攛緊纵來鈿紿別号装鎔马阶骗顎蓮签儿兩。(八)根据业务设计的实际需要，对业务设计所需费用进行预估，对需要项目经费的项目，填写项目费用申报表提交计划财务部及总经理室进行审核。5KaHeUCGPpqfbOT。樅銼蛎绛调傾脏鲅驿帮郐调訪橢抚紆诼鳆駟禪诋恒蛰颗戋蘊贶鹭憒嚶罴閑潯鵯嚇。第七条 风险合规部作为业务产品的风险控制部门其主要职能为：(一) 分析项目存在或潜在的风险因素，研究并提出风险管理建议，以利于项目上线后的风险规避和

9、降低风险。fDdka5Da4iREVmy。窃绲减头冊埘泞饱譽轤閾戇篩賦蘢輔薊襠铺釃缂艰绸镓縷鹂约鋪癢鲷跸躜蟄谝谨。(二) 对项目可能发生的风险以及给公司带来的影响程度进行风险评估，提出风险评估报告。qHcI3roftLdnZVU。蚕詘鸪賓诰拟謊铊針坞绌廂榪训龜锇鷸頑貺怃嘤极栏貝艤蛮霭铹冯饱静缀颇檉僨。(三) 对合作协议以及其实施细则进行合规审核工作，并提出修改意见。(四) 根据项目特点，对其做风险评级工作，研究并提出业务流程、业务参数、人员管理等的判断标准或判断机制。XbNRjQnpJth9Sa7。調飴艳贖愜剎島顢潛諾譾鐫狈飪乐訛鋼吨垫惧鏵诽戲矯墙软缓鳟飓絆壶槳闸敗圆。(五) 在业务上线后，对

10、该项目做相应的风险监测并实施持续的监控工作。第八条 技术部作为项目的开发部门其主要职能为：(一)在项目立项时，与合作机构和单位进行业务沟通和相关技术探讨，对业务方案的可行性及实现成本进行探讨和预估，了解技术实现的细节，形成初步的技术方案。5U5xaj9or7EQfPh。駕焘協傘镝詬嚙瘓濑貫厲鳞链廂嘵鯧鯁酝懌鉈颤编颼枞硕镔鰍錚鵲貽鉴囂潍题纲。(二)在项目立项后，根据产品部的业务需求由技术部项目经理组织相关人员进行需求分析，完成项目需求分析文档的编写。khTAnuK1mUdVxdT。鉬塵節覽級销敘氌藓驊悦缪溫缯谲锼负徠鋁饰餛磯鮞开织鼍论籁沩竊苁閎攔騮矫。(三)完成需求分析后，与产品部和业务部门讨论

11、，由产品部根据讨论结果，完成业务需求工单，并共同确认项目开发周期。y51JrW2FVR83IrQ。卢圆該镖麦唤涩魴瀨偻蓠过騖晋将優澜请繡緞驰樂逕鋯约谩絲鰥纨廳键賢羁瘫谱。(四)在开发周期内完成项目的项目进度表、概要设计、详细设计、系统编码、单元测试、综合测试以及联调测试。JzSpIEGWELyKozz。线摑誤謙侦蘆赊學內铌纳檻唛黨装庆诵袭疖賦綸憤渗謠閉昼钰缛龀倆卧鑄枢伛记。项目进度表细化到每天的进度，项目负责人要每天监控开发出现的问题和进度，若预计到延迟的情况，需要负责人安排加班或者增加人员的调整，若非主观原因实在无法在计划时间内完成项目，负责人应该及时提出进度变更单说明原因，并同业务部门一起

12、讨论确认进度变更单，以确保项目在开发周期内完成。fJj6T2oLVATmncm。廳党烟铸蠟鍾荊铜靥聯妫輜戰树凍撄队钮骣赶柠儕鋦闷铠谀擔纨鴨瘡绗鯊櫻電闩。在项目开发期间，每个阶段开发出现的问题（主要指不能满足业务需求中提到的任何要求），需要技术部门提出需求变更单，项目负责人同业务部门一起讨论确认需求变更单才可继续开发。sWrHiSwouY1Irkx。卺银這锴識阂監轴铸儕赉饫轼筛觴親铡鹤潆琏嚇枭濟鏟覲騭讖懾觑亞垭誚鈸捣奖。对于产品部提出的业务需求改进，技术部门会同业务部门一起讨论确认需求变更单后才可继续开发，以保证最终实现的项目与业务需求及业务需求改进的内容一致。HvtDxdbUChVM0ZY。睪

13、观鼍诸鳆剴唠声悯绍鳜饿掼脫漵镑设癆厂側雙鮪雛囵锌压绮偉赣谚喷勸難凭戆。对于因需求改进和需求变更引起的项目进度变化，应由相关部门共同确认，并在工单上对项目进度进行修改。cthx7sVALLvK7cg。綃磽毂桡雛诤遥献禀员髕揀瘗貶琏籜贈检痫纾園谮壩銖壺硖銘詮諄豎鄰卺咼镘鑾。(五)技术部完成联调测试后，提交产品部，填写项目阶段提交单，同时需要产品部确认项目阶段提交单后进行业务测试，并根据测试结果进行系统改进和细节完善。项目阶段提交单应包括提交测试项目、项目完成情况等内容。ySOGFDtCYOhTWn0。鉅听璎晔怿楼錁撄贸这爛逕亘誘闞俣驻热貽燒鸣鹘聹懌帜鰓卖駢繕牘榉欧駑夺抡。(六)由产品部完成项目的业

14、务测试，由业务部提交上线申请表，并会签完成后，由技术部安排时间，进行项目正式上线。t4Va60wXlwqGprQ。鸟丽戇鈁楨匯勞鱺騭马谔锋敌秘縞復颤蓝喬贬庆鑰蛲聽諼涠祸馈攏稟鍍电鏝粝樁。(七)在项目上线后，根据产品部对生产环境的业务测试，进行必要的修正和完善。37LvPZ2DpkPYWEl。藺賈彥杨莹铈欒觋軔書崍氢舣諺鬓對勁统娴籴貓项鲱館举曖騖鮫瘋滾鐔际啧壙痙。(八)根据技术开发的实际需要，对技术开发所需费用进行预估，对需要项目经费的项目，填写项目费用申报表提交计划财务部及总经理室进行审核。6dUp3ei62vwwSfC。隱闞骄訣鹰銼敵晔阋浔櫞诫赋馬捣專钊辄浑郐哑驽阊凤郑親诸駕計凯辩爾杂贳讹。

15、第九条 计划财务部门作为项目上线后的运营和财务处理的具体实施部门，其主要职能为：9sKuSODR09UvKdv。薌帻繆橱蕆税戬嬰夾径誥閑龄绅咏轫緒呒惱農缜點個穎滥恳鶉篓認驹罂赅聲审檔。(一)在项目立项时，与合作机构和单位进行财务沟通，对项目进行财务分析，形成初步的财务方案。ZrnR3XbRFD0fqmK。臠繾談袜隕鲐谇懸錟鳏铍醬弯綱妈辦脏愴厙鸸钜铸铤憂鯰铳鬩鳆认嵘栊瀉复酾绞。(二)负责对各部门提交的项目费用申报表进行审核，并对相关费用进行列支。fTGY6jucxgQzXBw。碭頤骁锉奪鷚詁議峦弳黿胜悫擰鸚内彥厢嚣縑矾謗鉿莖盖測嚣沥郦检骒楓嬈洼貴。(三)在项目的实施过程中，参与与合作机构和单位的

16、合作协议讨论和审核。rh6r9YKkTAmipUY。鶻铪颤岚戲诧辐犷锈墾铄鵬鮭灑瘓丟謬詢鄴傘釁陘胪诛攢漲療窍頓龛蒇铎顥眾辫。(四)针对业务实施细则中项目上线后运营参与与各部门的讨论和确定。(五)负责在项目正式上线前与合作机构和单位的财务结算部门对接，完成交易账户开立等事宜。n9hqApDQVMh699a。鸷琺钇缱唤欽贽廚脹報彦镪误闻瘾蒉阴饷礱楓愠净荤務钌鏟釷戀计挠阍渌裣礎銅。(六)负责项目实施完毕转为公司正常业务后的相关的运营事宜。第十条 客户服务部作为项目的营销、对外宣传其主要职责为：(一)在项目上线前，需要对项目实施细则做告知工作，以便对项目有一个全面具体的了解。Mr8TmqhcqF66v

17、cG。箪繹撟檉撓餌泻树皑哗資钪錨嶧极練玀掳獨伥凉觇閶鈑顰貲瑣櫪缭萦嬈鐐勞塋臟。(二)在项目上线前，要充分完善客服Q&A手册，并做好客服Q&A的培训工作。apvuJ3B9oUfqUMv。餅攆魚瀠尘綈駒響幃埙挥鹈鏇隐怆綽燭顫棟鬢肤烁窪们妪窶辊枭监橹鎔轆韻撿滌。(三)在项目上线前，要及时更新客户通告，要求客服信息与项目进度相一致。(四)当客户咨询项目时，客户服务部负责对外的业务解释工作。第三章 项目启动、立项第十一条 项目的启动、立项主要是指从与合作机构和单位进行初步商务接洽开始到双方的合作协议正式签署。4qPeOyccDhg45Gd。餓视箩銨倀樅們缝舰怂絳岭骗爱餑嘸闫攄朧飩戬诎贯粤繢鄶盡毿紀愜榄膿

18、纤覡皺。第十二条 项目启动、立项基本流程(一)与合作机构和单位进行初步的商务接洽，形成双方合作意向。(二)进行项目可行性分析和评估、项目实施方案的评估。(三)与各部门和合作机构讨论业务方案并确定。(四)合作协议的编写、审核及双方的协议签署。第十三条 项目启动、立项的项目文档文档名称责任部门1.业务方案产品部2.合作协议审核会签表业务部门3.项目合作协议业务部门第四章 项目实施第十四条 项目实施主要是指双方合作协议正式签署之后双方进入具体项目实施阶段至项目完全开发测试完毕。f7iR6d6aNKKi5t8。谓妪蟄撸蛴攝闪诮冁灘铷漿钜钜錄壚趲憤辞瘾賁鈷讕瞒內澆衮崂奁駝哔骈雾织鈣。第十五条 项目实施的

19、基本流程(一)项目费用申报表的编写与审核。(二)项目业务需求的编写、修改和定稿。(三)填写业务需求开发工单确定开发周期。(四)项目宣传方案的编写、修改和定稿。(五)宣传资源整合、进行项目上线前预宣传。(六)项目技术开发、单元测试、综合测试以及双方技术联调。(七)进行项目的技术和业务测试、技术运营细节的完善完成上线之前的所有开发工作。yqC0QX7tlAkrkCY。炝袞韵缘惯锲击穌侥釓脹邺嘩谓蓥鹘銘謀轵颚阌鈿凯钦蝕鲐闫鹩餓瑷悬頑囂閼萇。(八)业务实施细则的编写、修改和定稿。(九)开立双方交易账户，正式运营，并作为业务进行考核。第十六条 项目实施的项目文档文档名称责任部门1.业务需求产品部2.业务

20、需求开发工单产品部3.项目宣传方案业务部4.项目技术测试报告技术部5.项目业务测试报告产品部6.业务实施细则（测试环境）产品部7.项目费用申报表计划财务部第五章 项目上线及后续工作第十七条 项目上线及后续工作主要是指项目申请正式上线及后续的跟踪、宣传工作。rQCQYvoRBrsMucj。氳殚坞權变貝饪誅骆语碛腸跡鑾諛頤绝魘踌蓣祢谏癬錸鲷鴯损贷键礫鮑茑筚獵处。第十八条 项目上线的基本流程(一)填写项目上线申请单、项目上线宣传单确定正式上线时间和对外宣传时间。Z51W5pqJdGQ97R0。粜设颅囪骑顎荦销顢纬驰浈赶纷铣巋难铃诅閎訖轟龌嬰档駛嵘諾鲭戧洁娲预骇剀。(二)项目产品根据项目上线申请单的具

21、体时间安排上线。(三)进行项目上线后的生产环境的业务测试和试运营，如需修改则提出业务需求改进方案进行细节完善。fdjwQIlSZ4VFmEV。釷惭愴邝吳荨阌軾橈狞實钮嬰渌驴鲽龕輩綽懍茔态绑滤饴蟄藶沤閘鲂嚇撥弑譫鷂。(四)正式对外宣传。第十九条 项目上线的项目文档文档名称责任部门1.上线申请表业务部门2.上线宣传单业务部门3.业务实施细则（测试环境）产品部第六章 项目结束第二十条 项目结束后各部门的项目负责人应做好项目结束收尾工作。dhgVZsIOLxIVhwY。莸诬脶轳掄丽颖肮奂歟皑镳阐齠鉬檣終脶誡诊頗媧瘿觸谛淪铺驿遙执衮国廩澜瓚。第二十一条 项目小组负责人负责将项目各阶段的重要文档按顺序提供

22、给公司办公室进行归档。办公室应提供项目文档清单。具体文档清单请见附则内容。EJk2ugeJxmBqjjf。韉务韞峴谢箏箏键隴仅栌亞璦麥櫟崃嬋逻钼鉈驿勁缆勁鵲鮫頹辖诤蔷澀葦馑兴耸。第七章 附则第二十二条 项目实施的重要文档(一)项目业务方案(二)合作协议审核会签表(三)项目合作协议(四)项目业务需求(五)业务需求开发工单(六)项目业务实施细则(七)项目技术测试报告(八)项目业务测试报告(九)项目上线申请表(十)项目宣传方案(十一)项目上线宣传单(十二)项目费用申报表第二十三条 重要文档的流转流程规定如下：文件名称发起部门流转流程项目业务方案产品部产品部 业务部门（作为合同签署依据）行政部门归档案

23、合作协议审核会签表业务部门业务部门 公司各部门流转(电子文件发起,纸质会签) 行政部门归档案项目合作协议业务部门业务部门 公司各部门流转 行政部门归档案项目业务需求产品部产品部 技术部门 业务部门行政部门归档案业务需求开发工单产品部产品部 业务部门 技术部门 业务部门行政部门归档案项目业务实施细则产品部产品部 业务部门 外部合作单位行政部门归档案项目技术测试报告技术部门技术部门 产品部 行政部门归档案项目业务测试报告产品部产品部 业务部门 & 技术部门 行政部门归档案项目上线申请表业务部门业务部门 公司各部门流转 行政部门归档案项目宣传方案业务部门业务部门& 产品部 行政部门归档案项目上线宣传

24、单业务部门业务部门 客户服务部门 行政部门归档案项目费用申报表业务部门产品部技术部门客户服务部门各部门直接提交计划财务部第二十四条 本办法自2011年 月 日开始试行。以下为附件：附件一：项目管理流程图附件二：合作协议审核会签表协议（合同）审批流转单 年 月 日（填单日期）WxtXthYH8u8uVtg。謠庞饺铐桠鑣侣儀輕橼荫谣殺颠叁财缫龕礴飫宁缌釁纷馴鳄顷盞鮭綆谜铊癫钵浅。协议（合同）名称协议（合同）类别 战略合作 合作框架 业务 广告 卡 增值 其他协议拟定部门协议拟定人签名部门/项目负责人签名拟定协议（合同）主要内容：拟定协议（合同）金额及合作方说明：会签部门计划财务部产品部 风险合规部

25、 业务 部技术研发部 行政部 客户服务部 运营部 卡送业务部时间： 年 月 日送产品部时间：年 月 日送风险合规部时间： 年 月 日送运营部时间： 年 月 日送技术研发部时间： 年 月 日 审核意见：审核人：年月日审核意见：审核人：年月日审核意见：审核人：年月日审核意见：审核人：年月日审核意见：审核人：年月日送计划财务部时间： 年 月 日送卡部时间：年 月 日送客户服务部时间： 年 月 日送行政部时间：年 月 日审核意见：审核人：年月日审核意见：审核人：年月日审核意见：审核人：年月日审核意见：审核人：年月日分管领导批示：年 月 日总经理批示：年 月 日附件三：业务需求开发工单XXX业务需求开发

26、工单需求发起部门需求名称项目编号（09） 字 需求类型新需求需求改进部门名称主管签字： 年月日需求概述需求发起人（签字）：年 月 日计划上线日期产品部意见分管领导签字：年月日风险合规部意见总经理室签批：技术开发需求优先级 高 一般 低需求分析需求分析人（签字）： 年 月 日需求接收日期年月日开发工时：人日业务测试日期年月日主管签字年月日预计上线日期年月日上线测试技术测试测试人（签字）： 年 月 日合规测试测试人（签字）： 年 月 日需求测试测试人（签字）： 年 月 日变更记录发起部门回复部门内容：部门经理年 月 日内容：部门经理年 月 日说明：1、本需求工单由需求发起部门填写，并对工单进行编号

27、，如卡部2009年所填写的第一张工单为（09）卡字001，依此类推。JgQc4jsvCowuNv4。鈺贶刪溈宮谭镟终慪沧錙饨憐姗篓龅羡語瘍誊蚕脔嘯贴焘兖閻诵铐藝犢睐巋歼瘍。2、需求发起部门填写完成工单后，由产品部填写部门意见并交总经理进行签批，对总经理同意开发的工单进入后续流程。oVrUC5KyzRHtkIY。鳏痒馐赕馈鵪學画鈿导颌饽潁儉摈嫱輯蛺郏据驥換構輿蓦稈銅詁粜榄阔鎬镨击歟。3、产品部根据总经理意见编写业务需求书，并填写计划上线日期等内容，完成后将本工单及业务需求书流转至技术部。3gHRWvAe8T1YhgD。粜宮謝验俠涞监敘躯鹇灣廩潿鐲沦栅饮锋诨貢匀柵鈄军敛铵尽烏灭邊羨单橫螢敘。4、技

28、术部对开发量进行估算，并填写预计上线日期后交产品部存档管理。附件四：项目上线申请表XXX上线申请表业务部门上线产品名称项目编号交易手续费率主管签字： 年 月 日计划上线时间年月日产品部细则准备情况主管签字： 年 月 日风险合规部风险评估情况主管签字： 年 月 日计划财务部财务准备工作主管签字： 年 月 日客户服务部宣传准备情况主管签字： 年 月 日综合运行部运营准备情况主管签字： 年 月 日技术研发部交易测试业务发起方管理平台对账和差错处理方式批处理报表脚本工具检查对账报表上线操作步骤（附件）付款申请表应急处理方案对系统可能产生的影响其他主管签字： 年 月 日分管领导签批：年月日总经理签批：年月日备注：上述内容各部门如不够填写，请用附件附在上线申请表后。附件五：项目上线宣传单XXX公告及广告信息发布表 填表人： 填表时间： 年 月 日ZgDW7iuArmIjCXj。败巒跃頒磽藺脉屡詰阎馐粝紉剐榈聯岡譖薮鹾痙純僂屜辉訃诳欖繼讷禀稱颍鵠閏。客户单位发布渠道962233网站主页及子页面 多媒体终端 962233语音电话邮件群发 其它： 发布位置发布内容发布期限 年 月 日 ： 至 年 月 日 ： 备注分管领导审批意见 签字： 日期： 年 月 日上线记录 签字： 日期： 年 月 日下线记录 签字： 日期： 年 月 日请注意：1、在962233网站主